Proyecto de Presupuesto 2019 US$6,733.2 millones. 28 de septiembre de 2018

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1 US$6,733.2 millones 28 de septiembre de

2 INDICADORES MACROECONÓMICOS Y METAS FISCALES Indicador 2017 PIB nominal 24, , ,011.9 Tasa Crecimiento PIB nominal 3.7% 4.2% 4.6% Tasa Crecimiento PIB real 2.3% 2.5% 2.6% Inflación 2.0% 1.4% 2.0% Metas Metas Fiscales (En porcentajes del PIB) 2017 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Ahorro Corriente 2.5% 1.4% 0.7% Inversión 2.7% 2.8% 2.9% Déficit Global -2.5% -2.7% -3.7% Carga Tributaria 18.1% 18.2% 17.9% 2

3 COMPOSICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - EN MILLONES DE US$ CLASIFICACIÓN VOTADO CIERRE ESTIMADO MONTO INGRESOS A. Ingresos Corrientes 4, , , Ingresos Tributarios 4, , , Ingresos No Tributarios y Otros B. Ingresos de Capital Venta de Activos Transferencias de Capital - Donaciones Recuperación de Inversiones Financieras (0.4) (44.4) (0.4) (44.4) C. Financiamiento , , , Desembolsos de Préstamos Colocaciones de Títulos Valores , , , D. Ingresos por Contribuciones Especiales TOTAL INGRESOS 5, , , , , G A S T O S A. Gastos Corrientes 3, , , Remuneraciones 1, , , Bienes y Servicios (59.6) (13.0) 3. Gastos Financieros y Otros Transferencias Corrientes , B. Gastos de Capital Programa de Inversión Pública Otros Gastos de Capital C. Aplicaciones Financieras , Amortización Endeudamiento Interno (9.6) (50.3) (9.6) (50.3) 2. Amortización Endeudamiento Externo , D. Gastos de Contribuciones Especiales E. Costo Previsional TOTAL GASTOS 5, , , , , BRECHA NO FINANCIADA - (10.5) - PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL (Mill. US$) 1/ 27, / El PIB corresponde a datos del BCR, cuyas proyecciones están revisadas a junio. PROYECTO DE PRESUPUESTO Variación Var. - - Part. % Part. % Cierre Estim. en el en el PIB Absoluta % Absoluta % 3

4 INGRESOS TRIBUTARIOS EN MILLONES DE US$ Clasificación Ejecutado 2017 Cierre Preliminar - Variación - Cierre Preliminar Absol. % Absol. % = = 5/2*100 7= = 7/3*100 IVA 1, , , , Declaración Importación 1, , , , RENTA 1, , , , Pago a Cuenta Retenciones Declaración IMPORTACIONES (DAI) CONSUMO DE PRODUCTOS Productos Alcohólicos Cigarrillos Gaseosas Cerveza Armas y Polvora Específico a los Combustibles (0.8) (9.8) (0.5) (6.3) OTROS IMP. Y GRAV. DIVERSOS (85.6) (67.7) (85.5) (67.7) Transferencia de Propiedades Migración y Turismo Impuesto por 1ª Matrícula Impuesto a las Operaciones Financieras (86.8) (100.0) (87.0) (100.0) TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 4, , , , CONTRIBUCIONES ESPECIALES CES y Utilidades Netas CES % a la utilidad neta Otras Contribuciones Especiales TOTAL 4, , , , CARGA TRIBUTARIA 18.1% 18.2% 18.2% 17.9% PIB Nominal (Mill. de US$) 1/ 24, , , / El PIB corresponde a datos del BCR, cuyas proyecciones están revisadas a junio. 4

