AUGE. Factura Electrónica
|
|
- Alba Redondo Peralta
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 AUGE Factura Electrónica
2 ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA LISTAR FACTURAS DE VENTAS LIBROS LEGALES INFORME DE FOLIOS SIGNATURE INGRESO A LA PLATAFORMA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS GLOSARIO
3 INTRODUCCIÓN El proceso de integración de documentos tributarios electrónicos de venta (DTE), en el sistema AUGE Finanzas, considera los procesos actuales de Visualización, Generación, Mantención, Contabilización de Documentos (factura efecta electrónica, factura exenta electrónica, nota de crédito electrónica y nota de débito electrónica), y Libros Legales. A estos puntos se agrega una plataforma intermedia, entre AUGE Finanzas y El Servicio de Impuestos Internos, llamada Sign@ture Server. Esta aplicación Web permite la administración de los DTE. Además se debe considerar la asignación automática de folios, que realiza el sistema AUGE Finanzas, a cada uno de los DTE. Para la contabilización de los DTE en AUGE Finanzas se requiere que el documento esté firmado legalmente, proceso que se lleva a cabo una vez recibido el DTE en el portal Sign@ture. En forma paralela a la aplicación AUGE Finanzas, se ejecutará un proceso que actualizará el estado de los documentos tributarios electrónicos enviados a Sign@ture (factura efecta electrónica, factura exenta electrónica, nota de crédito electrónica y nota de débito electrónica). Cada DTE quedará en instancia diaria y podrá ser contabilizado, visualizado e impreso en formato PDF por el usuario desde la opción de Revisión de Facturas. En el caso de demora en la confección del documento PDF por parte de Sign@ture, éste podrá ser visualizado e impreso en forma posterior a su generación desde la opción listado de facturas historicas. Desde allí los DTE rechazados podrán ser anulados por el usuario, generándose la reversa contable del documento. Los documentos de venta considerados en el proceso de integración son los siguientes: 1. Factura Electrónica. 2. Factura No Afecta o Exenta Electrónica. 3. Nota de Crédito Electrónica. 4. Nota de Débito Electrónica. A continuación se muestra un diagrama con las interacciones entre los sistemas involucrados (Figura 1). 3
4 Figura 1 4
5 INGRESO A LA APLICACIÓN Hacer doble clic en el ícono de la aplicación (Figura 2). Figura 2 Ingresar Cuenta y Clave correspondiente, luego presionar el botón Aceptar para ingresar a la aplicación (Figura 3). Figura 3 5
6 INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS El módulo de Ingreso de Facturas de Venta permite la incorporación de solicitudes de Facturas Afectas, Facturas Exentas, Notas de Crédito y Notas de Débito, tanto normales como electrónicas. Recuerde que este proceso no genera Comprobantes Contables, por lo que las solicitudes pueden ser modificadas cuantas veces sea necesario, e incluso eliminarlas si corresponde. INGRESO A ING. FACT. VENTA Para acceder a la opción Ingreso Factura de Ventas se deberá hacer clic en el menú Transacciones, seleccionar la opción Ingresos y finalmente hacer clic en Ing. Fact. Venta (Figura 4). Figura 4 A continuación el sistema despliega el Listado Solicitud de Documentos, es decir, la lista de solicitudes en curso, tanto normales como electrónicas. Estos documentos aún no generan Comprobantes Contables, por lo que las solicitudes pueden ser modificadas cuantas veces sea necesario haciendo doble clic sobre el documento. Lo anterior con el fin de acceder a la ventana de ingreso y proceder a modificar con el botón M e incluso eliminarlas si corresponde, sin necesidad de la asignación de folio (Figura 5). 6
7 Figura 5 A continuación se describe la funcionalidad de los botones que tiene esta opción: Botones, Avanzar, Retroceder nos permitirán avanzar de página o volver a la anterior según corresponda. Ingreso a la ventana de anulación de facturas. Lista de solicitudes según fechas Desde - Hasta. Ingreso de solicitud de factura de venta (Factura Afecta, Factura Exenta, Nota Crédito y Nota de Débito). Guardar cambios. Cancelar los cambios realizados. 7
8 Imprime el listado de las solicitudes en curso. Es el Buscador de solitudes según parámetros especificados tales como Fecha de Emisión, Fecha de Pago, estado, tipo de documento, repartición y cliente. Muestra todo el listado de las solicitudes en curso. Elimina la solicitud seleccionada dentro del listado. Sale de la ventana. 8
9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA Para agregar una nueva solicitud de Factura Electrónica Afecta deberá presionar el botón + (Figura 6). Figura 6 Se desplegarán las pestañas Solicitud y Detalle. Debiendo ingresar los datos que el sistema solicita según la pestaña seleccionada. En la pestaña Solicitud se deben completar los siguientes campos (Figura 7): -Fecha de Emisión: Fecha del día que se está realizando la solicitud. -Repartición: Código de repartición donde se realiza la transacción. -Tipo de Documento: Se debe seleccionar Factura Electrónica Afecta. -Fecha Contabilización: Se debe Ingresar la fecha de contabilización. -Condición de Venta: Se debe seleccionar la forma de pago: Contado - Contado 5 días - Contado 30. -Fecha de Pago: La fecha de pago depende de la condición de venta. -Monto Afecto: Se debe ingresar el valor en pesos del documento. 9
10 -IVA: Corresponde al impuesto calculado en base el Monto Afecto. -Otros Impuestos: Deberá seleccionar el impuesto exclusivo para licores y vinos. -Total: Monto total del documento. -Sucursal: Corresponde al lugar físico donde se genera la venta. -Glosa: Texto libre donde se indica en palabras la explicación del documento. Datos del Cliente: Se debe ingresar el Rut de la persona o Entidad a quien se emite el documento. Con este dato se cargarán en el sistema el resto de las casillas. Considere que sólo algunos de estos campos son editables, y los cambios que se realicen sólo tendrán efecto para este DTE en particular. Si desea que los cambios sean permanentes, se debe solicitar la modificación en el Maestro. Además, en el caso de que el Cliente no se encuentre en la base de datos institucional, se debe solicitar su creación. El sistema desplegará el siguiente mensaje en los casos que se realice una modificación en los datos del cliente. 10
11 Figura 7 En la pestaña Detalle se debe completar los campos que se detallan a continuación (Figura 8). Recuerde que para agregar más elementos al listado tiene que presionar el botón +. - Centro de costo: Se debe ingresar el código correspondiente al Centro de costos. - Cta. Contable: Se debe ingresar el número de cuenta contable a la cual se le imputa el ingreso. - Descripción del producto o servicio: Se desplegará según la cuenta contable ingresada. - Imp.: Se debe seleccionar el tipo de impuesto, correspondiente a otros impuestos. Solo para licores y vinos. - Cant.: Se debe ingresar el valor correspondiente a la cantidad de unidades. - Precio: Se debe ingresar el valor neto por unidad. -Monto: Resultado de la multiplicación entre la Cant. y Precio ingresados. 11
12 Figura 8 Para ingresar correctamente la solicitud al sistema se debe hacer clic en el botón Guardar. Con esta acción quedará habilitado el botón Impuestos (Figura 9). Figura 9 Para calcular el impuesto de los valores ingresados se debe presionar el botón Impuestos (Figura 10). Figura 10 Esta acción dará como resultado el cálculo de los impuestos correspondientes a los datos ingresados en la solicitud (Figura 11). Figura 11 12
13 Una vez guardada la solicitud podemos visualizarla dentro del Listado solicitud de Documentos (Figura 12). Figura 12 Para contabilizar el documento, desde la solicitud ya ingresada al sistema, se debe seleccionar la opción Transacciones > Ingresos > Rev. Fact. Ventas, desde el menú principal (Figura 13). 13
14 Figura 13 En la pantalla Revisión Solicitud de Documentos se debe identificar la solicitud ingresada y hacer doble clic en la fila. Además en la parte inferior se despliega el siguiente mensaje: 99999, Reenviar DTE a Signature. Este mensaje informativo indica que el DTE (documento), se encuentra pendiente de envío a Signature, por algún inconveniente de comunicación entre AUGE y Signature. El número representa al número del DTE que debe ser reenviado a Signature. En este caso la fila se despliega en color azul, y solo se aplica a los DTE con folio asignado, que se muestra en la columna Nro. Factura (Figura 14). 14
