GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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1 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización Fin Contribuir a fortalecer la seguridad y procuración justicia, a través la eficiente administración los recursos asignados a la Institución, con un enfoque en la seguridad ciudadana y sarrollo humano, profesionalizando la formación y capacitación los cuerpos seguridad pública. Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Porcentaje fortalecimiento l sistema Seguridad Pública mediante la administración requerimientos área/número requerimientos atendidos)*100 por General l estado. Unidad medida la meta Medios verificación Anual porcentaje Reporte cumplimiento metas presentado al Fiscal General. Existe tranquilidad y orn social en el, por la acción coordinada los tres ornes gobierno, en materia seguridad y procuración justicia. Propósito La Entidad Ferativa cuenta con mecanismos implementados para garantizar la transparencia en el uso los recursos públicos Mantenimiento integral implementado en los bienes inmuebles la Fiscalía General Porcentaje garantía la profesionalización y administración los recursos Porcentaje servicios mantenimiento revisiones periódicas atendidas/número revisiones periódicas en cada Rubro recibidas)*100 revisiones periódicas en cada Rubro recibidas/servicios Atendidos)*100 General l estado. General l estado. Anual porcentaje Reporte cumplimiento metas presentado al Fiscal General. Se tiene bajo control la incincia lictiva en la Entidad. Bimestral porcentaje Catálogos construcción. Existen procesos administrativos que garantizan la intificación y control l patrimonio la institución. Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página:

2 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización 13-1 La atención solicitus y roles previamente establecidos con el fin mantener las áreas limpias y en buen estado para el uso l ciudadano y el servidor público Infraestructuras creadas en bases regionales 14-1 Se realizará un estudio las necesidas que tienen en la entidad don se situarán las bases, y en referencia al mismo se edificará un lugar acor a las necesidas la Depenncia Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Porcentaje servicios mantenimiento Número edificaciones base regionales Número edificaciones base regionales solicitus mantenimientos/númer o solicitus mantenimiento atendidas)*100 edificaciones bases regionales/número edificaciones realizadas) edificaciones bases regionales/número edificaciones realizadas) General l estado. General l estado. General l estado. Unidad medida la meta Medios verificación Bimestral porcentaje Catálogos construcción. Que la atención ciudadana lo requiere o un área requiera modificación o edificación. Anual 3.00 bases regionales Catálogos construcción. Se cuenta con infraestructura operativa acor a las necesidas operativas y administrativas. Mensual 3.00 bases regionales Catálogos construcción La edificación l inmueble en mención puesto que es esencial para dar cumplimiento a los requerimientos para brindar una atención a la ciudadanía manera pronta para la prevención y atención los litos manera eficaz Inmuebles en penales estatales mejorados Porcentaje Centros penitenciarios rehabilitados solicitus recibidas /Número solicitus atendidas)*100 General l estado. Semestral porcentaje Catálogos construcción. Existe infraestructura penitenciaria nueva o rehabilitada para la atención internos. Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página:

3 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización Trabajar en la mejora continua los Centros Penitenciarios con el fin ofrecer mejores instalaciones en materia seguridad y estadía para los internos C5 y proyectos especiales consolidados Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Porcentaje mejora continua en centros penitenciarios solicitus recibidas /Número solicitus atendidas)*100 Consolidación l C5 proyectos/número avance l proyecto) General l estado. General l estado. Unidad medida la meta Medios verificación Semestral porcentaje Catálogos construcción. Existe la solicitud mejora. Anual Servicio Existe infraestructura tecnológica para el combate al crimen organizado. Se cumplen los tiempos establecidos en la construcción, así como la dotación material y equipo tecnológico acuado. Supervisar y coordinar los esfuerzos las diferentes penncias involucradas para la edificación y puesta en marcha l proyecto C5. Consolidación l C5 proyectos/número avance l proyecto) General l estado. Anual Servicio Avances implementación. Se cumplen los tiempos establecidos en la construcción, así como la dotación material y equipo tecnológico acuado Tecnologías información sarrolladas e implementadas Son actividas que permitan mejorar los sistemas instalados o el sarrollos nuevos aplicativos Sistemas mejorados o sarrollados Sistemas mejorados o sarrollados mejoras recibidas/número mejoras y/o sistemas realizados) solicitus recibidas/número mejoras y/o sistemas realizados) el área Trimestral Servicio Informe y entrega l sistema en el área que lo opera Trimestral Servicio Informe y entrega l sistema en el área que lo opera Existe infraestructura tecnológica para el combate al crimen organizado. Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página:

4 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización Es el monitoreo los enlaces Enlaces comunicación trabajando en línea Es el monitoreo la operación los servidores Son tareas para asistir y brindar apoyo a los usuarios equipos informáticos Son tareas para la correcta operación equipos grabación y vio 06 - Programa implementado para la formación l recurso humano por competencia Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Equipos principales en funcionamiento Servicios otorgados a las áreas enlaces/número promedio enlaces principales en operación) servidores/número promedio servidores principales en operación) servicios otorgados) Equipos en funcionamiento solicitus realizadas/número reparaciones realizadas) Programa capacitación especializada total administrativo/número capacitado)*100 La normatividad y las políticas adminsitrativas Unidad medida la meta Medios verificación Trimestral 4.00 Servicio Son los reportes que se reciben sobre la interrupción los enlaces Trimestral 3.00 Servicio Son los reportes que se reciben sobre la interrupción la operación equipos centrales Trimestral 22, Servicio Bitácoras atención y servicios realizados Trimestral Servicio Bitácoras solicitud y solución los servicios recibidos Semestral porcentaje Constancias emitidas por la instancia que brinda la capacitación Existe capacitación permanente y especializada a través l DNC ( Formato tección necesidas ) Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página:

5 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización De acuerdo a las necesidas la Institución, se brinda capacitación especializada 07 - Control patrimonial realizado los bienes muebles e inmuebles en arredramientos asignados a la institución 07 - Control patrimonial realizado los bienes muebles e inmuebles en arredramientos asignados a la institución Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Porcentaje personas con Capacitación especializada Registro inventarios, altas y bajas los bienes muebles e inmuebles Porcentaje personas con Capacitación especializada total administrativo/número capacitado)*100 total Altas Mobiliario y Equipo Oficina que se incorporan a los inventarios reportados por el Almacén General/Número total bienes asignados)*100 total administrativo/número capacitado)*100 La normatividad y las políticas adminsitrativas SAD (Sistema Almacenes La normatividad y las políticas adminsitrativas Unidad medida la meta Medios verificación Semestral personas Constancias emitidas por la instancia que brinda la capacitación Trimestral porcentaje Sistema Almacenes Distribución (SAD) Semestral personas Constancias emitidas por la instancia que brinda la capacitación Existen áreas que tienen atribuciones en temas especializados y la normatividad obliga a tener bidamente capacitado Las solicitus equipamiento enviadas por las áreas, son atendidas acuerdo a la disponibilidad financiera Existen administrativos procesos fortalecidos, que garantizan la operación la institución Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página:

6 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización 11-1 Incorporación los bienes a la Fiscalía General l ntro l sistema SICAF (Sistema Integral Control Activos Fijos) 11-2 Actualización inventarios mobiliario, equipo oficina y herramientas Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Porcentaje altas mobiliario, equipo oficina y herramientas Porcentaje actualización inventarios total bienes adquiridos//número total bienes entregados)*100 total áreas/número total Actualización inventario realizados)*100 SAD (Sistema Almacenes SAD (Sistema Almacenes Unidad medida la meta Medios verificación Trimestral porcentaje SAD (Sistema Almacenes Trimestral porcentaje SAD (Sistema Almacenes Con la documentación entregada por parte la Coordinación l Almacén General y los oficios recibidos ntro la Coordinación Administración y Profesionalización se esta en posibilidas entregar el informe las Altas Mobiliario, Equipo Se cuenta con el suficiente enfocados a realizar actualizaciones inventario permitirá mantener actualizado el inventario la Fiscalía Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página:

7 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización 11-3 Trámite ante la SEPAF para la autorización elaboración contrato arrendamiento para Oficina y/o casa habitación l la Fiscalía regional y central 08 - Registro vehículos automotores y stino l servicio realizado l parque vehicular la institución 12-1 Consiste en las asignaciones y bajas l parque vehicular asignado a la institución Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Porcentaje arrendamiento inmueble oficinas y/o casa habitación Inventario l parque vehicular asignado a la institución Asignaciones a las áreas y bajas l parque vehicular asignado a la institución total contratos arrendamiento inicia/número total contratos arrendamientos comprometidos)*100 total vehículos registrados/número total vehículos asignados)*100 total vehículos automotores solicitados /Número total asignaciones)*100 SAD (Sistema Almacenes SAD (Sistema Almacenes Solicitus las diferentes áreas Unidad medida la meta Medios verificación Anual porcentaje Base Datos en Excel Con la bida autorización la Coordinación General Administración y Profesionalización la Fiscalía General y la SEPAF, se consigue concretar el contrato arrendamiento y se le asigna su compromiso presupuestal para el pago las rentas. Trimestral porcentaje Registro Electrónico Existe operativo capacitado y con equipamiento para sarrollar sus funciones con eficiencia Trimestral porcentaje Registro Electrónico Existe el parque vehicular asignado a la institución Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página:

8 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización 09 - Personal Capacitado en Programas Formación Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Horas hombre formación Carga Horaria l Programa Académico/Número Participantes l Programa Académico) Instituto Formación y Profesionalización Mensual 960, Unidad medida la meta Horas Hombre Capacitación Medios verificación Listas asistencia, constancias, registros l área académica. Se cuentan con operativo que cumple los estándares establecidos, por la instancia que funge como evaluador Estatal. Personal Capacitado en Programas Formación Inicial, Desarrollo l curso a través clases presenciales forma teórico-práctica, a fin preparar al operativo nuevo ingreso. Personal Capacitado en Programas Formación Continua, Desarrollo la capacitación a través clases presenciales forma teórico-práctica, a fin actualizar y especializar los conocimientos l operativo, así como impartir capacitación al alto nivel. Horas Hombre formación inicial Horas Hombre formación continua Carga Horaria l Programa Académico/Número Participantes l Programa Académico) Carga Horaria l Programa Académico/Número Participantes l Programa Académico) Instituto Formación y Profesionalización Instituto Formación y Profesionalización Mensual 360, Mensual 600, Horas Hombre Capacitación Horas Hombre Capacitación Listas asistencia, constancias, registros l área académica. Listas asistencia, constancias, registros l área académica Se cuentan con suficientes aspirantes aptos spués haber aplicado las evaluaciones Control Confianza en el Centro Estatal Evaluación. Se cuenta con la asistencia l operativo a capacitar. Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página:

9 502 Fortalecimiento Institucional la Fiscalía General l Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía General l Unidad Responsable: 000 Fiscalía General l Unidad Ejecutora l Gasto: Coordinación General Administración y Profesionalización 10 - Expedientes revisados elementos operativos para la evaluación l sempeño 20-1 Solicitar al área Recursos Humanos la integración los expedientes l operativo para llevar acabo el proceso evaluación l sempeño 11 - Recursos financieros administrados eficientemente Arqueos mensuales al fondo revolvente asignado por la subsecretaría Finanzas, basado en las políticas y lineamientos que señala SEPAF, verificando que se cumplan, así eficientar los recursos. Nombre l indicador Fórmula Fuentes información Frecuencia Meta Número expedientes realizados para la evaluación l sempeño Número expedientes revisados Número informe arqueo Número informe arqueo total expedientes programados a revisión/número total expedientes revisados) total expedientes programados a revisión/número total expedientes revisados) ( total Arqueo Mensual programados al Fondo Revolvente/total arqueos realizados) ( total Arqueo Mensual programados al Fondo Revolvente/total arqueos realizados) Dirección Recursos Humanos Dirección Recursos Humanos Dirección Recursos Finacieros Dirección Recursos Finacieros Unidad medida la meta Medios verificación Semestral Expediente Archivo electrónico observaciones Existe operativo en funciones, que aprobó los exámenes control y confianza Semestral Expediente Oficios El expediente l operativo esta bidamente integrado Mensual Informes Informes Arqueo al Fondo Elaborados Mensual Informes Informes Arqueo al Fondo Elaborados Existe controles internos y externos que garantizan, la correcta aplicación los recursos públicos Manejo inacuado Recursos por parte Funcionarios Públicos Fecha impresión: 12/04/ :04 AM Página: