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1 Consejo de la Unión Europea Bruselas, 2 de septiembre de 206 (OR. en) 900/6 BUDGET 23 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Asunto: Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 207: posición del Consejo de 2 de septiembre de /6 clr/clr/mjs

2 ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN... 5 II. PRINCIPAL CARACTERÍSTICAS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO... 6 III. INGROS PREVISTOS IV. PREVISIÓN DE GASTOS A. Gastos administrativos por institución: - Parlamento Europeo - Sección I Consejo Europeo y Consejo - Sección II Comisión - Sección III - Créditos administrativos Oficina de Publicaciones (OP) Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales(PMO) Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB) Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo (OIL) Tribunal de Justicia de la Unión Europea - Sección IV Tribunal de Cuentas Europeo - Sección V Comité Económico y Social Europeo - Sección VI Comité de las Regiones - Sección VII Defensor del Pueblo Europeo - Sección VIII Supervisor Europeo de Protección de Datos - Sección IX Servicio Europeo de Acción Exterior - Sección X /6 clr/clr/mjs 2

3 Página B. Gastos de la Comisión por título: - Título 0 - Asuntos económicos y financieros Título 02 - Mercado interior, industria, empresas y PYME Título 03 - Competencia Título 04 - Empleo, asuntos sociales e inclusión Título 05 - Agricultura y desarrollo rural Título 06 - Movilidad y transportes Título 07- Medio ambiente Título 08 - Investigación e innovación Título 09 - Redes de comunicación, contenidos y tecnología Título 0 - Investigación directa Título - Asuntos marítimos y pesca Título 2 - Estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales Título 3 - Política regional y urbana Título 4 - Fiscalidad y unión aduanera Título 5 - Educación y cultura Título 6 - Comunicación Título 7 - Salud y seguridad alimentaria Título 8 - Migración e interior Título 9 - Instrumentos de política exterior Título 20 - Comercio Título 2 - Cooperación internacional y desarrollo Título 22 - Política de vecindad y negociaciones de ampliación Título 23 - Ayuda Humanitaria y Protección Civil Título 24 - Lucha contra el fraude Título 25 - Coordinación de las políticas de la Comisión y asesoramiento jurídico Título 26 - Administración de la Comisión Título 27 - Presupuesto Título 28 - Control financiero Título 29 - Estadística Título 30 - Pensiones y otros gastos conexos /6 clr/clr/mjs 3

4 Página - Título 3 - Servicios lingüísticos Título 32 - Energía Título 33 - Justicia y consumidores Título 34 - Acción por el Clima Título 40 - Reservas s presupuestarias relacionadas con el gasto administrativo correspondientes a la rúbrica /6 clr/clr/mjs 4

5 I. El 2 de septiembre de 206, el Consejo adoptó su posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 207; esta exposición de motivos la presenta detalladamente. El primer anexo técnico, que figura en las adendas a 4 de la presente exposición de motivos, contiene el desglose por rúbricas del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo , así como las correspondientes cifras detalladas por institución y por título. El segundo anexo técnico, que figura en la adenda 5 de esta exposición de motivos, contiene los cambios introducidos en los comentarios y reservas. 900/6 clr/clr/mjs 5

6 II. PRINCIPAL CARACTERÍSTICAS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO SOBRE EL PROYECTO DE PRUPUTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 207 A. El Consejo ha adoptado su posición sobre el proyecto de presupuesto (PP) para el ejercicio 207. Las características principales de la posición son las siguientes: GASTO TOTAL RULTANTE DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO (en millones de euros - cifras redondeadas) Créditos de compromiso (c/c) ,5 Créditos de pago (c/p) ,0 B. Según la posición del Consejo sobre el PP para el ejercicio 207, los créditos de compromiso se incrementan en + 0,89 % con respecto al presupuesto de y los créditos de pago se reducen en - 7,02 %. El total de los créditos de pago previsto en la posición del Consejo sobre el PP para 207 corresponde al 0,89 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE Estos importes incluyen los créditos previstos para instrumentos especiales. Incluidos los presupuestos rectificativos n. os y 2/206. Según la previsión de mayo de 206 de la RNB. 900/6 clr/clr/mjs 6