15 Figura 14 Aún se pueden realizar cambios en la solicitud si corresponde haciendo clic en el botón M (Figura 15). Figura 15 15
16 En caso de que los datos de la solicitud estén correctos, se debe hacer clic en el botón Imprimir, para contabilizar la solicitud (Figura 16). Figura 16 Una vez que se hace clic sobre el botón imprimir, se desplegará un mensaje de confirmación. Se debe presionar Aceptar (Figura 17). Con esta acción el sistema asignará en forma automática el folio al documento tributario electrónico. Figura 17 Una vez contabilizado el DTE, se desplegará un mensaje que indica que se ha contabilizado el documento de forma correcta (Figura 18). 16
17 Figura 18 Posterior a esta acción se podrá visualizar el Comprobante Histórico, haciendo clic en el botón Aceptar (Figura 19). Figura 19 17
18 Para regresar a la pantalla anterior se debe presionar el botón destacado (Figura 20): Figura 20 Posteriormente se desplegará un último mensaje para visualizar el documento contabilizado en formato PDF (Figura 21). 18
19 Figura 21 En la columna Nro. Factura, se podrá visualizar el folio asignado por el sistema al documento tributario electrónico. Una vez contabilizado el documento no podrá realizar ningún cambio (Figura 22). 19
20 Figura 22 20
21 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA EXENTA Para agregar una nueva solicitud de Factura Electrónica Exenta deberá presionar el botón + (Figura 23). Figura 23 Se desplegarán las pestañas Solicitud y Detalle. Debiendo ingresar los datos que el sistema solicita según la pestaña seleccionada. En la pestaña Solicitud se deben completar los siguientes campos (Figura 24): -Fecha de Emisión: Fecha del día que se está realizando la solicitud. -Repartición: Código de repartición donde se realiza la transacción. -Tipo de Documento: Se debe seleccionar Factura Electrónica Exenta. -Fecha Contabilización: Corresponde al ingreso de la fecha de contabilización. -Condición de Venta: Se debe seleccionar la forma de pago: Contado - Contado 5 días - Contado 30. -Fecha de Pago: La fecha de pago depende de la condición de venta. -Monto Exento: Se debe ingresar el valor en pesos del documento. 21
22 -Total: Corresponde al monto total del documento. -Sucursal: Es el lugar físico donde se genera la venta. -Glosa: Texto libre donde se indica en palabras la explicación del documento. Datos del Cliente: Se debe ingresar el Rut de la persona o Entidad a quien se emite el documento. Con este dato se cargarán en el sistema el resto de las casillas. Considere que sólo algunos de estos campos son editables y los cambios que se realicen sólo tendrán efecto para este DTE en particular. Si desea que los cambios sean permanentes, se debe solicitar la modificación en el Maestro. Además, en el caso de que el Cliente no se encuentre en la base de datos institucional, se debe solicitar su creación. El sistema desplegará el siguiente mensaje, en los casos que se realicen cambios en los datos del cliente. 22
23 Figura 24 En la pestaña Detalle deberá completar los campos mencionados a continuación (Figura 25). Recuerde que para agregar más elementos al listado debe presionar el botón +. - Centro de costo: Se debe ingresar el código correspondiente al Centro de costos. - Cta. Contable: Se debe ingresar el número de cuenta contable a la cual se le imputa el ingreso. - Descripción del producto o servicio: Se desplegará según la cuenta contable ingresada. - Cant: Se debe ingresar el valor correspondiente a la cantidad de unidades. - Precio: Se debe ingresar el valor neto por unidad. -Monto: Resultado de la multiplicación entre la Cant. y Precio ingresados. 23
24 Figura 25 Para ingresar correctamente la solicitud al sistema, se debe hacer clic en el botón Guardar (Figura 26). Figura 26 Una vez guardada la solicitud puede visualizarla dentro del Listado solicitud de Documentos (Figura 27). Figura 27 24
25 Para contabilizar el documento, desde la solicitud ya ingresada al sistema, se debe seleccionar la opción Transacciones > Ingresos > Rev. Fact. Ventas desde el menú principal (Figura 28). Figura 28 En la pantalla Revisión Solicitud de Documentos, se debe identificar la solicitud ingresada y hacer doble clic (Figura 29). Figura 29 25
26 En este caso aún se pueden realizar cambios en la solicitud, si corresponde, haciendo clic en el botón M (Figura 30). Figura 30 En caso de que los datos de la solicitud estén correctos, se debe hacer clic en el botón Imprimir para contabilizar la solicitud (Figura 31). Figura 31 26
27 Al hacer clic sobre el botón imprimir, se desplegará un mensaje de confirmación, donde debe hacer clic en el botón Aceptar (Figura 32). Con esta acción el sistema asignará en forma automática el folio al documento tributario electrónico. Figura 32 Una vez contabilizado el documento tributario electrónico, el sistema desplegará un mensaje indicando que se ha contabilizado el documento de forma correcta (Figura 33). Figura 33 27
28 Posterior a esta acción, se podrá visualizar el comprobante histórico, haciendo clic en el botón Aceptar (Figura 34). Figura 34 Para regresar a la pantalla anterior, se debe presionar el botón destacado (Figura 35). Figura 35 28
29 Posteriormente se desplegará un último mensaje que permitirá visualizar el documento contabilizado en formato PDF (Figura 36). Figura 36 En la columna Nro. Factura, se podrá visualizar el folio asignado por el sistema al documento tributario electrónico. Una vez contabilizado el documento no se podrá realizar ningún cambio (Figura 37). Figura 37 29
30 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA Para agregar una nueva solicitud de Nota de Crédito Electrónica, se debe presionar el botón + (Figura 38). Figura 38 Se desplegarán las pestañas Solicitud y Detalle. Debiendo ingresar los datos que el sistema solicita según la pestaña seleccionada. En la pestaña Solicitud deberá completar los siguientes campos (Figura 39). -Fecha de Emisión: Fecha del día que se está realizando la solicitud. -Repartición: Código de repartición donde se realiza la transacción. -Tipo de Documento: Se debe seleccionar Nota de Crédito Electrónica. -Tipo Doc. Ref.: Se debe seleccionar uno de los siguientes tipos de documento de referencia: Factura Electrónica Afecta, Factura Electrónica Exenta, Factura Normal Afecta, Factura Normal Exenta o Nota de Debito Electrónica. 30
31 -Nro. Doc. Ref.: Se debe ingresar el número de documento de referencia, de acuerdo al tipo de documento de referencia seleccionado (Tipo Doc. Ref.). -Fecha Contabilización: Corresponde al ingreso de la fecha de contabilización. -Condición de Venta: Se debe seleccionar la forma de pago: Contado - Contado 5 días - Contado 30. -Fecha de Pago: La fecha de pago depende de la condición de venta. -Monto Afecto: Se debe ingresar el valor en pesos al cual se le debe incorporar IVA. -IVA: Es el impuesto calculado en base el Monto Afecto. -Otros Impuestos: Deberá seleccionar el impuesto exclusivo para licores y vinos. -Total: Este valor es el monto total de la nota de crédito electrónica. -Sucursal: Es el lugar físico donde se genera la venta. -Glosa: Texto libre donde se indica en palabras de qué se trata el documento. En este caso se despliega una glosa predeterminada que muestra información del documento de referencia. 31
32 Figura 39 A continuación se desplegará un mensaje de confirmación, preguntando si se desea incorporar como líneas de detalle de la nota de crédito electrónica, las líneas de detalle del documento de referencia. Para este ejemplo, corresponde hacer clic en el botón Sí (Figura 40). Cabe señalar que este caso corresponde a una Nota de Crédito Electrónica por anulación del documento de referencia. Además se debe mencionar el caso de una Nota de Crédito Electrónica por corrección de monto del documento de referencia, y por último, el caso de una Nota de Crédito Electrónica por corrección de información del documento de referencia. 32
