La entidad no ha realizado la medición del clima laboral. La entidad cuenta con un manual y comité de ética

Transcripción

1 PERIODO PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción JEFE DE CONTROL INTERNO: MARLY PATRICIA LOPEZ PERIODO: DE 01 DICIEMBRE DE A MARZO 30 DE 2013 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO AMBIENTE DE CONTROL Dificultades Falta de apropiación y compromiso de algunos de los servidores públicos de acuerdo a los fines y objetivos buscados por la administración. No se ha logrado establecer un mecanismo de integración entre la alta dirección con los funcionarios. Falta de compromiso de algunos funcionarios en la implementación de normas archivísticas La entidad no ha realizado la medición del clima laboral Avances La entidad cuenta con un manual y comité de ética Se realizan actividades de socialización para mantener presente los valores institucionales con la comunidad y funcionarios Se ha establecido un plan de capacitaciones, inducción y re inducción para los funcionarios el cual ha iniciado a operar Se realizaron las respectivas evaluaciones de desempeño laboral se ha formulado el plan de bienestar social

2 PERIODO se inició con la conformación del comité de convivencia laboral. Se continúa con el proceso de implementación y actualización de las normas archivísticas. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Dificultades Los funcionarios no consultan con el manual de procesos y procedimientos El manual de proceso y procedimientos no se ha actualizado Inconvenientes por parte de los funcionarios en el seguimiento y orientación de manuales. No se ha realizado la evaluación total de la administración de riesgos. Avances La entidad cuenta con un plan de desarrollo municipal Arboleda comunidad que participa y gobierno que responde en el cual se identifican sus planes y programas, asegurando los recursos necesarios para su ejecución y permitiendo el logro de sus objetivos y cumplimiento de su misión y visión. La administración municipal cuenta con un plan de acción correspondiente a la vigencia, encaminado al logro de los objetivos del plan de desarrollo municipal.

3 PERIODO Los funcionarios son conocedores de la programas a ejecutarse en la vigencia. La entidad ha iniciado el proceso de estudio para la actualización de la estructura organizacional, la cual contribuye a la gestión y organización de la administración. La entidad cuenta con un plan de auditorías internas La entidad realizo de acuerdo a los lineamientos del DAPF una identificación de Riesgos. Se ha solicitado colaboración por parte de las entidades correspondientes para la implementación del control estratégico. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION Dificultades El manual de procedimientos no es utilizado como herramienta de consulta El buzón de sugerencias no es utilizado por la comunidad Los funcionarios son reacios a un control por parte de la entidad y más en aquellos que llevan una trayectoria. Avances La administración municipal ha establecido una oficina para el manejo de la comunicación interna y externa; lo que ha permitido un mecanismo organizado para el acceso a la información. Se ha publicado en la página web del municipio información sobre planes

4 PERIODO Se ha presentado los informes a los entes de control pertinentes La entidad socializa con los funcionarios sistemas para generar el control y el desarrollo de sus actividades Se ha trabajado en los indicadores de gestión Se cuenta con los mecanismos para recibir solicitudes quejas y reclamos por parte de la ciudadanía como el buzón de sugerencias, enlace en la página web y correos electrónicos. Se actualizaron las tablas de retención documental Se realiza seguimiento al proceso de implementación de archivo. La entidad cuenta con un manual de comunicación. La administración municipal cuenta con el 95% de las oficinas con acceso a internet. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION Dificultades Avances Falta de compromiso de los funcionarios para cada una de los procesos que conllevan a la implementación eficaz del sistema La carga laboral en los funcionarios impide la dedicación necesaria para el sistema Falta de compromiso de los funcionarios La entidad realizo la evaluación al plan de desarrollo municipal Se ha realizado las evaluaciones de desempeño a los funcionarios

5 PERIODO La entidad cuenta con el plan de Auditoria interna para realizar seguimiento y evaluación a los procesos La administración municipal ha iniciado con el enfoque para generar la cultura de autocontrol y evaluación para sus funcionarios. Se realizó audiencia para el informe de gestión a la comunidad por parte de la administración municipal. Se presentó el informe anual del sistema de control interno de la administración municipal.

6 PERIODO ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO El estado del proceso del modelo estándar de control interno tiene un puntaje de 86,4% para la vigencia, de acuerdo a la siguiente evaluación: COMPONENTES AVANCE (%) SUBSISTEMAS AVANCE (%) AMBIENTE DE CONTROL 85 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 61 CONTROL ESTRATÉGICO 79 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 100 ACTIVIDADES DE CONTROL 76 INFORMACIÓN 90 CONTROL DE GESTIÓN 90 COMUNICACIÓN PÚBLICA 100 AUTOEVALUACIÓN 100 CONTROL DE EVALUACIÓN 93

7 PERIODO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 94 PLANES DE MEJORAMIENTO 84

8 PERIODO RECOMENDACIONES Seguir contando con el apoyo de la alta dirección, y compromiso para el desarrollo de todas las actividades. Sensibilización a los funcionarios acerca de la importancia de este sistema y de cada una de las actividades que se desarrollan. Compromiso de la alta dirección en generar estímulos para los funcionarios que conlleve a una buena relación de trabajo, e intensificar la cultura de autocontrol. Desarrollo y seguimiento por parte de los secretarios a los planes de acción presentado por los funcionarios y realizar el respectivo informe Apoyo y compromiso de los funcionarios en la ejecución de los comités Fortalecimiento a la oficina de control interno. MARLY PATRICIA LOPEZ Jefe de control interno