7 C. En los cuadros siguientes figura la síntesis de la posición del Consejo sobre el PP para 207, por rúbrica del MFP: DGLOSE POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL PARA LOS GASTOS TOTAL Crecimiento inteligente e integrador 2 3 2/ Presupuesto 206 (incluidos PR n.º /206 y PR n.º 2/206) Diferencia respecto al PP 207 (cantidad) Diferencia respecto al Presupuesto 206 (incluidos PR n.º /206 y PR n.º 2/206) (%) ,36 % - 5,3 % margen global para compromisos Competitividad para el crecimiento y el empleo techo margen ,95 % + 8,89 % margen global para compromisos techo margen b Cohesión económica, social y ,39 % - 23,94 % territorial 2 Crecimiento económico sostenible: recursos naturales desplazamiento del margen para imprevistos De los cuales: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) Gastos de mercado y pagos directos techo margen ,02 % - 0,5 % techo margen ,28 % +,8 % subtecho excepto al calcular el submargen Seguridad y ciudadanía ,84 % + 24,42 % instrumento de flexibilidad desplazamiento del margen para imprevistos techo margen 0 4 Una Europa Global ,74 % - 9,22 % techo margen Administración ,67 % + 3,70 % desplazamiento del margen para imprevistos De los cuales: Gastos administrativos de las Instituciones desplazamiento del margen para imprevistos techo margen ,59 % + 2,62 % subtecho submargen Rúbricas del MFP ,88% - 7,04% instrumento de flexibilidad margen global para compromisos movilización del margen para imprevistos techo desplazamiento del margen para imprevistos margen Créditos en % de la RNB 3,4,05 % 0,98 %,04 % 0,89 % Este importe, resultante del redondeo de los cálculos del subtecho y la transferencia neta, se excluye al calcular el submargen. Estos importes se calculan sin tener en cuenta los créditos para instrumentos especiales (RAE, FEAG y FSUE). La RNB para 206 se basa en la previsión relativa a la RNB publicada tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) del 9 de mayo de 205. La RNB para 207 se basa en la previsión relativa a la RNB publicada tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) del 8 de mayo de /6 clr/clr/mjs 7

8 DGLOSE POR «INSTRUMENTOS PECIAL» 2 3 2/ Presupuesto 206 (incluidos PR n.º /206 y PR n.º 2/206) Diferencia respecto al PP 207 (cantidad) Diferencia respecto al Presupuesto 206 (incluidos PR n.º /206 y PR n.º 2/206) (%) Reserva para Ayudas de Emergencia (RAE) ,94 % +,94 % Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) ,00 % - 6,67 % Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) Instrumentos especiales ,78 % + 0,26 % IMPORT TOTAL PARA LOS «GASTOS TOTAL» EN LAS RÚBRICAS DEL MFP Y EN LOS «INSTRUMENTOS PECIAL» 2 3 2/ Presupuesto 206 (incluidos PR n.º /206 y PR n.º 2/206) Diferencia respecto al PP 207 (cantidad) Diferencia respecto al Presupuesto 206 (incluidos PR n.º /206 y PR n.º 2/206) (%) Rúbricas del MFP ,88 % - 7,04 % Instrumentos especiales ,78 % + 0,26 % 2 Total general ,89 % - 7,02 % Créditos en % de la RNB,2,05 % 0,98 %,04 % 0,89 % La RNB para 206 se basa en la previsión relativa a la RNB publicada tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) del 9 de mayo de 205. La RNB para 207 se basa en la previsión relativa a la RNB publicada tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP) del 8 de mayo de 206. Los resultados detallados se recogen en las partes de la presente exposición de motivos relativas a las distintas secciones y títulos del presupuesto. Véanse también las adenda a 5 de la presente exposición de motivos. 900/6 clr/clr/mjs 8

9 D. Al adoptar su posición sobre el PP para el ejercicio 207, el Consejo ha tenido en cuenta los siguientes principios:. EN GENERAL mantenerse en el marco de las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 207 establecidas en las Conclusiones del Consejo adoptadas en febrero de 206 ; seguir un planteamiento que lleve a un presupuesto que respete la disciplina presupuestaria y la buena gestión financiera y tenga debidamente en cuenta las actuales limitaciones económicas y presupuestarias de los Estados miembros; proporcionar para las diferentes prioridades de la Unión una dotación adecuada, determinando los créditos a partir de la ejecución presupuestaria pasada y en curso y de unas capacidades de absorción realistas; prever los créditos necesarios para que los nuevos programas puedan aplicarse correctamente el cuarto año del marco financiero plurianual (MFP) ; proporcionar los créditos necesarios para respaldar las prioridades políticas de la Unión, a saber, fomentar el crecimiento y el empleo y responder a los desafíos que se plantean en el ámbito de la migración; cumplir el acuerdo alcanzado sobre la financiación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; dejar márgenes suficientes en créditos de compromiso por debajo de los techos de las rúbricas y subrúbricas del MFP, excepto para las (sub)rúbricas b y 3, que permitan hacer frente a imprevistos; Documento 5588/6. 900/6 clr/clr/mjs 9

10 mantener los créditos de pago bajo un firme control en todas las rúbricas y subrúbricas del MFP y crear un margen suficiente para hacer frente a los imprevistos, logrando así a una reducción de los créditos de pago, en particular en las subrúbricas a y b y las rúbricas 2 y 4. En cuanto a los gastos administrativos de las instituciones, el Consejo ha recordado la importancia de limitar el incremento en 207 y de reducir el personal de conformidad con el objetivo del - 5 % en el periodo establecido en el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 203, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera. El Consejo ha estudiado los presupuestos administrativos de las instituciones sobre la base de los siguientes elementos: mantener bajo estricto control el volumen de los gastos administrativos de las instituciones, en consonancia con el planteamiento seguido por los Estados miembros en relación con sus administraciones públicas nacionales; fijar un nivel adecuado para el presupuesto administrativo de cada institución, teniendo en cuenta sus peculiaridades y necesidades reales y justificadas; llevar a cabo reducciones selectivas y aumentar la reducción a tanto alzado de la masa salarial de casi todas las instituciones y organismos, teniendo en cuenta su ejecución presupuestaria y tasa de vacantes, pasadas y actuales; aplicar la propuesta de la Comisión de reducir el personal en un - % de conformidad con el objetivo del - 5 % para el período DO C 373 de , p.. 900/6 clr/clr/mjs 0