33 Figura 40 En la Pestaña Detalle se completará con la información que posea la factura electrónica afecta a la que se hace referencia (Figura 41).. Figura 41 Para ingresar correctamente la solicitud al sistema, se debe hacer clic en el botón Guardar (Figura 42). Figura 42 Para calcular el impuesto de los valores ingresados en la Nota de Crédito Electrónica, se debe presionar el botón Impuestos, sólo si la factura de referencia corresponde a un documento de tipo afecto (Figura 43). Figura 43 33
34 Esta acción dará como resultado el cálculo de los impuestos correspondientes a los datos ingresados en la solicitud (Figura 44). Figura 44 Para ingresar correctamente la solicitud al sistema, se debe hacer clic en el botón Guardar (Figura 45). Figura 45 Una vez guardada la solicitud, se podrá visualizar en la opción Listado solicitud de Documentos (Figura 46). Figura 46 Para contabilizar el documento, desde la solicitud ya ingresada al sistema, se debe seleccionar la opción Transacciones > Ingresos > Rev. Fact. Ventas desde el menú principal (Figura 47). 34
35 Figura 47 En la pantalla Revisión Solicitud de Documentos, se debe identificar la solicitud que ha ingresado, y hacer doble clic (Figura 48). Figura 48 Aún podrá realizar cambios en la solicitud si corresponde haciendo clic en el botón M (Figura 49). 35
36 Figura 49 En el caso de que los datos de la solicitud estén correctos, se debe hacer clic en el botón Imprimir, para contabilizar la solicitud (Figura 50). Figura 50 36
37 Al hacer clic sobre el botón imprimir, se desplegará un mensaje de confirmación, donde se debe hacer clic en el botón Aceptar, (Figura 51). Con esto el sistema asignará en forma automática el folio al documento tributario electrónico. Figura 511 Una vez contabilizado el documento tributario electrónico, el sistema desplegará un mensaje indicando que se ha contabilizado el documento de forma correcta (Figura 52). 37
38 Figura 522 Posterior a esta acción podrá visualizar el comprobante histórico, haciendo clic en el botón Aceptar (Figura 53). Figura
39 Para regresar a la pantalla anterior, se debe presionar el botón destacado (Figura 54). Figura 544 Posteriormente se desplegará un último mensaje, para visualizar el documento contabilizado en formato PDF (Figura 55). 39
40 Figura 555 En la columna Nro. Factura, se podrá visualizar el folio asignado por el sistema al documento tributario electrónico. Una vez contabilizado el documento no se podrá realizar ningún cambio (Figura 56). 40
41 Figura
42 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA Para agregar una nueva solicitud de Nota de Debito Electrónica, se debe presionar el botón + (Figura 57). Figura 57 Se desplegarán las pestañas Solicitud y Detalle. Debiendo ingresar los datos que el sistema solicita según la pestaña seleccionada. En la pestaña Solicitud debe completar los siguientes campos (Figura 58): -Fecha de Emisión: Fecha del día que se está realizando la solicitud. -Repartición: Código de repartición donde se realiza la transacción. -Tipo de Documento: Se debe seleccionar Nota de Débito Electrónica. -Fecha Contabilización: Corresponde al ingreso de la fecha de contabilización. -Tipo Doc. Ref.: Se debe seleccionar uno de los siguientes tipos de documento de referencia: Factura Electrónica Afecta, Factura Electrónica Exenta, Factura Normal Afecta, Factura Normal Exenta, Nota de Crédito Electrónica o Nota de Crédito. 42
43 -Nro. Doc. Ref.: Se debe ingresar el número de documento de referencia, de acuerdo al tipo de documento de referencia seleccionado (Tipo Doc. Ref.). -Condición de Venta: Se debe seleccionar: Contado - Contado 5 días - Contado 30. -Fecha de Pago: La fecha de pago depende de la condición de venta. -Monto Afecto: Se debe ingresar el valor en pesos, al cual se le debe incorporar IVA. -IVA: Es el impuesto calculado en base el Monto Afecto. -Otros Impuestos: Deberá seleccionar el impuesto exclusivo para licores y vinos. -Total: Corresponde al monto total de la nota de debito electrónica. -Sucursal: Es el lugar físico donde se genera la venta. -Glosa: Texto libre donde se indica en palabras de qué se trata el documento. En este caso se despliega una glosa predeterminada, que muestra información del documento de referencia. Datos del Cliente: Los datos del cliente son heredados del documento de referencia, por lo que no son modificables. 43
44 Figura 58 En la Pestaña Detalle se debe completar los campos indicados a continuación (Figura 59). Para agregar más elementos al detalle se debe presionar el botón +. - Centro de costo: Se debe ingresar el código correspondiente al Centro de costos. - Cta. Contable: Se debe ingresar el número de cuenta contable a la cual se le imputa el ingreso. - Descripción del producto o servicio: Se desplegará según la cuenta contable ingresada. - Imp.: Se debe seleccionar el tipo de impuesto, correspondiente a otros impuestos. Solo para licores y vinos. - Cant.: Se debe ingresar el valor correspondiente a la cantidad de unidades. - Precio: Se debe ingresar el valor neto por unidad. -Monto: Resultado de la multiplicación entre la Cant. y Precio ingresados. 44
45 Figura 59 Para ingresar correctamente la solicitud al sistema, se debe hacer clic en el botón Guardar (Figura 60). Figura 60 Para calcular el impuesto de los valores ingresados en la Nota de Debito Electrónica, se debe presionar el botón Impuestos, sólo si la factura de referencia corresponde a un documento de tipo afecto (Figura 61). Figura 61 Esta acción dará como resultado el cálculo de los impuestos correspondientes a los datos ingresados en la solicitud (Figura 62). 45
46 Figura 62 Para ingresar correctamente la solicitud al sistema, se debe hacer clic en el botón Guardar (Figura 63). Figura 63 Una vez guardada la solicitud, se podrá visualizar en la opción de Listado solicitud de Documentos (Figura 64). Figura 64 46
47 Para contabilizar el documento, desde la solicitud ya ingresada al sistema, se debe seleccionar la opción Transacciones > Ingresos > Rev. Fact. Ventas, desde el menú principal (Figura 65). Figura 65 En la pantalla Revisión Solicitud de Documentos, se debe identificar la solicitud ingresada y hacer doble clic (Figura 66). Figura 66 47
48 Aún es posible realizar cambios en la solicitud, si corresponde haciendo clic en el botón M (Figura 67). Figura 67 En el caso de que los datos de la solicitud estén correctos, se debe hacer clic en el botón Imprimir, para contabilizar la solicitud (Figura 68). Figura 68 Al hacer clic sobre el botón Imprimir, se desplegará un mensaje de confirmación, donde se debe hacer clic en el botón Aceptar (Figura 69). Con esto el sistema asignará en forma automática el folio al documento tributario electrónico. Figura 69 48
49 Una vez contabilizado el Documento Tributario Electrónico, se desplegará un mensaje indicando que se ha contabilizado el documento de forma correcta (Figura 70). Figura 70 Posterior a esta acción se podrá visualizar el Comprobante Histórico, haciendo clic en el botón Aceptar (Figura 71). Figura 71 49
50 Para regresar a la pantalla anterior, se debe presionar el botón destacado (Figura 72). Figura 72 Se desplegará un último mensaje para visualizar el documento contabilizado en formato PDF (Figura 73). 50
51 Figura 73 En la columna Nro. Factura, se podrá visualizar el folio asignado por el sistema al documento tributario electrónico. Recuerde que una vez contabilizado el documento no podrá realizar ningún cambio (Figura 74). 51
52 Figura 74 52
53 LISTAR FACTURAS DE VENTAS Para listar los Documentos Tributarios Electrónicos ya ingresados al sistema, se debe seleccionar la opción Transacciones > Ingresos > List. Fact. Venta, desde el menú principal (Figura 75). Figura 75 Se debe ingresar la fecha Desde y Hasta, como parámetro de búsqueda. Para ejecutar la búsqueda debe presionar el botón Qf (Figura 76). Figura 76 53
54 Para obtener el universo total de la información ingresada en el sistema, se debe presionar el botón destacado (Figura 77). Figura 77 Además, haciendo clic en el Nro. Documento, se podrá visualizar e imprimir el documento generado en formato PDF (Figura 78). 54
55 Figura 78 Haciendo clic en de la columna Log, se podrá visualizar la bitácora del documento electrónico (Figura 79). Figura 79 Los diferentes estados que puede tener un documento tributario electrónico, se detallan a continuación; entre paréntesis se muestra la descripción del estado, que se encontrará en el portal Signature: 55
56 Recibido Signature (Recibido Signature): Indica que un nuevo DTE ha ingresado al portal Signature, proveniente de AUGE Finanzas. Estos DTE corresponden a los generados por la opción de solicitud de emisión de documentos de venta electrónicos de AUGE Finanzas. Enviado al Servicio de Impuestos Internos (Enviado SII): Indica que el DTE de venta ha sido enviado al Servicio de Impuestos Internos. Esto devolverá un TrackID o código de atención del Servicio de Impuestos Internos. No Enviado al Servicio de Impuestos Internos (No enviado al SII): Indica que por algún motivo el DTE de venta no ha podido ser enviado al Servicio de Impuestos Internos. Esto se debe principalmente a interrupciones en la conexión a internet, o bien a la ausencia de ésta. Signature Server reenviará el documento 2 veces adicionales en caso de ocurrir este inconveniente, antes de quedar en este estado. Si ello ocurre puede reenviarse al Servicio de Impuestos Internos mediante la opción Reenviar SII, disponible en el portal Signature. Reenviar al Servicio de Impuestos Internos (Reenviar SII): Indica que el DTE de venta, ha sido reenviado al Servicio de Impuestos Internos de forma manual, desde el portal Signature. Espera validación Servicio de Impuestos Internos (Espera validación SII): Indica que el DTE de venta se encuentra en proceso de validación por el Servicio de Impuestos Internos. Este procedimiento es de responsabilidad directa del Servicio de Impuestos Internos, y el tiempo que demore en validar un documento dependerá directamente de la carga que tenga el Servicio de Impuestos Internos en sus procesos. Set rechazado por el Servicio de Impuestos Internos (Set rechazado): Significa que el, o los DTE de venta, presentan algún inconveniente al ser enviados al Servicio de Impuestos Internos. Para solucionar este inconveniente se recomienda enviar en cantidades pequeñas los documentos para que se aprueben de forma normal, hasta encontrar el documento con problemas. El envío se debe realizar desde el portal Signature, por la opción Reenviar SII. Signature Server administra en forma automática el envío en SET de documentos, cuando la concurrencia es alta, es decir, cuando existe más de un cierto número de usuarios que están enviando, desde AUGE Finanzas, documentos a la vez. Rechazado por el Servicio de Impuestos Internos (Rechazado SII): En este caso el DTE de venta se encuentra rechazado por el Servicio de Impuestos Internos. Para conocer el motivo del rechazo se debe ver el log o historial del documento (página 55), donde se especificará el inconveniente en el DTE de venta. Aprobado con reparo por el Servicio de Impuestos Internos (Aprobado reparo): En este caso el DTE de venta presenta objeciones, como por ejemplo exceso en los plazos de envío o ausencia de datos poco relevantes, aun así cuenta dentro de los registros del Servicio de Impuestos Internos como documento válido. Aprobado por el Servicio de Impuestos Internos (Aprobado SII): En este caso el DTE de venta se encuentra aprobado por el Servicio de Impuestos Internos, y cuenta dentro de los registros del Servicio de Impuestos Internos como documento válido. 56
57 No distribuido Electrónicamente (No distribuido Elec.): En este caso el DTE de venta no presenta reglas de distribución asociada en el portal Signature, por lo que pasará a estado por archivar. La regla de distribución, en un principio, deberá ser creada por el administrador de la plataforma Signature. Error Distribución Electrónica (Error Distribución Elec.): En este caso el DTE de venta presenta problemas para ser distribuido al cliente. Esto puede deberse a una mala asignación del correo electrónico del cliente. También se puede deber a problemas de conexión con el servidor de correos. En ambos casos, el administrador de la plataforma Signature deberá resolver el inconveniente. Distribuido Electrónicamente (Distribuido Elec): En este caso el DTE de venta se ha enviado por correo electrónico al cliente. El correo electrónico del cliente corresponde al informado por el Servicio de Impuestos Internos. En caso de que el cliente no sea electrónico, se debe configurar en el portal Signature una regla de distribución, que permitirá enviar el correo correspondiente. En Espera de acuse de recibo (Espera acuse recibo): En este caso el DTE de venta se encuentra en espera de que el cliente envíe el acuse de recibo legal. No Recibido Receptor (No Recibido Recep): En este caso el DTE no ha sido recepcionado por el cliente, o bien éste no ha enviado el acuse de recibo legal. Recibido Receptor (Recibido Recep): En este caso el cliente ha enviado el acuse de recibo legal, por lo que ya tiene el DTE de venta en su poder. Aprobado Receptor (Aprobado Recep): En este caso el cliente está conforme con la información contenida en el DTE de venta recibido, y lo confirma enviando un comprobante de aceptación. Rechazado Receptor (Rechazado Recep): En este caso el cliente ha rechazado el DTE de venta enviado, por estar en desacuerdo con la información contenida en el DTE y ha sido recepcionado un comprobante de rechazo en Signature. Redistribuido Electrónicamente (Redit Elect): En este caso el DTE de venta ha sido redistribuido electrónicamente al cliente, a través del portal Signature. Por Archivar: En este caso el DTE de venta ha cumplido el ciclo completo, pasando por los distintos estados anteriormente descritos. Archivado: En este caso el DTE de venta ya tiene más de 3 periodos tributarios de antigüedad, por lo que será archivado. Para buscarlo en el portal Signature, se deberá marcar en estado, la opción Archivado. Para los casos de documentos rechazados por el Servicio de Impuestos Internos, en el listado se encontrarán marcados en color rojo. Lo anterior significa que un documento, al ser rechazado por el Servicio de Impuestos Internos, es detectado por AUGE Finanzas y cambia el color de la línea (destacándolo con rojo). De esta forma es posible identificar fácilmente todos aquellos documentos candidatos a ser anulados (Figura 80). 57
58 Figura 80 Para anular un DTE se debe seleccionar el documento a anular haciendo un clic sobre él (Figura 81). Figura 81 Al hacer clic sobre la línea destacada en rojo se habilita el botón Anula Fact. (Figura 82). Figura 82 Al presionar el botón Anular Fact., se despliega ventana de solicitud de confirmación. Para confirmar la anulación del documento se debe presionar el botón Aceptar (Figura 83). 58
59 Figura 83 Al presionar el botón Aceptar, se desplegará una ventana de ingreso obligatorio de texto libre, para registrar una glosa explicativa del motivo de la anulación del documento. Para finalizar debe presionar el botón Guardar (Figura 84). Figura 84 Una vez que haga clic en el botón Aceptar, se generará el comprobante contable respectivo y se abrirá la ventana de impresión de comprobante (Figura 85). 59
60 Figura 85 La anulación del DTE, finalizará con un mensaje de transacción exitosa. Se debe hacer clic en el botón Aceptar para continuar (Figura 86). El documento anulado se podrá visualizar en la opción de Listado de Documentos Emitidos. Figura 86 60
61 LIBROS LEGALES Para visualizar los Libros Legales, se debe seleccionar la opción Informes > Administrador Reportes, desde el menú principal (Figura 87). Figura 87 Los reportes relacionados con los Libros Legales son los siguientes (Figura 88): Figura 88 61
62 Según el reporte que seleccione se desplegarán las secciones relacionadas con él. Por ejemplo, las relacionadas con la opción Libro Ventas Fact. Normal son las siguientes (Figura 89): Figura 89 Las opciones relacionadas con Libros Ventas S/Suc. Normal son los siguientes (Figura 90): Figura 90 62
63 Para obtener uno de estos reportes, se debe seleccionar alguno haciendo doble clic en el nombre correspondiente (Figura 91). Figura 91 A continuación se debe ingresar la información que el sistema solicita, y para que se ejecute la búsqueda de los datos se debe hacer clic en el botón Guardar (Figura 92). Figura 92 Se desplegará la información solicitada según los parámetros de búsqueda ingresados con anterioridad (Figura 93). 63
64 Figura 93 64
