PRESUPUESTO GASTOS
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- Encarnación Miguélez Carrasco
- hace 5 años
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1 PRESUPUESTO GASTOS CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL ,00 CAPITULO II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERV ,00 CAPITULO III. INTERESES 0,00 CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 CAPITULO V. FONDO DE CONTINGENCIA 0,00 CAPITULO VI. INVERSIONES REALES ,00 CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00 CAPITULO VIII. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 CAPITULO IX. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ,00 PRESUPUESTO INGRESOS CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS ,00 CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES ,00 CAPITULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 CAPITULO VIII. VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 CAPITULO IX. VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ,00
2 INGRESOS IBI RUSTICA , IBI URBANA , BICE 600, IVTM ( Impuesto de vehículos) , IIVTNU ( Plusvalías) , IAE ( Impuesto de actividades económicas) ,00 TOTAL CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS , ICIO ( Impuesto de construcciones) ,00 TOTAL CAPÍTULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS , Tasa agua , Tasa alcantarillado , Tasa basura , Tasa ayuda a domicilio y teleasistencia , Tasa ludoteca , Tasas deportivas , Tasa licencias urbanísticas 6.000, Tasa licencias primera ocupación 2.000, Tasa expedición de documentos 1.000, Tasas licencia apertura 1.500, Tasa ocupación vª pª: empresas suministro , Tasa ut. Privativa emp.serv. Telecomunicac , Tasa ocupación vª pª terrazas y mercadillo , Compensación de telefónica de España S.A , Precio público Telecentro 500, Multas 100, Recargos , Intereses de demora 1.000, Otros ingresos diversos 1.000,00 TOTAL CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS , Transferencias corrientes del Estado , Transferencias corrientes de la CCAA ,00 TOTAL CAPÍTULO IV. TRASNFERENCIAS CORRIENTES , Intereses de bancos y cajas de ahorro 4.000, Renta Cafetería Somo y Caravaning ,00 TOTAL CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES ,00 60 Enajenación de terrenos 0,00 TOTAL CAPÍTULO VI. ENAJEN.INV.REALES 0, Transferencias de capital Estado 0, Transferencias de capital CCAA 0,00 76 Transferencias de capital de Entidades Locales 0,00 TOTAL CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 TOTAL CAPÍTULO DE INGRESOS ,00
3 CAPITULO I. GASTOS DE PERSONAL AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. POLITICA DE GASTO 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA Retrib.básicas policía local Sueldos Grupo C , Trienios 3.827, , Retrib. Complementarias policía local Complemento de Destino 8.272, Complemento Específico , , Retrib.Aux. policía local (10 aux. policías 3,5 meses) , Gratificaciones , Cuotas Seguridad Social ,00 Total132. Seguridad y Orden Público ,00 POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO Retrib.Básicas agua y saneam Sueldo Grupo A , Sueldos Grupo C , Sueldos Grupo E , Trienios 9.988, , Retrib.Complem.agua y saneam Complemento de Destino , Complemento Específico , , Productividad , Gratificaciones , Cuotas Seguridad Social ,00 Total 161. Abastecimiento y distribución de aguas ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLITICA DE GASTO 22. OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS Plan de pensiones funcionarios 0, Plan de pensiones laborales 0, Asistencia médico-farmaceútica a funcionarios MUNPAL ,00 Total 221. Otras prestaciones económicas a favor de empleados ,00 POLITICA DE GASTO 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Personal laboral temporal , Productividad 4.000, Cuotas Seguridad Social ,00 Total 230. Administración General de Servicios Sociales ,00 POLITICA DE GASTO 24. FOMENTO DE EMPLEO Personal laboral temporal , Cuotas S. social ,00
4 Total 241 Fomento de empleo ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES Pº DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN Retrib. básicas enseñanza Sueldo Grupo A , Trienios 1.054, , Retrib. Complem. Enseñanza Complemento de Destino 5.779, Complemento Específico 8.806, , Personal laboral temporal ( 4 ludoteca 2m) , Productividad 2.000, Cuotas Seguridad Social ,00 Total 323. Promoción educativa ,00 POLÍTICA DE GASTO 33. CULTURA Retrib. Básica animador Sueldo Grupo A , Trienios 1.494, , Retrib. Complem. Animador Complemento de Destino 4.793, Complemento Específico 6.295, , Personal laboral temporal animadores (1 anim. 3m) 4.500, Productividad 2.000, Cuotas Seguridad Social 9.000,00 Total 337. Ocio y tiempo libre ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Personal laboral temp. of. Turismo (2 aux. 2,5m) Gerente , Cuotas Seguridad Social ,00 Total 432. Ordenación y promoción turística ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO 91.ÓRGANOS DE GOBIERNO Retribución concejal , Cuotas Seguridad Social 9.500,00 Total 912. Órganos de Gobierno ,00 POLÍTICA DE GASTO 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL Retrib. Básicas Adm. General Sueldo Grupo A , Sueldos Grupo C , Sueldo Grupo C , Trienios , , Retrib. Complem. Adm. General
5 Complemento de Destino , Complemento Específico , , Productividad , Cuotas Seguridad Social , Seguros Prevención Riesgos Laborales ,00 Total Administración General ,00 POLÍTICA DE GASTO 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA Retrib. Básicas Adm. Finan.y tribut Sueldo A , Sueldo A , Trienios 3.037, , Retrib. Complem. Adm.finan.y tribut Complemento de Destino , Complemento Específico , , Productividad , Cuotas Seguridad Social ,00 Total 930. Administración Financiera y Tributaria ,00 TOTAL ,00 TOTAL GASTOS PERSONAL ,00 CAPITULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. POLITICA DE GASTO 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA Mantenimiento y conservación edificios 1.000, Conservación vehículo policías , Combustible 7.000, Vestuario 2.500, Teléfono 1.100, Seguros 1.500,00 Total132. Seguridad y Orden Público ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 15. VIVIENDA Y URBANISMO Trabajos realizados por otras empresas ,00 Total 151. Urbanismo , Conservación viviendas emergencia social 2.000, Mobiliario viviendas emergencia social 6.000, Energía eléctrica 3.000, Gas 1.000,00 Total 152 Vivienda , Conservación vías pª , Reparación vehículos 7.000, Postes y señales. Materiales , Combustible 9.000, Vestuario 1.000,00
6 Seguros 2.000,00 Total 155. Vías públicas ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO Reparación y mant. Alcantarillado , Suministros ,00 Total 160. Alcantarillado , Reparacion. y mant. Agua , Conservación y mantenimiento edificios 2.000, Reparación vehículos 7.000, Energía eléctrica , Combustible , Vestuario 1.000, Teléfono agua y nave 2.500, Seguros 4.000, Plan Aguanaz ,00 Total 161. Abastecimiento y distribución de aguas , Reparación y mantenimiento 2.000, Contrato recogida basura , Reposición Contenedores , Vertedero de Meruelo ,00 Total 162. Recogida, eliminación y tratamiento de residuos , Mantenimiento y conservacion , Contrato limpieza viaria ,00 Total 163. Limpieza viaria , Reparación, mantenimiento y conservación , Energía , Contrato conservación alumbrado pº ,00 Total 165. Alumbrado público ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 17. MEDIO AMBIENTE Mantenimiento y conservación parques y jardines , Suministros árboles ,00 Total 171. Parques y jardines , Mantenimiento Playas , Seguro cribadora 250,00 Total 179. Mantenimiento playas ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLITICA DE GASTO 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Otros gastos diversos , Kilometraje 1.000, Contrato Ayuda a domicilio y Teleasistencia ,00 Total 23. Asistencia social Primaria ,00 TOTAL ,00 POLITICA DE GASTO 24. FOMENTO DE EMPLEO
7 Vestuario desempleados 5.000,00 Total 24. Fomento de empleo 5.000,00 TOTAL 5.000,00 AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES Pº DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTOS 31. SANIDAD Conservación consultorios médicos 2.500, Energía eléctríca 5.000, Calefacción 2.000, Teléfono 2.000, Contrato limpieza ,00 Total 312. Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN Conservación escuelas , Energía eléctríca , Gas Guardería y Centro Infantil , Gasoil Colegio , Contratos limpieza y aula de dos años ,00 Total 320. Administración general de educación , Material educación 1.000, Autobús colegio ,00 Total 326. Servicios complementarios de educación ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 33. CULTURA Conservación aulas y Teatro Galizano , Conservación equipos informáticos 1.500, Material cultura 8.000, Energía eléctrica , Gas Aulas , Teléfonos centro avanzados 3.000, Limpieza aulas ,00 Total 330. Administración General , Teléfono animador 1.000, Gastos especiales ocio y tiempo libre , Dietas 1.000, Locomoción 400,00 Total 337. Ocio y tiempo libre , Fiestas populares y festejos ,00 Total 338. Fiestas populares y festejos ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTE Reparación embarcaciones 1.000, Seguros embarcaciones 1.000, Publicidad y propaganda 4.000, Actividades culturales y deportivas ,00 Total 341. Promoción y fomento del deporte , Conservación instalaciones deportivas , Material deportes 8.000, Energía ,00
8 Gas 5.000, Teléfono polideportivo 1.000, Canon Costas Centro de Surf 5.000, Contratos limpieza Polideportivo y mant. Inst. Baceñuela ,00 Total 342. Instalaciones deportivas ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Teléfono oficina turismo 1.200, Publicidad y Propaganda , Actividades culturales y deportivas , Dietas 2.000,00 Total 432. Ordenación y promoción turística ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO 91.ÓRGANOS DE GOBIERNO Teléfono Alcaldía y Concejal 2.500, Atenciones protocolarias 8.000, Publicidad y propaganda 2.500, Dietas , Locomoción 3.587,00 Total 912. Órganos de Gobierno ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 92. SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL Mantenimiento y conservación 6.000, Mantenimiento equipos informáticos , Material de oficina , Energía eléctrica 8.000, Caleccion Gasoil 2.500, Teléfono 7.000, Servicios postales 7.000, Seguros , Publicidad Diarios oficiales 1.500, Jurídicos y Contenciosos , Oposiciones y pruebas selectivas 2.000, Otros gastos diversos , Contrato limpieza , Dietas 1.000, Locomoción 500,00 Total Administración General ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 93. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA Servicios Recaudación , Locomoción 600,00 Total 932. Gestión del Sistema Tributario ,00
9 Gestión del Patrimonio ,00 Total 933. Gestión del Patrimonio ,00 TOTAL ,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,00 CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. POLITICA DE GASTO 13. SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA Cruz Roja: socorrismo playas ,00 Total 135. Proteccion Civil ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL POLITICA DE GASTO 23. SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL Acción social , ONG Asociación amigos de Thilléne 2.500,00 Total 231. Acción social 8.500,00 TOTAL 8.500,00 AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES Pº DE CARÁCTER PREFERENTE POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN Becas ayudas al estudio , Colegio Nuestra Señora de Latas: excursión nieve 3.000, Guardería Municipal , Instituto Heras 500,00 Total 326. Servicios complementarios de educación , Transferencias 2.500, Cabalgatas de Reyes 1.500,00 Total 334. Administración General Cultura 4.000,00 POLÍTICA DE GASTO 34. DEPORTE Transferencias 3.000, Club de fútbol Ribamontán al Mar , Club de fútbol Ribamontán al Mar:secc.inferiores , Escuela y Club de Atletismo Ribamontán al Mar 5.000, Club Marítimo Escuela de Vela , Concurso Memorial José Navarro-Pasabolo 700, Equipo Bolos Ribamontán al Mar 3.000, Rally Sprint 9.000, Federación Cántabra de Surf ,00 Total 341. Promoción y fomento del deporte , Subvención Deficit piscina ,00 Total 342. Instalaciones deportivas ,00 TOTAL ,00
10 AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO POLÍTICA DE GASTO 41. AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Subvención ganadería ,00 Total 410. Administración General Agricultura, Ganadería y Pesca ,00 POLÍTICA DE GASTO 43. COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Ribatur 6.000,00 Total 432. Administración General Ordenación y Promoción Turística 6.000,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL POLÍTICA DE GASTO 94. TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Transferencias Juntas Vecinales , Transferencias Junta Vecinal de Somo. Indem.camping 9.100,00 Total 942. Transfencias a Entidades Locales Territoriales ,00 TOTAL ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 CAPITULO VI. INVERSIONES AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. POLÍTICA DE GASTO 15. VIVIENDA Y URBANISMO Honorarios redacción Plan General ,00 Total 151. Urbanismo , Mobiliario viviendas de emergencia ,00 Total 152. Vivienda , Adquisición dumper ,00 Total 153. Vías Públicas ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO Filtros depuradora Cubas , Adquisición vehículo aguas , Adquisición Autocad y ordenador servicios técnicos 2.500,00 Total 161. Abastecimiento domiciliario de agua potable ,00 TOTAL ,00 POLÍTICA DE GASTO 17. MEDIO AMBIENTE Mobiliario Parques y Jardines ,00 Total 171. Parques y jardines ,00 TOTAL ,00 AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES Pº DE CARÁCTER PREFERENTE. POLÍTICA DE GASTO 32. EDUCACIÓN Cambio fluorescentes Colegio y Centro Infantil ,00
11 Total 323. Colegio, Centro Infantil y Primaria ,00 TOTAL ,00 POLITICA DE GASTO 34. DEPORTE Adquisición mobiliario Gimnasio-piscina ,00 Total 342. Instalaciones deportivas ,00 TOTAL ,00 TOTAL INVERSIONES ,00 CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS CAPITAL POLÍTICA DE GASTO 16. BIENESTAR COMUNITARIO Transferencias: Planes de obras y servicios Total 161. Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua 0,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CAPITAL 0,00
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