11 Este planteamiento ha dado lugar a un nivel adecuado de gasto administrativo que garantiza el correcto funcionamiento de las instituciones. El Consejo también se ha centrado en los gastos de apoyo administrativo vinculados a los programas operativos y los créditos para las agencias ejecutivas. A este respecto, ha decidido proceder a reducciones selectivas siguiendo un planteamiento similar al aplicado a los gastos administrativos de las instituciones. En lo que se refiere a los organismos descentralizados, el Consejo ha reducido el nivel global de contribuciones del presupuesto de la Unión en EUR en créditos de compromiso y de pago. Los organismos que no aplicaron íntegramente las contribuciones del presupuesto de la Unión en el pasado, o cuya capacidad de absorción podría ser menor que la que recogen las previsiones de la Comisión, se ven afectados por estas reducciones. El Consejo ha aprobado la siguiente declaración sobre la presentación del estado de previsiones de la Comisión para 207: «El Consejo recuerda el calendario pragmático acordado entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea durante su diálogo tripartito de 4 de marzo de 206 que fija las fechas del procedimiento presupuestario para 207. Este calendario pragmático es un elemento esencial para la mejora del funcionamiento del procedimiento presupuestario y contribuye a garantizar la oportuna adopción del presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 203, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera. La pronta presentación del estado de previsiones de la Comisión es importante para darle al Consejo el tiempo suficiente para que lleve a cabo un análisis técnico detallado de las previsiones transmitidas, mantenga un equilibrio en relación con el tiempo disponible para cada institución, y vele por respetar los plazos fijados en el calendario pragmático. El Consejo pide a la Comisión que vele por la oportuna presentación del estado de previsiones para el presupuesto en los futuros ejercicios, en consonancia con las buenas prácticas establecidas en los años anteriores y conforme al objetivo del Acuerdo Interinstitucional para garantizar el buen funcionamiento del procedimiento presupuestario anual.». Documento 7572/6. 900/6 clr/clr/mjs

12 El Consejo ha aprobado la siguiente declaración sobre los créditos de pago: «El Consejo examinará detenidamente la nota rectificativa relativa a la agricultura (con información, asimismo, sobre ingresos afectados), con el fin de evaluar debidamente el nivel de los recursos de la rúbrica 2 (Crecimiento sostenible: Recursos naturales) en el presupuesto de 207. El Consejo pide a la Comisión que siga supervisando con atención la ejecución de los programas del período A tal fin, invita a la Comisión a presentar oportunamente cifras actualizadas sobre la situación y las previsiones relativas a los créditos de pago de 207 con vistas a que la autoridad presupuestaria pueda tomar las decisiones que resulten necesarias a su debido tiempo para necesidades justificadas.». El Consejo también ha aprobado la siguiente declaración sobre la reducción del 5 % del personal: «El Consejo recuerda el acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de reducir progresivamente el 5 % del personal que figura en la plantilla de personal del de enero de 203, reducción que se ha de aplicar a todas las instituciones, órganos y organismos y que deberá llevarse a cabo entre 203 y 207, según se recoge en el punto 27 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 203 sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera. El Consejo toma nota del seguimiento que hace la Comisión de los avances realizados hasta la fecha por las instituciones en el logro del objetivo de reducción del 5 % del personal, según se recoge en el cuadro del apéndice. Invita a la Comisión a facilitar asimismo en dicha presentación datos globales comparables de las agencias descentralizadas y ejecutivas. El Consejo recuerda que es 207 el año de referencia para la plena aplicación de la reducción del 5 % del personal. Expresa su gran decepción por el hecho de que no todas las instituciones, órganos y organismos lograrán la aplicación de la reducción del 5 % del personal a tiempo a finales de 207, e insiste en que se tomen inmediatamente las medidas de seguimiento adecuadas para hacer balance de la situación, con el fin de velar por que se desplieguen todos los esfuerzos para evitar nuevos retrasos en la aplicación del objetivo de reducción del 5 % de personal para todas las instituciones, órganos y organismos. 900/6 clr/clr/mjs 2

13 El Consejo también destaca la importancia de seguir atentamente la evolución de los créditos correspondientes a todas las categorías de personal externo, teniendo en cuenta la capacidad adicional acumulada por el incremento del tiempo de trabajo a 40 horas por semana. Acoge con satisfacción el estudio general de la Comisión con datos consolidados sobre todo el personal externo empleado por las instituciones, presentado en el apéndice 2, en consonancia con el artículo 38, apartado 3, letra b), del Reglamento Financiero. Invita a la Comisión a seguir facilitando esta información a la autoridad presupuestaria cuando presente los proyectos de presupuesto en los futuros ejercicios. El Consejo subraya que el logro del objetivo de reducción del 5 % del personal debe contribuir al ahorro en el gasto administrativo de las instituciones. En este sentido, invita a la Comisión a iniciar la evaluación del resultado de este ejercicio con el fin de extraer lecciones para el futuro.» 900/6 clr/clr/mjs 3