65 INFORME DE FOLIOS Las opciones relacionadas con CAF, permitirán obtener la información necesaria de los folios asignados a cada uno de los organismos, los folios utilizados, los folios disponibles y un historial de cada uno de los DTE emitidos por el organismo. La información que se muestre estará restringida de acuerdo a los permisos que tenga el usuario, asociados a su cuenta AUGE Finanzas. Para acceder a esta información se debe seleccionar la opción Informes > Administrador Reportes desde el menú principal (Figura 94). Figura 94 Los reportes relacionados con los CAF son Detalle de Folios Consumidos, Detalle de Folios Por Repartición, Disponibles Universidad de Chile, e Historial DTE (Figura 95). Figura 95 Para obtener cualquiera de los reportes antes mencionados, se debe hacer doble clic en el nombre del reporte correspondiente, y completar los parámetros que el sistema solicita. Para visualizar el reporte, según los datos ingresados, se debe hacer clic en el botón Guardar. Como ejemplo se muestra el reporte Detalle de Folios Consumidos, desde la opción CAF (Figura 96): 65
66 Figura 96 Como resultado se obtiene un reporte según los parámetros ingresados (Figura 97). Figura 97 66
67 SIGNATURE Signature es una plataforma Web, que permite la comunicación de envío y recepción de Documentos Tributarios Electrónicos (Facturas Afectas Electrónicas, Facturas Exentas Electrónicas, Notas de Crédito Electrónicas, Notas de Débito Electrónicas), desde el sistema AUGE Finanzas hacia el Servicio de Impuestos Internos. Una vez que se genera el documento tributario electrónico en AUGE Finanzas, se envía a Signature Server, el cual una vez que recibe la información, la convierte a formato XML (formato exigido por el Servicio de Impuestos Internos). El formato XML es un archivo encriptado que constituye la representación legal del documento generado. Al convertir el documento, Signature Server lo firma electrónicamente de manera automatizada, quedando listo para ser enviado al Servicio de Impuestos Internos. Lo anterior, debido a que la firma del documento tributario electrónico corresponde al certificado digital tributario registrado en Signature. Cada usuario responsable de la generación de un DTE deberá tener su certificado digital tributario registrado en la plataforma Signature Server. Una vez que el Servicio de Impuestos Internos recibe el XML, es revisado con un sistema validador, el cual verifica que no haya inconsistencia de información en el documento tributario electrónico. Si el contenido del DTE está correcto, lo da por aprobado, si el Servicio de Impuestos Internos rechaza el documento tributario electrónico, o lo acepta con reparos, Signature Server le indicará el motivo del rechazo o reparo. INGRESO A LA PLATAFORMA Se debe abrir un navegador para Internet e ingresar al Portal de Signature, digitando A continuación se ingresa el Usuario" y la "Password, en las casillas respectivas y se presiona el botón OK (Figura 98). Figura 98 67
68 BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Esta funcionalidad permite buscar, visualizar y dar seguimiento a todos los documentos tributarios electrónicos que han sido emitidos por el organismo. En este módulo se podrán ver todos los documentos independientes del estado en que se encuentren (recibidos, rechazados, archivados, etc.). Para buscar uno o varios documentos debe dirigirse a la opción Documentos > Enviados (Figura 99). Figura 99 Luego ingrese los parámetros para realizar una búsqueda más acotada de los documentos y presione la opción Buscar (Figura 100). Figura
69 A continuación se muestra el resultado de la búsqueda realizada, de acuerdo a los parámetros ingresados (figura 101). Figura 101 Es necesario identificar cuatro íconos (Figura 102): Figura 102 Para visualizar el documento en formato XML (formato exigido por el Servicio de Impuestos Internos). Para visualizar el documento en formato PDF. Para visualizar el documento en formato PDF (corresponde al cedible). Se debe imprimir cuando el cliente paga (al momento de generar la factura). Si el cliente no paga en ese momento se imprime el PDF anterior (rojo). De acuerdo a la normativa del Servicio de Impuestos Internos, sólo existe PDF negro para las facturas electrónicas (exentas y afectas), y las guías de despacho (AUGE Finanzas aún no dispone de guías de despacho). Para las notas de crédito electrónicas y notas de débito electrónicas no corresponde la generación y entrega del PDF negro (cedible). 69
70 Para visualizar el Log o Bitácora de los documentos. Permite encontrar toda la información detallada de los distintos estados que ha tomado un documento tributario electrónico, desde que es recibido por Signature hasta su aprobación o rechazo, incluyendo el detalle de los posibles errores. 70
71 GLOSARIO Certificado Digital para uso tributario: El certificado permite firmar un documento tributario electrónico utilizando la firma electrónica, dándole validez legal ante el Servicio de Impuestos Internos. Se obtiene por medio de un prestador de servicios de certificación, acreditado ante el Servicio de Impuestos Internos o la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, y constituye la identificación electrónica de un emisor electrónico y que posibilita la realización de operaciones tributarias autenticadas. Documentos tributarios Electrónicos (DTE): Documento tributario electrónico generado y firmado electrónicamente por un emisor electrónico. Produce efectos tributarios y su formato está establecido por el Servicio de Impuestos Internos. Documento Tributario no Electrónico: Documento Tributario no incluido en la letra precedente. Corresponde a los documentos emitidos y/o recibidos hoy por la Universidad de Chile. Firma Electrónica: Sustituto digital de la firma ológrafa. Está constituida por un conjunto de caracteres que acompañan a un documento tributario electrónico. Se origina a partir del documento y permite verificar con certeza la identidad del emisor electrónico, mantener la integridad del documento tributario electrónico, e impedir al emisor electrónico desconocer su autoría o repudiarlo. Número de un Documento Tributario Electrónico: Número autorizado por el Servicio de Impuestos Internos, con el cual un emisor genera y numera un documento tributario electrónico. Timbre electrónico de un Documento Tributario electrónico: Conjunto de caracteres que validan la representación impresa de un documento tributario electrónico y permite verificar: o Que el número con que se generó el documento tributario electrónico ha sido autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. o o Que los datos principales del documento tributario electrónico no han sido alterados. Que el documento tributario electrónico fue efectivamente generado por el emisor electrónico correspondiente. 71
AUGE. Factura Electrónica
AUGE Factura Electrónica ÍNDICE INGRESO DE FACTURAS DE VENTAS... 6 INGRESO A ING. FACT. VENTA... 6 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD Y CONTABILIZACIÓN: FACTURA ELECTRÓNICA AFECTA... 9 INGRESO DE NUEVA SOLICITUD
Más detallesFACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO
FACTURAS ELECTRÓNICAS USUARIO BASICO Contenido INTRODUCCION... 3 CAPÍTULO I: INGRESO AL SISTEMA... 4 CAPÍTULO II: DOCUMENTOS... 5 CAPÍTULO III: REPORTES... 12 CAPÍTULO IV: CONFIGURACIÓN... 16 CAPÍTULO
Más detallesManual de Usuario Cuadratura Emitidos
Manual de Usuario Cuadratura Emitidos Público Noviembre 2011 Si este documento es impreso, no es un documento controlado. La referencia válida a este documento se encuentra en: Q:\SGC\PR\Interconectar
Más detallesAUGE. Módulo Fiscalización
AUGE Módulo Fiscalización ÍNDICE SECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN... 5 SECCIÓN 2: INGRESO A LA APLICACIÓN... 7 SECCIÓN 3: FISCALIZACIÓN... 8 INGRESO... 9 Tipo Documento/Libro... 10 Empresa... 12 Sucursal... 13
Más detallesDCISERVICIOS, SA DE CV
DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de
Más detallesINSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL
INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA DE REPORTE EN LINEA - SIREL UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO UIAF 2013 1 Contenido Generalidades:... 3 1. Solicitud de usuario:... 4 2. Matriz de Autenticación...
Más detallesIconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica
Iconstruye Manual de Usuario: Facturación Electrónica www.iconstruye.com Marzo de 2015 POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Toda la información contenida en este documento, es proporcionada bajo confidencialidad
Más detallesBienes De Capital-Bonos. Manual usuario contadores. Manual usuario contadores. Versión: 1.1 1 de 19
Bienes De Capital-Bonos 1 de 19 Introducción El presente Manual de Usuario tiene como objetivo detallar la metodología para la utilización del Sistema de Certificación de Comprobantes de la Secretaría
Más detallesManual del usuario del Módulo de Administración de Privilegios del Sistema Ingresador (MAPSI)
Manual del usuario del Módulo de Administración de Privilegios del Sistema Ingresador (MAPSI) 1. Introducción El presente manual representa una guía rápida que ilustra la utilización del Módulo de Administración
Más detallesManual de Usuario Comprador
Manual de Usuario Comprador Módulo Recepción Descripción General El módulo de Recepciones permite a los compradores registrar las recepciones de los materiales correspondientes a las órdenes de compra
Más detallesManual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Compra Express Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3 FUNCIONALIDAD...4
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA.
SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA. MANUAL DE USUARIO Módulos y funciones en Syllabus+. Sección Gestión 1 CONTENIDO GESTIÓN 1. PAQUETE DE GESTIÓN 5 2. IMPEDIMENTOS Y AUTORIZACIONES 7 2.1. IMPEDIMENTOS 7 2.1.1.
Más detallesManual de Usuario Comprador Presupuesto
Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión
Más detallesManual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS
Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Dirección General de Vinculación con la Sociedad FLUJOGRAMA DE PROCESOS USADOS EN LA WEB
Más detallesMANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA
2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...
Más detallesFirma Digital. Cómo se realiza la solicitud de certificados que posibilitan la firma digital de documentos?
Firma Digital Cómo se realiza la solicitud de certificados que posibilitan la firma digital de documentos? La AFIP es un organismo que ha obtenido la licencia para actuar como proveedor de servicios de
Más detallesGERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM
GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir
Más detallesManual de Usuario Comprador
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Control y V B de Facturas 1 Índice Descripción General 3 Configuración 4 Atributo de Empresa 4 Roles de usuario 4 Funcionalidades 6 1. INGRESAR FACTURA
Más detallesManual Agencia Virtual Empresas
Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4
Más detallesManual de Usuarios Contratistas y Consultores
Departamento de Registros y de Consultores del MOP Manual de Usuarios Contratistas y Consultores Registro de Contratistas y Consultores Versión 6.0 Versiones del Manual Versión Mejora Fecha 1.0 Versión
Más detallesManual Operativo Sistema de Postulación Online
Manual Operativo Sistema de Postulación Online Este Manual está diseñado en forma genérica para apoyar el proceso de postulación en línea, las Bases de cada Concurso definen los requerimientos oficiales
Más detallesIntroducción a la Firma Electrónica en MIDAS
Introducción a la Firma Electrónica en MIDAS Firma Digital Introducción. El Módulo para la Integración de Documentos y Acceso a los Sistemas(MIDAS) emplea la firma digital como método de aseguramiento
Más detallesInstructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Página1 Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página2 Contenido 1. Introducción 2. Ingreso a la aplicación 3. Uso de los servicios de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Más detallesGuía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica
Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) Área Web y Administración Electrónica HOJA DE CONTROL Título Nombre del Fichero Autores Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5) UHU_GuiaRapidaSolicita_V5.pdf
Más detallesPreguntas frecuentes. Page 1 of 7
Preguntas frecuentes 1. Por qué surge la alianza entre Banco Popular y PayPal?... 2 2. Qué servicios ofrece PayPal?... 2 3. Qué beneficios se obtienen a través del uso de PayPal?... 2 4. Qué beneficios
Más detallesGuía Documentos Tributarios Electrónicos en organismos públicos
Guía Documentos Tributarios Electrónicos en organismos públicos Mayo 2012 2 Introducción El sistema para la gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) en organismos públicos, es una aplicación
Más detallesEl SAT libera servicio gratuito de facturación electrónica
El SAT libera servicio gratuito de facturación electrónica Aplicable a personas físicas con bajos volúmenes de emisión de comprobantes C.P. Evelia Vargas Salinas INTRODUCCIÓN A julio de 2012, más de 630
Más detallesContenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450
GMI Contenido PUBLICAR AVISO... 3 CREAR PROCESO DE SELECCIÓN... 6 VER/ELIMINAR AVISOS PUBLICADOS... 8 ETAPAS DE UN PROCESO DE SELECCIÓN... 10 SECCIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS)... 21 PERSONALIZAR
Más detallesFactura Electrónica Simple
I. INFORMACION GENERAL II. III. IV. EMISION FACTURA ELECTRONICA GENERACION LIBROS ELECTRÓNICOS FACTORING Y CESION DE CREDITO V. CONTABILIDAD Calle del Arzobispo 0721, Providencia, (Metro Salvador). Santiago
Más detallesMANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA
Más detallesCARTILLA PARA EL USO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. Versión 1.
CARTILLA PARA EL USO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES Versión 1.1 Noviembre de 2012 Tabla de contenido A QUIEN ESTÁ DIRIGIDA?... 3 PROCEDIMIENTO
Más detallesManual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99
Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero
Más detallesPortal del Proveedor. Guía de uso rápido para el proveedor: Generar y enviar facturas desde el portal.
Portal del Proveedor Guía de uso rápido para el proveedor: Generar y enviar facturas desde el portal. TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN... 4 2. ENTRADA EN EL PORTAL DEL PROVEEDOR... 5 3. ALTA DE BORRADOR...
Más detallesPagos. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.
Pagos Introducción... 2 Horarios del Servicio... 2 Permisos del Operador... 2 Contactos AFIP... 4 Empresas Relacionadas... 4 Paso 1: Presentación... 5 Paso 2: Confección... 18 Paso 3: Autorización... 20
Más detallesGUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES TIPOS FPP (MATERIALES) Y FSE (SERVICIOS)
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES TIPOS FPP (MATERIALES) Y FSE (SERVICIOS) 1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas 2. Requisitos 3. Administrador 2000
Más detallesFacturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk
Facturación Electrónica Manual de Usuario FactuDesk Última actualización: Enero 2011 Contenido Configuración CFDI Y CBB... 2 Selección del tipo de comprobante a generar... 2 Configuración de CFDI... 3
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesSERVICIOS CON CLAVE FISCAL. Administración de Incentivos y Créditos Fiscales - Contribuyentes
AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL Administración de Incentivos y Créditos Fiscales - Versión 2010Q2.2 Manual del Usuario Versión 3.0.0 Índice 1. Introducción 3 1.1. Propósito del Documento 3 1.2. Alcance
Más detallesManual de Capacitación y de Usuario
Manual de Capacitación y de Usuario Módulo: Máquinas Registradoras Junio -2011 Tabla de Contenido 1.- INTRODUCCIÓN... 3 2.- DEFINICIONES GENERALES... 3 ESQUEMA COMÚN PARA LAS PANTALLAS... 3 ELEMENTO: PAGINADOR...
Más detallesManual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Administración de Presupuesto Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3
Más detallesGuías _SGO. Gestione administradores, usuarios y grupos de su empresa. Sistema de Gestión Online
Guías _SGO Gestione administradores, usuarios y grupos de su empresa Sistema de Gestión Online Índice General 1. Parámetros Generales... 4 1.1 Qué es?... 4 1.2 Consumo por Cuentas... 6 1.3 Días Feriados...