5 PRESUPUESTO INGRESOS EN MILLONES DE US$ Clasificación Ejecutado 2017 Cierre Preliminar Variación - - Cierre Prelim. I. INGRESOS CORRIENTES 4, , , , A. Ingresos Tributarios 4, , , , Impuesto Sobre la Renta 1, , , , Impuesto s/t ransf. Bienes Raíces Impuesto sobre la Importación IVA 1, , , , Impuesto a Productos Específicos Impuestos Diversos (86.3) (86.5) B. Ingresos No Tributarios y Otros II. INGRESOS DE CAPITAL (0.4) A. Venta de Activos Fijos B. Recuperación Inversiones Financieras (0.4) (0.4) III. SUBTOTAL FONDO GENERAL 4, , , , IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) B. Turismo (CORSATUR) C. Subsidio al Transporte (COTRANS) D. Contribución Especial Azúcar (1.1) E. Seguridad Ciudadana y Convivencia F. Grandes Contribuyentes para Plan Seguridad Ciudadana V. FINANCIAMIENTO A. T itulos Valores en el Mercado Interno VI. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS 4, , , , VII. PRESTAMOS EXTERNOS-DESEMBOLSOS VIII. TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO EXTERNO , , ,056.9 IX. DONACIONES TOTAL PRESUPUESTO 5, , , , , ,

6 PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL EN MILLONES DE US$ Instituciones Programa Inversión Pública y Otros Programa Inversión Pública y Otros Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Programa Inversión Pública y Otros ÓRGANO LEGISLATIVO (2.0) - ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO 2, , , , Presidencia de la República (18.7) (4.5) (23.2) Ramo de Hacienda Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional (0.1) 4.0 Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública (0.5) Ramo de Educación (7.0) 56.0 Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social (0.1) 1.4 Ramo de Cultura Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería (3.8) (5.8) (9.6) Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Variación Desarrollo Urbano 1/ Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo 1/ / No incluye los Gastos de Contribuciones Especiales. 6

7 PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL EN MILLONES DE US$ Instituciones Variación Programa Inversión Pública y Otros Programa Inversión Pública y Otros Funcionamiento Funcionamiento Funcionamiento Programa Inversión Pública y Otros MINISTERIO PÚBLICO Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura SUBTOTAL INSTITUCIONAL 2, , , , Obligaciones Generales del Estado Deuda Pública 1, , , , Transferencias Varias Transferencias de Contribuciones a la Seguridad Ciudadana Contribuciones Especiales 2/ SUBTOTAL OBLIGACIONES, DEUDA, TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES 1, , , , TOTAL 4, , , , , ,265.7 Fondo General 4, , , , , ,223.3 Préstamos Externos Donaciones TOTAL 4, , , , , , / Incluye Gastos de Contribuciones Especiales así: Año, FOVIAL US$85.6 millones, COTRANS US$42.8 millones y CORSATUR US$11.2 millones. Año, FOVIAL US$92.7 millones, COTRANS US$46.4 millones y CORSATUR US$11.5 millones. 7

8 PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL FUNCIONAMIENTO EN MILLONES DE US$ Institución Variación ÓRGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO 2, , Presidencia de la República (18.7) Ramo de Hacienda Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Gobernación Ramo de Justicia y Seguridad Pública (0.5) Ramo de Educación Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Cultura Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería (3.8) Ramo de Obras Públicas, T ransporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 1/ Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de T urismo 1/ / No incluye los Gastos de Contribuciones Especiales. 8

9 PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL FUNCIONAMIENTO EN MILLONES DE US$ Institución Variación MINISTERIO PÚBLICO Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos OTRAS ENTIDADES Tribunal Supremo Electoral Tribunal de Servicio Civil Tribunal de Ética Gubernamental Instituto de Acceso a la Información Pública Consejo Nacional de la Judicatura SUBTOTAL INSTITUCIONAL 2, , Obligaciones Generales del Estado Deuda Pública 1, , T ransferencias Varias T ransferencias de Contribuciones a la Seguridad Ciudadana Contribuciones Especiales 2/ SUBTOTAL OBLIGACIONES, DEUDA, TRANSFERENCIAS Y CONTRIBUCIONES 1, , TOTAL 4, , ,168.6 Fondo General 4, , ,168.6 TOTAL 4, , , / Incluye Gastos de Contribuciones Especiales así: Año, FOVIAL US$85.6 millones, COTRANS US$42.8 millones y CORSATUR US$11.2 millones. Año, FOVIAL US$92.7 millones, COTRANS US$46.4 millones y CORSATUR US$11.5 millones. 9