14 Apéndice de la declaración del Consejo sobre la reducción del 5 % del personal Instituciones Presupuest o 202 Puestos de la plantilla de personal - Todas las instituciones Evolución hasta la fecha en el logro del objetivo de reducción del 5 % en cinco años, entre 203 y 207 Objetivo de reducción del - 5 % Objetivo anual de referencia del - % 2 Aplicación de la reducción de puestos 3 Desfase con el objetivo del - 5 % Total Puestos Puntos % Parlamento Europeo 5, ,2 % Consejo Europeo y Consejo ,0 % Comisión ,0 % Tribunal de Justicia de la Unión ,0 % Europea Tribunal de Cuentas Europeo , % Comité Económico y Social Europeo ,0 % Comité de las Regiones ,2 % Defensor del Pueblo Europeo ,0 % Supervisor Europeo de Protección de Datos ,0 % Servicio Europeo de ,0 % Acción Exterior 7 Total instituciones ,5 % Puestos autorizados en 202, excluida la adhesión de Croacia (40 puestos) y los grupos políticos del PE ( 05 puestos) con los siguientes ajustes: - se añadieron 80 puestos al PE y se descontaron del CE (- 48) y del CDR (- 32) a fin de reflejar el impacto del acuerdo de cooperación firmado el 5 de febrero de 204 entre estas instituciones. - 0 puestos transferidos del Consejo al SEAE en puestos transferidos del SEAE a la Comisión (PMO) en puesto transferido del Tribunal de Cuentas a la Comisión (PMO) en puestos transferidos del Consejo al SEAE en puestos transferidos del SEAE a la Comisión (PMO) en puestos transferidos del PE a la Comisión en puesto transferido del Tribunal de Cuentas a la Comisión en Proyección lineal a cinco años con un % anual, cifras redondeadas. 3 Fuentes: presupuestos aprobados de 203, 204, 205 y 206 (incluida la modificación o los proyectos de presupuestos rectificativos), y el proyecto de presupuesto de Antes de que finalice 207, se espera que el Defensor del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos reduzcan sus plantillas de personal en 3 y 2 puestos, respectivamente. 5 El objetivo de reducción para el PE se basa en el presupuesto de 204 (excluidos los puestos relativos a los grupos políticos); tal como se establece en la declaración del PE sobre la aplicación del apartado 27 del Acuerdo Interinstitucional (véanse las conclusiones conjuntas sobre el presupuesto de 206). El PE se ha comprometido a seguir reduciendo el número de puestos en su plantilla y a completar este objetivo para 209 (con una reducción de 60 puestos en 207 y 208 respectivamente, y una reducción de 59 puestos en 209); el PE se compromete, en su estado de previsiones, a aplicar la reducción de 60 puestos en 207 durante su lectura del proyecto de presupuesto de Para el PE, la columna «206» no incluye 35 puestos solicitados en el PPR n.º 3/206. El PE tendrá que confirmar su intención de mantener estos puestos durante su lectura del PP de 207. El SEAE se ha comprometido a aplicar el último tramo de la reducción del 5 % del personal (equivalente a 6 puestos) en /6 clr/clr/mjs 4

15 Apéndice 2 de la declaración del Consejo sobre la reducción del 5 % del personal Evolución del personal externo en todas las instituciones B206 Institución P202 P203 P204 P205 PP207 Evolución 207/206 Evolución 207/202 (incl. PPR3/206) millones ETC millones ETC millones ETC millone ETC millon ETC millon ETC millone ETC ETC millone ETC ETC Parlamento Europeo 220,9 6,675 27,7 6,854 23,0 7,55 237,3 7, ,6 7, ,7 7,78 3, % 46 0,6 % 20,3 %,043 5,6 % Consejo Europeo y Consejo 8, , , , , , ,4 % 0 0,0 % 2,4 % 4 6,4 % Comisión 452,6 8, ,5 8,42 448,9 8,33 449,2 8,62 454, 8, ,0 7,928,7 % - 2 -,4 % 2, % ,5 % Tribunal de Justicia de la Unión Europea 5,2 42 6, 58 6,2 63 6,4 56 6,7 62 7,7 76 5,3 % 4 8,3 % 49,7 % 34 24,0 % Tribunal de Cuentas Europeo 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 77 4,2 80 7,2 % 3 3,9 % 9,7 % 3 4,0 % Comité Económico y Social Europeo 2,7 5 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6 % 2 3,7 % - 2,5 % - 4-7,4 % Comité de las Regiones 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7 % - - 2, % 0,8 % ,0 % Defensor del Pueblo Europeo 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 2 0,7 5 42,4 % 3 22,9 % 247,0 262,5 % Supervisor Europeo de Protección de Datos 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 2 0,9 6 38,5 % 4 33,5 % 78,5 9 29,9 % Servicio Europeo de Acción Exterior 79,2,86 83,,853 80,6,894 8,3,828 86,3,764 89,5,809 3,7 % 45 2,5 % 3, % - 7-0,4 % Total instituciones 776, 7, ,6 7, ,7 8, ,8 7, ,3 8, ,0 8,080 4,0 % 2,4 % 9, % 43 2,4 % Comisión: todas las rúbricas, excluidas las agencias ejecutivas 900/6 clr/clr/mjs 5

16 2. EN LO QUE SE REFIERE A OTRAS CUTION DE CARÁCTER GENERAL a) Nomenclatura Por lo que respecta a la nomenclatura, el Consejo ha aceptado el PP para 207. b) Bases jurídicas Se ha puesto especial cuidado en el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional en materia de bases jurídicas. c) Declaraciones programáticas Se ha prestado especial atención a las declaraciones programáticas presentadas por la Comisión. 3. GASTOS POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL En lo que se refiere a los gastos de las distintas rúbricas y subrúbricas del MFP, la posición del Consejo es la siguiente: a) en el caso de los gastos relativos al crecimiento inteligente e integrador (rúbrica del MFP) i) por lo que respecta a los gastos relativos a la competitividad para el crecimiento y el empleo (subrúbrica a del MFP) 900/6 clr/clr/mjs 6

17 establecer el nivel de créditos de compromiso con el objetivo de reducir en un importe total de EUR los créditos solicitados para una serie de líneas presupuestarias específicas con inclusión de los gastos de apoyo administrativo, concretamente EUR para grandes proyectos de infraestructuras, EUR para el Marco Estratégico Común para la Investigación y la Innovación, EUR para empleo e innovación social, EUR para aduanas, fiscalía y antifraude, EUR para el Mecanismo «Conectar Europa» y EUR para acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias específicas atribuidas a la Comisión y EUR para otros programas; ello incluye el uso del margen global para compromisos por un importe de EUR con cargo a esta subrúbrica; fijar el nivel de créditos de pago reduciendo los créditos solicitados en un importe total de EUR, de los cuales EUR corresponden a grandes proyectos de infraestructuras, EUR al Marco Estratégico Común para la Investigación y la Innovación, EUR a empleo e innovación social, EUR a aduanas, fiscalía y antifraude, EUR al Mecanismo «Conectar Europa», EUR a proyectos en el ámbito de la energía para la recuperación económica, EUR a acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias específicas atribuidas a la Comisión y EUR a otros programas; 900/6 clr/clr/mjs 7

18 los importes antes mencionados también tienen en cuenta reducciones en las contribuciones a los organismos descentralizados por un importe total de EUR en créditos de compromiso y de pago con cargo a esta subrúbrica; el margen disponible en la subrúbrica a sería de EUR. ii) por lo que respecta a los gastos relativos a la cohesión económica, social y territorial (subrúbrica b del MFP) establecer el nivel de créditos de compromiso, con el objetivo de reducir en un importe total de EUR los créditos solicitados para una serie de líneas presupuestarias específicas relacionadas con los gastos de apoyo administrativo con cargo a esta subrúbrica; fijar el nivel de créditos de pago, reduciendo los créditos solicitados en un importe total de EUR, en especial para los programas de , en particular: Regiones en transición ( EUR), Competitividad (regiones más desarrolladas) ( EUR), el Fondo de cohesión ( EUR), Cooperación territorial europea ( EUR), Asistencia técnica y acciones innovadoras ( EUR), y Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas ( EUR); colocar en la reserva EUR en créditos de compromiso y EUR en créditos de pago para el programa de apoyo a la reforma estructural, dado que no se ha adoptado una base jurídica; el margen disponible en la subrúbrica b sería de EUR. 900/6 clr/clr/mjs 8

19 b) en lo que respecta a los gastos relativos al crecimiento sostenible: recursos naturales (rúbrica 2 del MFP) reducir el nivel de los créditos de compromiso solicitados en el PP 207 en EUR en líneas de apoyo administrativo, líneas de asistencia técnica operativa y en líneas operativas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía; fijar el nivel de créditos de pago reduciendo los créditos solicitados en un importe total de EUR, de los cuales EUR corresponden al Fondo Europeo Agrícola de Garantía, EUR al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, EUR al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y EUR al Programa LIFE; los importes antes mencionados también tienen en cuenta reducciones en las contribuciones a los organismos descentralizados por un importe de EUR en créditos de compromiso y de pago con cargo a esta rúbrica; colocar en la reserva EUR en créditos de compromiso y EUR en créditos de pago para el programa de apoyo a la reforma estructural, dado que no se ha adoptado una base jurídica; el margen disponible en la rúbrica 2 es de EUR. La propuesta volverá a examinarse en el contexto de la nota rectificativa anual que actualiza las necesidades previstas y los créditos estimados para gastos agrícolas. 900/6 clr/clr/mjs 9