Más detallesFacturación Impresa con Código Bidimensional
Manual de Operación Facturación Impresa con Código Bidimensional GNCYS 1 INDICE Manual de Usuario de GNcys Facturas CBB. Inicio de sesión...3 Pantalla...4 Ingreso de datos generales de la empresa...5 Ingreso
Más detallesManual de Usuario Comprador Módulo de Compras
Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras Descripción General El módulo de Compras es un medio confiable, cómodo y de fácil manejo para gestionar sus adquisiciones. Este servicio permite desarrollar
Más detallesRegistro Único de Proveedores del Estado (RUPE) Guía para Gestores
Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) Guía para Gestores INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 21-04-2015 Nombre actual del archivo: RUPE-GuíaParaGestores.odt Contenido Contenido... 2
Más detallesAnulación de Comprobantes Electrónicos
Anulación de Comprobantes Electrónicos Manual de Usuario Fecha de elaboración: 2014-09-15 1 Información del Documento Resumen: Alcance: Audiencia: El presente manual tiene por objetivo brindar al usuario
Más detallesSIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I
SIIGO Pyme Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Saldos y Movimientos en Inventarios?
Más detallesMANUAL PARA EL PROCESO DE VERIFICACION LABORAL PLATAFORMA WEB CERILAPCHILE S. A. V 3.0
MANUAL PARA EL PROCESO DE VERIFICACION LABORAL PLATAFORMA WEB CERILAPCHILE S. A. V 3.0 I N D I C E 1. Objetivo... 3 2. Pasos del Proceso de Verificación... 3 3. Modalidad de Pago... 4 3.1 La empresa principal
Más detallesManual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario
Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas
Más detallesO C T U B R E 2 0 1 3 SOPORTE CLIENTE. Manual de Usuario Versión 1. VERSIÓN 1 P á g i n a 1
SOPORTE CLIENTE Manual de Usuario Versión 1 VERSIÓN 1 P á g i n a 1 Contenido Contenido... 2 INTRODUCCIÓN... 3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES... 4 1. INICIO... 4 2. REGISTRAR NUEVO CLIENTE... 5 1.1 INGRESO DE
Más detallesManual Instalación de certificados digitales en Outlook 2000
Manual Instalación de certificados digitales en Outlook 2000 Documento SIGNE_GCSWIE. Ver. 1.0 Fecha de aplicación 12/07/2011 Seguridad documental Este documento ha sido generado por el Departamento de
Más detallesSUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Emisión de Comprobantes de Retención Electrónicos a través del esigef Febrero-2015 ESQUEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICO DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN OBJETIVOS
Más detallesINSTRUCTIVO PARA EL USO DE WWW.COBRANZAS.COM
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE WWW.COBRANZAS.COM Contenido: 1. Acceso a la web cobranzas 2. Solicitud y reenvío de contraseña 3. Login 4. Cambio de dirección de e-mail registrada 5. Consulta de Pagos 6. Impresión
Más detallesPROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DECLARACIONES POR INTERNET
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DECLARACIONES POR INTERNET DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA 2014 PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN ÍNDICE Y CONTENDIO 1 OBTENCIÓN DE LA CLAVE DE SEGURIDAD
Más detallesManual de Usuario Comprador
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,
Más detallesINDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto
Más detallesMANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO
MANUAL TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN ACADÉMICA: EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES ACADÉMICAS Índice 1.- Introducción...3 2.- Esquema de tramitación...4 3.- Tramitación...5 Paso 1. Acceder al Escritorio
Más detallesCómo se hace para? 1. Descripción del trámite paso a paso para anular una boleta de honorarios electrónica. (Ver página 5)
ANULAR BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRÓNICAS Importante: esta información que entrega el Servicio de Impuestos Internos, es sólo una guía de apoyo para los contribuyentes. Es deber de todo contribuyente leer
Más detallesManual WEBIECV. Público. Fecha de Aprobación 02-06-2014 Versión 2.0 Código DE-M-03
Manual WEBIECV Público Fecha de Aprobación 02-06-2014 Versión 2.0 Código DE-M-03 HISTORIAL DE REVISIONES Versión Nº Fecha de Aprobación Descripción del Cambio 1.0 26/08/2013 Creación del Documento 2.0
Más detallesÍNDICE: Página. 1. Ingreso al Sistema. 1.1. Ingreso para personal del SAT. 1.2. Ingreso para usuarios. 1.2.2. Recuperación de Contraseña
MANUAL DE USUARIO 1 ÍNDICE: Página 1. Ingreso al Sistema 1.1. Ingreso para personal del SAT 1.2. Ingreso para usuarios 1.2.2. Recuperación de Contraseña 2. Pantalla principal de la aplicación 3. Clientes
Más detallesDocumento Capacitación de Emisión Individual
Documento Capacitación de Emisión Individual Público Fecha de Aprobación 10-11-2014 Versión 3.0 Código DE-M-03 ÍNDICE 1.- RESUMEN EJECUTIVO... 3 2.- INTRODUCCIÓN... 4 2.1.- OBJETIVO... 4 2.2.- ALCANCES...
Más detallesManual de Usuario Comprador. www.iconstruye.com. Módulo Reportes
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Reportes Descripción General Toda transacción realizada a través de Iconstruye queda registrada y puede ser consultada por los usuarios para un posterior
Más detallesGuía del Usuario del Portal SII para MIPYME: - Facturación Electrónica - Tributación Simplificada
Guía del Usuario del Portal SII para MIPYME: - Facturación Electrónica - Tributación Simplificada Junio 2008 1. INTRODUCCIÓN...4 2. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: REQUISITOS PARA INGRESAR...4 3. FACTURACIÓN
Más detallesAspectos generales. Al terminar su generación, obtenemos un documento que nos garantiza:
Aspectos generales La validez y eficacia de la factura electrónica es exactamente la misma que aquella que posee la factura en papel y al contar con la firma electrónica se garantiza la autentificación
Más detallesDoc: Instructivo_Ingreso_Regimen_CFE_v02 Impresión: 25/01/2013 15:06:00. Página 2 de 20
DOCUMENTO FUNCIONAL INSTRUCTIVO INGRESO AL RÉGIMEN DE CFE COMPROBANTE FISCAL ELECTRÓNICO VERSIÓN 02-25/01/2013 ÍNDICE INTRODUCCIÓN... 3 SOLICITUD DE CLAVES... 4 TESTING... 5 I. INTRODUCCIÓN... 5 II. ENVÍOS...
Más detallesSociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Sistema de Pignoraciones Web. Manual de Usuario. Marzo, 2012.
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional Sistema de Pignoraciones Web Manual de Usuario Marzo, 2012. Elaborado por: Ing. Isaías Chavarría Mora. 1 Contenido 2 Introducción... 4 3 Consideraciones
Más detallesContabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.
Contabilidad El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema de partida doble se generan
Más detallesMANUAL PARA RADICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS APLICA PARA PROVEEDORES DEL BSC Y DEMÁS GRUPOS DEL BANCO
MANUAL PARA RADICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS APLICA PARA PROVEEDORES DEL BSC Y DEMÁS GRUPOS DEL BANCO Contenido 1. Qué es Factura expedida por canales electrónicos? 2. Cuáles son los
Más detallesTransferencias. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.
Transferencias Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia... 2 Alternativas para crear una transferencia... 2 Permisos del Operador... 3 Horarios del servicio... 3 Paso 1: Confección... 4 Transferencia
Más detallesEl presente instructivo considera los siguientes temas y alcances para nuestros proveedores- Subcontratistas, según corresponda:
Santiago, 30 de Marzo de 2015 Estimados: Proveedores/Subcontratistas Presente Nos dirigimos a usted (es) para dar a conocer en forma breve y detallada los requerimientos que a partir del 6 de Abril de
Más detallesHBE MANUAL DEL USUARIO PAGO DE SUELDOS
HBE MANUAL DEL USUARIO PAGO DE SUELDOS Versión 1.0 20131127 Página 1 de 24 1-PAGO DESDE ARCHIVO 3 a) Acreditación a través de TXT diseñado por la empresa con el Diseño de Archivo suministrado por Banco
Más detallesAutorización de Documentos Electrónicos
Autorización de Documentos Electrónicos Manual de Usuario - Internet Versión: 1.3.0 Junio 2011 Página 1 de 83 Tabla de Contenidos 1. Introducción... 4 1.1. Objetivo del Manual de Usuario... 4 1.2. Alcance
Más detallesManual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales)
Manual para tramitar publicaciones por línea de crédito (instituciones estatales) Primero es necesario aclarar que en este trámite estarán involucradas dos personas, el solicitante institucional (realiza
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. DOCUMENTO TIPO I - REQUISICION 2.1 Qué es una Requisición de Activos Fijos? 2.2 Qué Aspectos se Deben
Más detallesCertificado Cumplimiento de Obligaciones en línea.
