Con la finalidad de promover el desarrollo comunitario a través de la ejecución de proyectos de Infraestructura social y servicios comunitarios en

Transcripción

1 Con la finalidad de promover el desarrollo comunitario a través de la ejecución de proyectos de Infraestructura social y servicios comunitarios en los municipios de origen de los migrantes oaxaqueños radicados en los Estados Unidos, el día 28 de marzo de 2018 se realizó la primera sesión del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) en la cual se validaron un total de 11 proyectos del Programa 3x1 para Migrantes. Es importante mencionar que el Gobierno del Estado invertirá en 8 proyectos, de acuerdo a la siguiente estructura financiera: aportación de los Club s de Migrantes: $ 5,557,475.00; Gobierno municipal: $5,557,475.00; Gobierno Estatal; $5,557,475.00; Gobierno Federal; $5,557,475.00, con una inversión total de $22,229,900.00, destacando la participación de los municipios de: Tamazulapam del Espíritu Santo, San Miguel El Grande, Santa María Zacatepec y San Francisco Cahuacua.

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13 Migrantes 2018 (FOAM) proyectos productivos del Fondo de Apoyo a

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24 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Impuestos Rubro de Ingresos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4) 11,428,085 30,110,963 41,539,048 20,813,796 20,725,252 TOTAL 11,428,085 30,110,963 41,539,048 20,813,796 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Estimado Ampliaciones y Reducciones Ingresos excedentes 20,725,252 Modificado Devengado Recaudado Diferencia (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4) Ingresos del Gobierno 11,428,085 30,110,963 41,539,048 20,813,796 20,725,252 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento 11,428,085 30,110,963 41,539,048 20,813,796 20,725,252 Ingresos derivados de financiamiento TOTAL 11,428,085 30,110,963 41,539,048 20,813,796 20,725,252 Ingresos excedentes Tercer Informe Trimestral Enero-Septiembre del Ejercicio 2018

25 TERCER INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO-CONCEPTO) Cve C o n c e p t o 533 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Aprobado 1 Ampliacione s / Reducciones Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,428, ,853, ,281, ,756, ,370, ,525, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 10,178, ,316, ,494, ,060, ,696, , AYUDAS SOCIALES 1,250, ,537, ,787, ,696, ,674, ,090, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , , , , INVERSIÓN PÚBLICA ,200, ,200, ,200, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ,200, ,200, ,200, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, Página 001 de de octubre del :20:03a.m.

26 TERCER INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) Cve C o n c e p t o 533 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Aprobado 1 Ampliacione s / Reducciones Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 1 GASTO CORRIENTE 11,428, ,853, ,281, ,756, ,370, ,525, GASTO DE CAPITAL ,257, ,257, , , ,200, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD: 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, Página 001 de de octubre del :20:59a.m.

27 TERCER INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Cve C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliacione s / Reducciones Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado Transferido 5 Subejercicio 6 = (3-4) 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, TOTAL DEL GASTO: 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, Página 001 de de octubre del :15:56a.m.

28 TERCER INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) Cve C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliacione s / Reducciones Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) 533 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE GOBIERNO 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, JUSTICIA 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, TOTAL DEPENDENCIA / ENTIDAD 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, Página 001 de de octubre del :23:30a.m.

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32 TERCER INFORME TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO C o n c e p t o Aprobado 1 Ampliacione s / Reducciones 5 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, PROGRAMAS 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, Modificado 3 = (1+2) Devengado 4 Pagado 5 Subejercicio 6 = (3-4) TOTAL GENERAL 11,428, ,110, ,539, ,813, ,421, ,725, Página 001 de de octubre del :24:22a.m.