20 c) en lo que se refiere a los gastos relativos a seguridad y ciudadanía (rúbrica 3 del MFP) establecer el nivel de créditos de compromiso con una reducción total de EUR respecto de los créditos solicitados en el PP 207 en una serie de líneas presupuestarias correspondientes a los gastos de apoyo administrativo ( EUR) y los gastos operativos de nuevos programas ( EUR); fijar el nivel de créditos de pago incluyendo una reducción total de EUR respecto de los créditos solicitados en una serie de líneas presupuestarias correspondientes a los gastos de apoyo administrativo ( EUR) y los gastos operativos de nuevos programas ( EUR); los importes antes mencionados también tienen en cuenta reducciones en las contribuciones a los organismos descentralizados por un importe total de EUR en créditos de compromiso y de pago con cargo a esta rúbrica; el margen disponible en la rúbrica 3 sería igual a cero; el Instrumento de Flexibilidad se moviliza por un importe de EUR en créditos de compromiso; el Margen para Imprevistos se moviliza por un importe de EUR en créditos de compromiso para esta rúbrica. Este importe se compensa mediante una reducción del margen de la rúbrica 2 (Crecimiento sostenible: Recursos naturales) de EUR y en la rúbrica 5 (Administración) de EUR. 900/6 clr/clr/mjs 20

21 d) en el contexto de los gastos relativos a una Europa Global (rúbrica 4 del MFP) establecer el nivel de créditos de compromiso con el objetivo de reducir en un importe total de EUR los créditos solicitados en el PP 207 para una serie de líneas presupuestarias específicas; fijar el nivel de créditos de pago reduciendo los créditos solicitados en el PP 207 en un importe total de EUR, de los cuales EUR corresponden al Instrumento de Ayuda Preadhesión, EUR al Instrumento Europeo de Vecindad, EUR al Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, EUR al Instrumento de Asociación para la cooperación con terceros países, EUR al Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, EUR al Instrumento en pro de la estabilidad y la paz, EUR a la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, EUR a otras acciones y programas y EUR a acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias específicas atribuidas a la Comisión; el margen disponible en la rúbrica 4 es de EUR. 900/6 clr/clr/mjs 2

22 e) en lo que respecta a la administración (rúbrica 5 del MFP) - El siguiente cuadro recoge de forma sintetizada la posición del Consejo: 2 3 2/ Presupuesto 206 (incluidos PR n.º /206 y PR n.º 2/206) Posición del Consejo Diferencia respecto al PP 207 (cantidad) Diferencia respecto al Presupuesto 206 (incluidos PR n.º /206 y PR n.º 2/206) (%) c/p c/p c/p c/p Pensiones y Escuelas Europeas ,94 % Pensiones ,94 % Pensiones del personal ,84 % Pensiones de los antiguos miembros ,6 % Escuelas Europeas ,94 % Gastos administrativos de las Instituciones ,62 % Sección III - Comisión ,32 % Comisión, excluidas las Oficinas ,48 % Anexo 2 - Oficina de Publicaciones ,40 % Anexo 3 - Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ,53 % Anexo 4 - Oficina Europea de Selección de Personal ,38 % Anexo 5 - Oficina de gestión y liquidación de derechos individuales ,34 % Anexo 6 - Oficina de infraestructuras y logística de Bruselas ,60 % Anexo 7 - Oficina de infraestructuras y logística de Luxemburgo ,86% Otras instituciones ,89 % Sección I - Parlamento Europeo ,39 % Sección II - Consejo Europeo y Consejo ,43 % Sección IV - Tribunal de Justicia de la Unión Europea ,66 % Sección V - Tribunal de Cuentas ,76 % Sección VI - Comité Económico y Social Europeo ,2 % Sección VII - Comité de las Regiones ,78 % Sección VIII - Defensor del Pueblo Europeo ,69 % Sección IX - Supervisor Europeo de Protección de Datos ,73 % Sección X - Servicio Europeo de Acción Exterior ,55 % 5 - Administración ,70 % - el margen disponible en la rúbrica 5 es de EUR; - en cuanto a las plantillas, el Consejo ha aceptado las plantillas de personal propuestas por la Comisión en el PP para INSTRUMENTOS PECIAL Se propone no incluir ningún importe en créditos de pago en la reserva para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ( EUR). Por otra parte, se propone no incluir ningún importe en la reserva para el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea ( EUR en créditos de compromiso y EUR en créditos de pago). 900/6 clr/clr/mjs 22

23 III. INGROS PREVISTOS. Con arreglo a la posición del Consejo sobre el PP para el ejercicio 207, los ingresos presupuestarios totales de la Unión Europea alcanzan un importe de EUR, lo que corresponde al 0,89 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE. Los recursos propios necesarios para la financiación del PP de la Unión Europea para 207, tal como se desprende de la posición del Consejo, representan el 0,88 % de la RNB de la UE, por debajo del techo del,23 % de la RNB, fijado según el método de cálculo establecido en el artículo 3, apartado, de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas 2. Las previsiones de ingresos diversos, que dependen de las cotizaciones basadas en las retribuciones, y los cuadros consolidados correspondientes se han adaptado en función de las decisiones adoptadas sobre las solicitudes de créditos y puestos de las distintas instituciones. En los cuadros que figuran en las páginas siguientes se muestran los ingresos necesarios para financiar el PP para 207, según la posición del Consejo. 2 Según la previsión de mayo de 206 de la RNB. DO L 63 de , p /6 clr/clr/mjs 23