Certificado Cumplimiento de Obligaciones en línea. Manual de Usuario DIRECCIÓN DEL TRABAJO TABLA DE CONTENIDOS Introducción... 3 Menú... 4 Mis Empresas... 6 Detalle Empresa... 8 Detalle Obra... 11 Nueva
Más detallesComisión Nacional de Bancos y Seguros
Comisión Nacional de Bancos y Seguros Manual de Usuario Capturador de Pólizas División de Servicios a Instituciones Financieras Mayo de 2011 2 Contenido 1. Presentación... 3 1.1 Objetivo... 3 2. Descarga
Más detallesManual de configuración de Adobe Reader para la validación de la firma de un documento.
Manual de configuración de Adobe Reader para la validación de la firma de un documento. Versión 1.0 Página 1 de 24 TABLA DE CONTENIDOS INSTALAR LOS CERTIFICADOS DE LA FNMT-RCM.... 3 CONFIGURAR ADOBE READER
Más detallesCancelación de un Comprobante Fiscal Digital
Cancelación de un Comprobante Fiscal Digital La cancelación de CFDI esta aplicada para los proceso de Notas de Crédito a clientes, Facturas a clientes y comprobantes de nomina, que se encuentren generadas
Más detallesManual de Usuario. Terra Factura Electrónica
Manual de Usuario Terra Factura Electrónica Agosto 2014 Contenido Registro y Acceso 2 Configuraciones Globales 4 Catálogo de Clientes 5 Emisión 5 Captura de la Factura 6 Menú Administración. 9 Series y
Más detallesManual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo de Bodega Descripción General El módulo Bodega permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias
Más detallesSISTEMA ELECTRONICO DE REMISION DE INFORMACION SUPERINTENDENCIA DE VALORES REPUBLICA DOMINICANA MANUAL PARA USUARIOS ADMINISTRADORES. (Versión 1.
SISTEMA ELECTRONICO DE REMISION DE INFORMACION SUPERINTENDENCIA DE VALORES REPUBLICA DOMINICANA MANUAL PARA USUARIOS ADMINISTRADORES (Versión 1.1) - 1 - INDICE 1.- Introducción 2.- Solicitud de Activación
Más detallesManual de Usuario Creación de Usuarios Transferencia de Datos
2015 Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o trasmitida de ninguna forma, con ningún propósito sin la previa autorización escrita de HeOn. La información contenida en este manual está sujeta
Más detallesGUIA COMPLEMENTARIA PARA EL USUARIO DE AUTOAUDIT. Versión N 02 Fecha: 2011-Febrero Apartado: Archivos Anexos ARCHIVOS ANEXOS
ARCHIVOS ANEXOS Son los documentos, hojas de cálculo o cualquier archivo que se anexa a las carpetas, subcarpetas, hallazgos u otros formularios de papeles de trabajo. Estos archivos constituyen la evidencia
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Solicitar Reserva de Denominaciones. Versión: 03
MANUAL DE USUARIO Solicitar Reserva de Denominaciones Versión: 03 FECHA: 03/05/13 CONTROL DE CAMBIOS Versión Sección y/o página Descripción de la modificación Fecha de la Modificación 03 Pg. 5 Se agregó
Más detallesManual Portal Proveedores (Proveedores)
Manual Portal Proveedores (Proveedores) Autor: Ivan Orlando Fierro Ramos Fecha Actualización: 20/10/2015 Página 1 de 17 Contenido MANUAL DE USUARIO PORTAL DE PROVEEDORES... 3 Descripción de iconos... 3
Más detallesContenido. Megainvoice, S. de RL Concepción Beistegui 13 piso 6 03100 Tel/Fax (01)55.5523.1453 Ciudad de México DF soporte2@mega-invoice.
Contenido Introducción... 3 Acceder al portal... 4 Configuración General... 6 Alta de Sucursales... 6 Modificar Sucursales... 8 Desactivar Sucursales... 9 Activar Sucursales... 10 Cargar archivo de Certificados...
Más detallesManual de Usuario. CFDInova V.19
Manual de Usuario CFDInova V.19 Contenido 1. Introducción... 3 2. Facturación: Guía rápida para generar un CFDI... 3 2.1. Facturar... 3 2.2. Descarga el PDF... 8 2.3. Descarga el CFDI (XML)... 9 3. Menú
Más detallesSERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN
SERVICIO BODINTERNET GUÍA DE ACCESO AL MÓDULO DE Enero 2013 Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que el usuario principal (Master) registrado al Servicio BODINTERNET, pueda
Más detallesREGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS
REGISTRO ELECTRÓNICO DE FACTURAS A partir del 15 de enero de 2015 todas las Administraciones Públicas tienen que recibir de forma obligatoria las facturas de sus proveedores por vía electrónica, de acuerdo
Más detallesSanta Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19
Santa Fe Empresas Transferencias Electrónicas de Fondos Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009 Página 1 de 19 1. Contenido 2. Descripción general del procedimiento... 3 3. Funciones del
Más detallesUna vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.
11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez
Más detallesMANUAL DE USO APLICACION FORMULARIO 1904 PARA EL SII
MANUAL DE USO APLICACION FORMULARIO 1904 PARA EL SII El informe solicitado corresponde a una consulta estadística del detalle de alumnos de acuerdo a un % de asistencia dado por el usuario. El informe
Más detallesTRÁFICO DE PISO 2. Rev. 1 15/04/09
TRÁFICO DE PISO 2 Manual de Usuario Rev. 1 15/04/09 Manual del Usuario. Tráfico de Piso 2. Qué es Tráfico de Piso? Se denomina Tráfico de Piso a la afluencia de personas al showroom del concesionario,
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA DICIEMBRE 2007. El Sistema de Almacén fue desarrollado con la finalidad de facilitar a los usuarios el proceso de entradas y salidas del almacén mediante
Más detallesCómo ingresar a la Sucursal Electrónica?
Tabla de Contenidos Cómo ingresar a la Sucursal Electrónica? 2 Página Principal 3 Cómo consultar o eliminar colaboradores o proveedores en mi plan de Proveedores o Planillas? 4 Consultas y Exclusiones
Más detallesGuía de Apoyo Project Web Access. (Jefe de Proyectos)
Guía de Apoyo Project Web Access (Jefe de Proyectos) 1 ÍNDICE Contenido INTRODUCCIÓN... 3 CAPITULO I: ELEMENTOS INICIALES DE PROJECT WEB ACCESS... 4 Configuración General... 4 Área de Trabajo del Proyecto...
Más detallesNovedades de la versión 3.1.2 Factura Electrónica en AdminPAQ
Novedades de la versión 3.1.2 Factura Electrónica en AdminPAQ Beneficio A partir de esta versión AdminPAQ cuenta con la posibilidad de emitir Facturas Electrónicas y otros documentos de acuerdo a los estándares
Más detallesUNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA SISTEMA WEB DE SYLLABUS Y CONTROL DE PLANES DE CLASE
UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA SISTEMA WEB DE SYLLABUS Y CONTROL DE PLANES DE CLASE MANUAL DE USUARIO Administrador de Carrera ACCESO AL
Más detallesManual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0
Manual de Usuario Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria Tabla de contenido 1. Introducción...1 1.1. Descripción general del Ajuste al SGF-QUIPU...2 2. OPERACIÓN...3 2.1. Crear orden de pago con cuenta
Más detallesUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTIÓN INFORMÁTICA Agosto 24 de 2015
Agosto 4 de 05 Introducción Este documento constituye el manual de usuario del sistema de gestión de solicitudes utilizado para el soporte, asesoría y acompañamiento a los usuarios de los servicios institucionales
Más detallesCómo efectúo la Registración de Contratos y de Formularios LPG por Internet?
Cómo efectúo la Registración de Contratos y de Formularios LPG por Internet? El sistema Registro Fiscal de Operadores de Granos Registración de operaciones, es una herramienta disponible en Internet que
Más detalles