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34 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ALINEACIÓN PED: EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS MIGRANTES CON ESTRICTO APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS, PROTEGIENDO EN TODO MOMENTO LA VIDA. TEMA: 07-MIGRANTES 02-SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS MIGRANTES CON ESTRICTO APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS, PROTEGIENDO EN LA POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS CONOCE Y ACCEDE A LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS OBJETIVO: PROPÓSITO: TODO MOMENTO LA VIDA. QUE EXISTEN PARA SU ATENCIÓN 02-IMPULSAR EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y 715-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE OAXAQUEÑO Y SU FAMILIA ESTRATEGIA: COMPONENTE: DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO AL MIGRANTE EN TRÁNSITO POR EL TERRITORIO FUERA DEL PAÍS. OAXAQUEÑO ATENDIDO 481-ASESORIA JURIDICA,GESTIÓN DOCUMENTAL, A MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-IMPLEMENTAR TALLERES Y/O PLÁTICAS INFORMATIVAS, FOROS Y MESAS DE CONSULTA SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO. ACTIVIDAD: ASÍ COMO MIGRANTES EN TRANSITO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. -PROMOVER Y FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS PROCURANDO LA ATENCIÓN EFICAZ Y OPORTUNA EN LOS ASPECTOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA, DESARROLLO OBJETIVO INSTITUCIONAL: ECONÓMICO Y SOCIAL, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y CULTURA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS, ASI COMO DE LA SOCIEDAD CIVIL. UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 01-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 138-ATENCIÓN JURIDICA-ADMINISTRATIVA A LA 001-ASESORÍAS JURÍDICAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL, A MIGRANTES MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO A MIGRANTES EN TRANSITO POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS EN EL TERRITORIO OAXAQUEÑO PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 12,747, ,658, ,201, ,205, ,294, ,209, ,715, ,825, DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : [(NÚMERO DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADOS DE LAS ASESORÍAS Y GESTIONES REALIZADAS /(NÚMERO DE MIGRANTES BENEFICIADOS DE LAS ASESORÍAS Y GESTIONES PROGRAMADAS)] * 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN MINUTARIOS Y LISTA DE ASISTENCIA DE ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN DOCUMENTAL, ASÍ COMO MEMORIA FOTOGRÁFICA. DATOS DE LA META SUPUESTO FAVORABLES CONDICIONES POLÍTICAS Y DE GOBERNABILIDAD Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ASESORIAS JURIDICAS,GESTIÓN DOCUMENTAL, A MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, ASÍ COMO MIGRANTES EN TRANSITO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2017 VALOR 14, AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA 3, , , , , ACTUALIZADA 3, , , , ALCANZADA 3, , , , JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 1/342 FECHA:

35 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 2/342 FECHA:

36 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-IMPULSAR EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. COMPONENTE: 715-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE OAXAQUEÑO Y SU FAMILIA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO AL MIGRANTE EN TRÁNSITO POR EL TERRITORIO OAXAQUEÑO ATENDIDO LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES. ACTIVIDAD: 482-IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL INFORMATIVO UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 01-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 138-ATENCIÓN JURIDICA-ADMINISTRATIVA A LA MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO A MIGRANTES EN TRANSITO DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MATERIAL IMPRESO EN EL TERRITORIO OAXAQUEÑO PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 91, , , , , , , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS CON MATERIAL DE DIFUSION EN ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS. MIDE EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS CON MATERIAL DE DIFUSION EN ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS., RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : [(NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN REALIZADO /(NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PROGRAMADO)] * 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN REGISTRO DE MATERIALES ENTREGADOS A DIFERENTES ÁREAS DEL IOAM Y AUTORIDADES MUNICIPALES. DATOS DE LA META SUPUESTO FAVORABLES CONDICIONES POLÍTICAS Y DE GOBERNABILIDAD Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES INFORMATIVOS Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2017 VALOR 6, AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA 1, , , , , ACTUALIZADA 1, , , , ALCANZADA 1, , , , PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 3/342 FECHA:

37 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. 03-ADQUIRIR UNIDADES MÓVILES QUE BRINDEN LOS SERVICIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA POBLACIÓN MIGRANTE CON RESIDENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS. COMPONENTE: ACTIVIDAD: 715-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE OAXAQUEÑO Y SU FAMILIA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO AL MIGRANTE EN TRÁNSITO POR EL TERRITORIO OAXAQUEÑO ATENDIDO 481-ASESORIA JURIDICA,GESTIÓN DOCUMENTAL, A MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, ASÍ COMO MIGRANTES EN TRANSITO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 01-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 138-ATENCIÓN JURIDICA-ADMINISTRATIVA A LA 003-SERVICIOS DE ASESORÍAS Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS A LA MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO A MIGRANTES EN TRANSITO POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS POBLACIÓN MIGRANTE EN EL EXTRANJERO EN EL TERRITORIO OAXAQUEÑO PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 128, , , , , , , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : [(NÚMERO DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADOS DE LAS ASESORÍAS Y GESTIONES REALIZADAS /(NÚMERO DE MIGRANTES BENEFICIADOS DE LAS ASESORÍAS Y GESTIONES PROGRAMADAS)] * 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN MINUTARIOS Y LISTA DE ASISTENCIA DE ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN DOCUMENTAL, ASÍ COMO MEMORIA FOTOGRÁFICA. DATOS DE LA META SUPUESTO FAVORABLES CONDICIONES POLÍTICAS Y DE GOBERNABILIDAD Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ASESORIAS JURIDICAS,GESTIÓN DOCUMENTAL, A MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, ASÍ COMO MIGRANTES EN TRANSITO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 0 VALOR 2, AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA , ACTUALIZADA , ALCANZADA , , PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 4/342 FECHA:

38 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-IMPULSAR EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. 02-FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG S) PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. COMPONENTE: ACTIVIDAD: 715-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL MIGRANTE OAXAQUEÑO Y SU FAMILIA DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO AL MIGRANTE EN TRÁNSITO POR EL TERRITORIO OAXAQUEÑO ATENDIDO 481-ASESORIA JURIDICA,GESTIÓN DOCUMENTAL, A MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, ASÍ COMO MIGRANTES EN TRANSITO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 01-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 004-ASESORÍAS, AYUDAS A MIGRANTES OAXAQUEÑOS, 138-ATENCIÓN JURIDICA-ADMINISTRATIVA A LA MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE RESIDEN EN EL PAIS Y ESTADOS FUERA DEL PAÍS, ASÍ COMO A MIGRANTES EN TRANSITO UNIDOS; ASI COMO LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS EN EL TERRITORIO OAXAQUEÑO Y DERECHOS DE LOS MIGRANTES PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado ,128, , ,000, ,238, ,140, ,848, DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : [(NÚMERO DE MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BENEFICIADOS DE LAS ASESORÍAS Y GESTIONES REALIZADAS /(NÚMERO DE MIGRANTES BENEFICIADOS DE LAS ASESORÍAS Y GESTIONES PROGRAMADAS)] * 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN MINUTARIOS Y LISTA DE ASISTENCIA DE ASESORÍAS JURÍDICAS-ADMINISTRATIVAS, GESTIÓN DOCUMENTAL, ASÍ COMO MEMORIA FOTOGRÁFICA. DATOS DE LA META SUPUESTO FAVORABLES CONDICIONES POLÍTICAS Y DE GOBERNABILIDAD Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ASESORIAS JURIDICAS,GESTIÓN DOCUMENTAL, A MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS, ASÍ COMO MIGRANTES EN TRANSITO DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 0 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 5/342 FECHA:

39 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-IMPULSAR EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. COMPONENTE: 716-CULTURA E IDENTIDAD OAXAQUEÑA DE LOS MIGRANTES FOMENTADA Y PROMOVIDA LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG S) PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. ACTIVIDAD: 484-EVENTO CULTURAL, EDUCATIVO Y SOCIAL DIRIGIDO A LA POBLACION MIGRANTE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 138-ATENCIÓN JURIDICA-ADMINISTRATIVA A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS 02-PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA E IDENTIDAD OAXAQUEÑA DE LOS MIGRANTES PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD EVENTOS PARA PRESERVAR LA CULTURA OAXAQUEÑA Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 480, ,500, , ,920, ,560, , , ,798, DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACION MIGRANTE BENEFICIADA CON EVENTOS PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACION MIGRANTE BENEFICIADA CON EVENTOS PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : [(EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES REALIZADOS /( EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES PROGRAMADOS )]* 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES BRINDADAS, ASÍ COMO MEMORIA FOTOGRÁFICA. DATOS DE LA META SUPUESTO POBLACIÓN EN GENERAL PARTICIPA EN LOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y SOCIALES DIRIGIDOS A LA POBLACION MIGRANTE DENTRO Y FUERA DEL PAIS. Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2018 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 6/342 FECHA:

40 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-IMPULSAR EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. COMPONENTE: 716-CULTURA E IDENTIDAD OAXAQUEÑA DE LOS MIGRANTES FOMENTADA Y PROMOVIDA LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES. ACTIVIDAD: 485-FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONALE, ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL E INICIATIVA PRIVADA UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 138-ATENCIÓN JURIDICA-ADMINISTRATIVA A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS 02-PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA E IDENTIDAD OAXAQUEÑA DE LOS MIGRANTES GESTIÓN PARA FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES E INICIATIVA PRIVADA PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 74, , , , , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES E INICIATIVA PRIVADA PROGRAMADOS. MIDE EL PORCENTAJE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES E INICIATIVA PRIVADA PROGRAMADOS., RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : [(CONVENIOS REALIZADOS /(CONVENIOS PROGRAMADOS)] * 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN CONVENIOS Y MEMORIA FOTOGRÁFICA SUPUESTO LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES E INICIATIVA PRIVADO SE INTERESAN EN EL TEMA MIGRATORIO DATOS DE LA META Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES E INICIATIVA PRIVADA Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2018 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 7/342 FECHA:

41 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-IMPULSAR EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. COMPONENTE: 716-CULTURA E IDENTIDAD OAXAQUEÑA DE LOS MIGRANTES FOMENTADA Y PROMOVIDA LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-FOMENTAR Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG S) PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. ACTIVIDAD: 486-GESTIÓN DE VISA Y PASAPORTE PARA EMBAJADORES CULTURALES Y ESTUDIANTES UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 138-ATENCIÓN JURIDICA-ADMINISTRATIVA A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS 02-PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA E IDENTIDAD OAXAQUEÑA DE LOS MIGRANTES GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA EMBAJADORES CULTURALES Y ESTUDIANTES PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 240, , , , , , , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE DE PERSONAS ATENDIDAS PARA GESTION DE PASAPORTES Y VISAS PROGRAMADAS. MIDE EL PORCENTAJE DE DE PERSONAS ATENDIDAS PARA GESTION DE PASAPORTES Y VISAS PROGRAMADAS., RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : [(NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS /( NÚMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS)] * 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN EXPEDIENTES, MINUTARIOS Y MEMORIA FOTOGRÁFICA SUPUESTO LA POBLACIÓN MIGRANTE SE INTERESAN EN PRESERVAR SU CULTURA Y TRADICION Y LOS ESTUDIANTES EN PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS EDUCATIVOS. DATOS DE LA META Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GESTIÓN DE VISAS Y PASAPORTES PARA EMBAJADORES CULTURALES Y ESTUDIANTES Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2018 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 8/342 FECHA:

42 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 02-IMPULSAR EL LOGRO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS. COMPONENTE: 717-SERVICIO ESPECIALIZADO A MIGRANTES OTORGADO LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES. ACTIVIDAD: 487-APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE MIGRANTES FALLECIDOS, ENFERMOS Y REPATRIADOS UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 138-ATENCIÓN JURIDICA-ADMINISTRATIVA A LA POBLACIÓN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS 03-OTORGAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MIGRANTES PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD 001-APOYOS ECONÓMICOS A FAMILIARES DE MIGRANTES FALLECIDOS, ENFERMOS Y/O REPATRIADOS Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 1,700, ,699, , , , ,096, DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON APOYO ECONÓMICO PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON APOYO ECONÓMICO PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO Método de Cálculo : [(NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON APOYOS ECONÓMICOS / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS)] * 100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN EXPEDIENTES, MINUTARIOS Y MEMORIA FOTOGRÁFICA DATOS DE LA META SUPUESTO INTERÉS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN ACCESAR AL FINANCIAMIENTO ECONÓMICO Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS A FAMILIAS DE MIGRANTES FALLECIDOS, ENFERMOS Y REPATRIADOS Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2017 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 9/342 FECHA:

43 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ALINEACIÓN PED: EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL FIN: TEMA: 07-MIGRANTES MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DETONAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN OAXACA, CON LA FINALIDAD DE GENERAR EMPLEOS FORMALES BIEN REMUNERADOS. 01-PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA DETONAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN OAXACA, CON LA LA POBLACIóN MIGRANTE Y SUS FAMILIAS MEJORAN SU SITUACIóN ECONóMICA MEDIANTE OBJETIVO: PROPÓSITO: FINALIDAD DE GENERAR EMPLEOS FORMALES BIEN REMUNERADOS. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 01-FOMENTAR Y PROMOVER UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS COMUNIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE ESTRATEGIA: COMPONENTE: 665-PROMOCIÓN Y ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EXPULSIÓN DE MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS. 01-PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS QUE OTORGUEN INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR LÍNEAS DE ACCIÓN: ACTIVIDAD: 675-ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARALA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. PROYECTOS PRODUCTIVOS. -PROMOVER Y FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS PROCURANDO LA ATENCIÓN EFICAZ Y OPORTUNA EN LOS ASPECTOS DE PROTECCIÓN JURÍDICA, DESARROLLO OBJETIVO INSTITUCIONAL: ECONÓMICO Y SOCIAL, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y CULTURA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS, ASI COMO DE LA SOCIEDAD CIVIL. UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 208-INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 01-PROMOCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 002-FONDO DE APOYO A MIGRANTES ESTABLECIMIENTO DE PANADERÍA PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION MIGRANTE Y SUS FAMILIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION MIGRANTE Y SUS FAMILIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO [(NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS/NUMERO DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS)]*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN DATOS DE LA META SUPUESTO SE MANTIENE LA DEMANDA DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DESTINADOS A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARALA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2018 VALOR 1.00 AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 10/342 FECHA:

44 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 01-FOMENTAR Y PROMOVER UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS COMUNIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE EXPULSIÓN DE MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS. COMPONENTE: 665-PROMOCIÓN Y ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS QUE OTORGUEN INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS. ACTIVIDAD: 675-ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARALA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 208-INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 01-PROMOCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 003-FONDO DE APOYO A MIGRANTES EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION MIGRANTE Y SUS FAMILIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION MIGRANTE Y SUS FAMILIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO [(NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS/NUMERO DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS)]*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN DATOS DE LA META SUPUESTO SE MANTIENE LA DEMANDA DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DESTINADOS A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARALA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2018 VALOR 1.00 AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 11/342 FECHA:

45 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 01-FOMENTAR Y PROMOVER UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS COMUNIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE EXPULSIÓN DE MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS. COMPONENTE: 665-PROMOCIÓN Y ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS QUE OTORGUEN INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS. ACTIVIDAD: 675-ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARALA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 208-INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 01-PROMOCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 004-FONDO DE APOYO A MIGRANTES ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ALBAÑILERÍA PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION MIGRANTE Y SUS FAMILIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION MIGRANTE Y SUS FAMILIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO [(NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS/NUMERO DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS)]*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN DATOS DE LA META SUPUESTO SE MANTIENE LA DEMANDA DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DESTINADOS A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARALA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2018 VALOR AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 12/342 FECHA:

46 REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE TERCER TRIMESTRE 2018 ESTRATEGIA: 01-FOMENTAR Y PROMOVER UN MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS COMUNIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE EXPULSIÓN DE MIGRANTES OAXAQUEÑOS Y SUS FAMILIAS. COMPONENTE: 665-PROMOCIÓN Y ENTREGA DE APOYO ECONÓMICO PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS QUE OTORGUEN INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS. ACTIVIDAD: 675-ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARALA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. UE: 001-INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD 208-INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 01-PROMOCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 002-FONDO DE APOYO A MIGRANTES EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado , , DATOS DEL INDICADOR Nombre : Definición : Método de Cálculo : PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION MIGRANTE Y SUS FAMILIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION MIGRANTE Y SUS FAMILIAS REALIZADOS RESPECTO A LOS APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO [(NUMERO DE APOYOS ECONOMICOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTREGADOS/NUMERO DE APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS)]*100 Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN DATOS DE LA META SUPUESTO SE MANTIENE LA DEMANDA DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DESTINADOS A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARALA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR AÑO 2018 VALOR 1.00 AVANCE TRIMESTRAL 1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % JEFE ADMINISTRATIVO FRANCISCO JAVIER CRUZ LUIS JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD AIDA ROSA RUIZ GARCIA DIRECTORA GENERAL Pagina 342/342 FECHA:

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52 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de septiembre de 2018 (PESOS) Concepto 30 de septiembre de de diciembre de 2017 Concepto 30 de septiembre de de diciembre de 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 10,614,313 73,732 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,875,196 3,823,789 Efectivo 0 0 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 375, ,653 Bancos/Tesorería 0 0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 6, ,721 Bancos/Dependencias y Otros 10,614,313 73,732 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 50,000 50,000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0 0 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0 0 Fondos con Afectación Específica 0 0 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 970,265 2,248,931 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 0 0 Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,270, ,011 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 12,242,041 3,700,056 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 203, ,473 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 12,242,041 3,700,056 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0 0 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0 0 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0 0 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0 0 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0 Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0 0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 0 0 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 Inventarios 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0 Inventario de Mercancías para Venta 0 0 Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0 Inventario de Mercancías Terminadas 0 0 Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 0 0 Fondos Contingentes a Corto Plazo 0 0 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0 Bienes en Tránsito 0 0 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0 Almacenes 0 0 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 0 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0 Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 Otras Provisiones a Corto Plazo 0 0 Valores en Garantía 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 0 0 Ingresos por Clasificar 0 0 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 Recaudación por Participar 0 0 Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 Otros Pasivos Circulantes Total de Activos Circulantes 22,856,354 3,773,789 Total de Pasivos Circulantes 2,875,196 3,823,789 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 192, ,144 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 Bienes Muebles 3,532,197 3,477,212 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0 Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0 Activos Diferidos 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 Total del Pasivo 2,875,196 3,823,789 Total de Activos No Circulantes 3,724,342 3,669,356 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Total del Activo 26,580,696 7,443,145 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido -2,437,009-2,437,009 Aportaciones 0 Donaciones de Capital 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -2,437,009-2,437,009 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 26,142,509 6,056,365 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 20,088,172 2,857,548 Resultados de Ejercicios Anteriores 6,054,337 3,198,817 Revalúos 0 0 Reservas 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 Resultado por Posición Monetaria 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 Total Hacienda Pública/Patrimonio 23,705,500 3,619,356 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 26,580,696 7,443,145

53 Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos Saldo al 30 de septiembre de 2018 (d) INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (PESOS) Disposiciones del Periodo (e) Amortizaciones del Periodo (f) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g Pago de Intereses del Periodo (i) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) 1. Deuda Pública A. Corto Plazo a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos * * 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo). Obligaciones a Corto Plazo (k) Monto Contratado (l) Plazo Pactado (m) Tasa de Interés (n) Comisiones y Costos Relacionados (o) Tasa Efectiva (p) * 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX

54 INSTITUTO OAXAQUEÑA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (PESOS) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento Fecha del Contrato Fecha de inicio de operación del proyecto Fecha de vencimiento Monto de la inversión pactado Plazo pactado Monto promedio mensual del pago de la contraprestación Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión onto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2018 Monto pagado de la inversión Saldo pendiente por pagar de la actualizado al 30 de septiembre de 2018 inversión al 30 de septiembre de 2018 A. Asociaciones Público Privadas (APP s) a) APP 1 * * b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento N o a p l i c a

55 Concepto INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (PESOS) Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado A. Ingresos Totales 11,428,086 20,813,797 20,725,252 A1. Ingresos de Libre Disposición 11,428,086 20,813,797 20,725,252 A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 A3. Financiamiento Neto 0 B. Egresos Presupuestarios 1 (B = B1+B2) 11,428,086 20,813,797 20,725,252 B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 11,428,086 20,813,797 20,725,252 B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) C. Remanentes del Ejercicio Anterior C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo I. Balance Presupuestario II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior Concepto Aprobado Devengado Pagado E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado IV. Balance Primario Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado F. Financiamiento F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G. Amortización de la Deuda G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado A3. Financiamiento Neto Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ Pagado A1. Ingresos de Libre Disposición 11,428,086 20,813,797 20,725,252 A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 11,428,086 20,813,797 20,725,252 C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto Concept Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/ A2. Transferencias Federales Etiquetadas A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquet B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el peri VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto 0 0 0

56 Concepto INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Estado Analitico de Ingreso Detallado - LDF Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (PESOS) Ingreso Estimado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado Diferencia Ingresos de Libre Disposición A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Productos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios H. Participaciones h1) Fondo General de Participaciones h2) Fondo de Fomento Municipal h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación h4) Fondo de Compensación h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo h9) Gasolinas y Diésel h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal i1) Tenencia o Uso de Vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Económicos J. Transferencias 11,428,086 8,972,983 20,401,069 19,813,797 18,421, ,272 K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) l1) Participaciones en Ingresos Locales l2) Otros Ingresos de Libre Disposición I. Total de Ingresos de Libre Disposición 11,428,086 8,972,983 20,401,069 19,813,797 18,421, ,272 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas B. Convenios b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios C. Fondos Distintos de Aportaciones c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 21,137,980 21,137,980 1,000,000 1,000,000 20,137,980 E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas 0 21,137,980 21,137,980 1,000,000 1,000,000 20,137,980 III. Ingresos Derivados de Financiamientos A. Ingresos Derivados de Financiamientos IV. Total de Ingresos 11,428,086 30,110,963 41,539,049 20,813,797 19,421,457 20,725,252 Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Ingresos Derivados de Financiamientos

57 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (PESOS) Egresos Concepto Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) I. Gasto No Etiquetado 11,428,086 8,972,984 20,401,069 19,309,504 18,421,456 1,091,566 A. Servicios Personales a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales ) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,428,086 8,915,893 20,343,979 19,252,490 18,370,776 1,091,489 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 10,178,086 5,316,761 15,494,847 14,556,199 13,696, ,648 d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales 1,250,000 3,599,132 4,849,132 4,696,291 4,674, ,841 d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 57,091 57,091 57,014 50, e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 57,091 57,091 57,014 50, e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) II. Gasto Etiquetado 0 21,693,238 21,693,238 1,504,292 1,000,000 20,188,946 A. Servicios Personales 0 555, , , ,966 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0 555, , , ,966 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

58 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 (PESOS) Egresos Concepto Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado Modificado Devengado Pagado (Reducciones) B. Materiales y Suministros b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 1,937,980 1,937,980 1,000,000 1,000, ,980 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales 0 1,937,980 1,937,980 1,000,000 1,000, ,980 d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e1) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública 0 19,200,000 19,200, ,200,000 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 19,200,000 19,200, ,200,000 G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) III. Total de Egresos 11,428,086 30,666,222 42,094,307 20,813,796 19,421,456 21,280,512