24 A. FINANCIACIÓN DEL PRUPUTO GENERAL Créditos a financiar, en el ejercicio 207 con arreglo a lo dispuesto en el artículo de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas GASTOS Presupuesto 206 Variación (%). Crecimiento inteligente e integrador ,3 2. Crecimiento económico sostenible: recursos naturales ,5 3. Seguridad y ciudadanía ,42 4. Una Europa Global ,22 5. Administración ,70 6. Compensación p.m. p.m. Instrumentos especiales ,26 Gasto total ,02 INGROS Presupuesto 206 Variación (%) Ingresos diversos (títulos 4 a 9) ,2 Excedente disponible del ejercicio anterior (capítulo 3 0, artículo 3 0 0) p.m Excedente de recursos propios resultante de la transferencia del excedente del Fondo de p.m. p.m. Garantía relativo a acciones exteriores (capítulo 3 0, artículo 3 0 2) Saldos de recursos propios procedentes del IVA y de recursos propios PNB/RNB relativo a ejercicios anteriores (capítulos 3 y 3 2) p.m. p.m. Total de ingresos de los títulos 3 a ,70 Importe neto de los derechos de aduana y de las cotizaciones por el azúcar (capítulos y 2) ,26 Recurso propio «IVA» al tipo uniforme (cuadros y 2, capítulo 3) ,00 Resto a financiar con el recurso complementario (recurso propio RNB, cuadro 3, capítulo 4) ,56 Créditos que se financiarán mediante los recursos propios a que se refiere el artículo 2 de la Decisión 2007/436/CE, Euratom ,27 Ingresos totales , Las cifras de esta columna corresponden a las del presupuesto 206 (DO L 48 de , p. ) más los presupuestos rectificativos n. /206 y n. 2/205. El artículo 30, apartado, párrafo tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice: «El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos». Los recursos propios para el presupuesto 207 se determinan sobre la base de las previsiones presupuestarias adoptadas el 8 de mayo de 206, en la reunión n.º 66 del Comité Consultivo de Recursos Propios. 900/6 clr/clr/mjs 24

25 CUADRO Cálculo de la nivelación de las bases armonizadas del impuesto sobre el valor añadido (IVA) conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado, letra b), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom Estado miembro % de la base «IVA» sin nivelar % de la renta nacional bruta Tipo de nivelación (en %) % de la renta nacional bruta multiplicado por el tipo de nivelación % de la base «IVA» nivelada Estados miembros con base «IVA» nivelada () (2) (3) (4) (5) (6) Bélgica Bulgaria Chequia Dinamarca Alemania Estonia Estonia Irlanda Grecia España Francia Croacia Croacia Italia Chipre Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Luxemburgo Hungría Malta Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Total La base que hay que utilizar no excede del 50 % de la RNB. 900/6 clr/clr/mjs 25

26 CUADRO 2 Desglose de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado, letra b), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom (capítulo 3) Estado miembro % de la base «IVA» nivelada Tipo uniforme del recurso propio «IVA» (%) Recurso propio «IVA» al tipo uniforme () (2) (3) = () (2) Bélgica , Bulgaria , Chequia , Dinamarca , Alemania , Estonia , Irlanda , Grecia , España , Francia , Croacia , Italia , Chipre , Letonia , Lituania , Luxemburgo , Hungría , Malta , Países Bajos , Austria , Polonia , Portugal , Rumanía , Eslovenia , Eslovaquia , Finlandia , Suecia , Reino Unido , Total /6 clr/clr/mjs 26

27 CUADRO 3 Determinación del tipo uniforme y reparto de los recursos basados en la renta nacional bruta conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado, letra c), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom (capítulo 4) Estado miembro % de la renta nacional bruta Tipo uniforme de los recursos propios, «base complementaria» Recursos propios, «base complementaria», al tipo uniforme () (2) (3) = () (2) Bélgica Bulgaria Chequia Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Croacia Italia Chipre Letonia , Lituania Luxemburgo Hungría Malta Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumanía Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido Total Cálculo del tipo: ( ) / ( ) = 0, /6 clr/clr/mjs 27

28 CUADRO 4 Corrección de los desequilibrios presupuestarios en favor del Reino Unido correspondiente al ejercicio 206 con arreglo al artículo 4 de la Decisión 2000/436/CE, Euratom (capítulo 5) Coeficiente (%) Importe. Cuota porcentual del Reino Unido en el total de las bases IVA nocionales no niveladas 8, Cuota porcentual del Reino Unido en los gastos asignados ajustados a los gastos derivados de la ampliación 7, () (2) 0, Total de gastos asignados Gasto relacionado con la ampliación Total de los gastos asignados ajustados a los gastos derivados de la ampliación = (4) (5) Importe inicial de la corrección del Reino Unido = (3) (6) 0, Ventaja del Reino Unido Corrección de base del Reino Unido = (7) (8) Beneficios excepcionales correspondientes a los recursos propios tradicionales Corrección en favor del Reino Unido = (9) (0) Porcentajes redondeados. El importe de los gastos relativos a la ampliación corresponde al gasto asignado total en 3 Estados miembros (que se adhirieron a la Unión Europea después del 30 de abril de 2004), con excepción de los pagos agrícolas directos y los gastos de mercado, así como de la parte de los gastos de desarrollo rural derivados del FEOGA, sección de Garantía. La «ventaja británica» corresponde al beneficio que obtiene el Reino Unido con el paso al IVA nivelado y la introducción de los recursos propios basados en el PNB/RNB. Estos beneficios excepcionales se deben a los beneficios netos del Reino Unido correspondientes al incremento del 0 % al 25 % a de enero de 200 en el porcentaje de los recursos propios tradicionales que los Estados miembros retienen para cubrir sus gastos de recaudación de los recursos propios tradicionales (RPT). 900/6 clr/clr/mjs 28