10 PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA - EN MILLONES DE US$ Institución Variación ÓRGANO LEGISLATIVO ÓRGANO JUDICIAL ÓRGANO EJECUTIVO Presidencia de la República (0.9) Ramo de Hacienda Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial Ramo de Justicia y Seguridad Pública Ramo de Educación (2.8) Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social Ramo de Cultura Ramo de Economía Ramo de Agricultura y Ganadería (5.8) Ramo Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ramo de Turismo MINISTERIO PÚBLICO Fiscalía General de la República Procuraduría General de la República SUBTOTAL INSTITUCIONAL T ransferencias Varias SUBTOTAL TRANSFERENCIAS VARIAS TOTAL Fondo General Préstamos Externos Donaciones TOTAL

11 PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL OTROS GASTOS DECAPITAL- EN MILLONES DE US$ Institución Variación ÓRGANO LEGISLATIVO (2.0) ÓRGANO JUDICIAL CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ÓRGANO EJECUTIVO (4.3) Presidencia de la República (3.8) Ramo de Relaciones Exteriores Ramo de la Defensa Nacional Ramo de Justicia y Seguridad Pública (0.4) Ramo de Educación (4.2) Ramo de Salud Ramo de Trabajo y Previsión Social (0.1) Ramo de Economía (0.4) Ramo de Agricultura y Ganadería Ramo Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales MINISTERIO PÚBLICO Fiscalía General de la República OTRAS ENTIDADES Tribunal de Ética Gubernamental SUBTOTAL INSTITUCIONAL (0.2) T ransferencias Varias SUBTOTAL OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS VARIAS TOTAL Fondo General Préstamos Externos (1.3) Donaciones (2.6) TOTAL

12 ASIGNACIONES MUNICIPALIDADES Y ÓRGANO JUDICIAL EN MILLONES DE US$ Absoluta % Ingresos Corrientes 4, , Menos: - Recursos para el Fondo Solidario para la Salud Ingresos Corrientes Disponibles 4, , Menos: - Devolución Ingresos de Años Anteriores Devolución IVA a Exportadores (7.0) - - Devolución Impuesto sobre la Renta Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos - FOVIAL Servicios de Inspección No Intrusiva Multas e Intereses por Infracciones de Tránsito - FONAT Ingresos Corrientes Netos 4, , % Municipalidades - Ingresos Corrientes Netos Organo Judicial Concepto Variación Asignación Votada y Estimado según el 6% Ingresos Corrientes

13 OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO - EN MILLONES DE US$ Variación - Ejecutado Concepto 2017 Cierre Absoluta % Estimado Clases Pasivas Aportes Régimen General de Salud del ISSS Contribuciones a Organismos Internacionales Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores Devolución IVA a Exportadores (7.0) (77.8) Seguro de Vida de los Empleados Públicos Litigios Judiciales Devolución Impuesto sobre la Renta Anticipo de Deuda Política (5.7) (57.6) Financiamiento al Régimen de Pensiones de Previsión Social de la Fuerza Armada Pago de Deuda Política

14 DETALLE DE TRANSFERENCIAS VARIAS - EN MILLONES DE US$ Concepto Ejecutado 2017 Cierre Estimado Variación - - Financiamiento a Gobiernos Municipales Financiamiento al Fondo Inversión Social para el Desarrollo Local Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados Programa para la Rehabilitación Sector Agropecuario (1.1) - Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y (3.2) Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno. - Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión (0.3) FOMILENIO II. - Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres Financiamiento al Sistema de Pensiones y Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. - Provisión para T ransferir Recursos al Especial Extraordinario para el Evento Electoral - Provisión para T ransferir Recursos al Especial Extraordinario para el Evento Electoral (16.6) Apoyo a Otras Entidades Financiamiento al Fideicomico de los XII Juegos Deportivos Centroamericanos - Financiamiento al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Financiamiento a la Seguridad Ciudadana y Convivencia Financiamiento al Fondo de Desarrollo Económico TOTAL ,

15 DETALLE DE SUBSIDIOS - EN MILLONES DEUS$ Financiamiento FEFE (Operación Subsidio Gas Licuado) 2017 Var. Concepto Cierre - Ejecutado Estimado Subsidio Gas Licuado (16.6) Fondo General Financiamiento Subsidio al Transporte Público de Pasajeros Concepto Subsidio al T ransporte Público de Pasajeros 2017 Var. Ejecutado Cierre - Estimado Concepto Financiamiento Subsidio Energía Eléctrica 2017 Cierre Ejecutado Estimado Var. - Subsidio Energía Eléctrica

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