29 CUADRO 5 Cálculo de la financiación de la corrección en favor del Reino Unido por un importe de EUR (capítulo 5) Estado miembro Cuotas de las bases «RNB» Cuotas sin el Reino Unido Cuotas sin Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia y el Reino Unido 3/4 de la cuota de Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia en la columna (2) Columna (4) desglosada según la clave de la columna (3) () (2) (3) (4) (5) Clave de financiación (6) =(2) + (4) + (5) Clave de financiación aplicada a la corrección Bélgica 2,83 3,39 5,45,55 4, Bulgaria 0,30 0,36 0,57 0,6 0, Chequia,05,26 2,03 0,58, Dinamarca,88 2,26 3,63,03 3, Alemania 2,37 25,59 0,00-9,20 0,00 6, Estonia 0,4 0,7 0,28 0,08 0, Irlanda,22,46 2,35 0,67 2, Grecia,20,43 2,3 0,66 2, España 7,58 9,08 4,6 4,5 3, Francia 5,7 8,6 29,22 8,30 26, Croacia 0,30 0,36 0,58 0,7 0, Italia,20 3,4 2,58 6,3 9, Chipre 0,2 0,4 0,23 0,06 0, (7) 900/6 clr/clr/mjs 29

30 Estado miembro Cuotas de las bases «RNB» Cuotas sin el Reino Unido Cuotas sin Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia y el Reino Unido 3/4 de la cuota de Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia en la columna (2) Columna (4) desglosada según la clave de la columna (3) () (2) (3) (4) (5) Clave de financiación (6) =(2) + (4) + (5) Clave de financiación aplicada a la corrección Luxemburgo 0,24 0,29 0,46 0,3 0, Hungría 0,75 0,90,45 0,4, Malta 0,06 0,08 0,2 0,04 0, Países Bajos 4,72 5,65 0,00-4,24 0,00, Austria 2,26 2,7 0,00-2,03 0,00 0, Polonia 2,85 3,4 5,48,56 4, Portugal,22,46 2,36 0,67 2, Rumanía,6,39 2,23 0,63 2, Eslovenia 0,26 0,32 0,5 0,4 0, Eslovaquia 0,53 0,64,02 0,29 0, Finlandia,38,65 2,65 0,75 2, Suecia 3,26 3,9 0,00-2,93 0,00 0, Reino Unido 6,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Los cálculos se han hecho hasta 5 decimales. Total 00,00 00,00 00,00-28,40 28,40 00, (7) 900/6 clr/clr/mjs 30

31 Estado miembro Cotizaciones netas en el sector del azúcar (75 %) CUADRO 6 Resumen de financiación del presupuesto general por tipo de recursos propios y por Estado miembro Recursos propios tradicionales (RPT) Derechos de aduana netos (75 %) Total de los recursos propios tradicionales netos (75 %) Gastos de recaudación (25 % de los RPT brutos) (p.m.) Recurso propio procedente del IVA Recursos propios basados en el IVA y la RNB, incluidos los ajustes Recurso propio basado en la RNB Corrección del Reino Unido () (2) (3) = () (2) (4) (5) (6) (7) «Contribuciones nacionales» totales (8) =(5) + (6) + (7) Cuota en las «contribuciones nacionales» totales (%) Recursos propios totales 2 (9) (0) = (3) (8) Bélgica , Bulgaria , Chequia , Dinamarca , Alemania , Estonia , Irlanda , Grecia , España , Francia , Croacia , Italia , p.m. (recursos propios + otros ingresos = ingresos totales = gastos totales); ( = = ). 2 Total de recursos propios en porcentaje de la RNB: ( ) / ( ) = 0,88 %; techo de los recursos propios en porcentaje de la RNB:,23 %. 900/6 clr/clr/mjs 3

32 Estado miembro Cotizaciones netas en el sector del azúcar (75 %) Recursos propios tradicionales (RPT) Derechos de aduana netos (75 %) Total de los recursos propios tradicionales netos (75 %) Gastos de recaudación (25 % de los RPT brutos) (p.m.) Recurso propio procedente del IVA Recursos propios basados en el IVA y la RNB, incluidos los ajustes Recurso propio basado en la RNB Corrección del Reino Unido () (2) (3) = () (2) (4) (5) (6) (7) «Contribuciones nacionales» totales (8) =(5) + (6) + (7) Cuota en las «contribuciones nacionales» totales (%) Recursos propios totales (9) (0) = (3) (8) Chipre , Letonia , Lituania , Luxemburgo , Hungría , Malta , Países Bajos , Austria , Polonia , Portugal , Rumanía , Eslovenia , Eslovaquia , Finlandia , Suecia , Reino Unido , Total , Total de recursos propios en porcentaje de la RNB: ( ) / ( ) = 0,88 %; techo de los recursos propios en porcentaje de la RNB:,23 %. 900/6 clr/clr/mjs 32

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