Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
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- Juan Carlos Toro Aguilar
- hace 5 años
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1 Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio FLETES Y MANIOBRAS Servicio GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza BLOCK NOTAS ADH. 7.6 X 7.6 CMS. 100 HJS. Pieza BLOCK NOTAS ADH. CUBO 7.6 X 7.6 COLORES C/400 HOJAS Pieza BOLIGRAFO GEL NEGRO MEDIANO MOD J Caja BORRADOR PARA PINTARRON Pieza BROCHES PARA ARCHIVO 7 CMS. Caja BROCHES PARA ARCHIVO 8 CMS. Caja CARPETA C/BROCHE DE PRESION TAM. CARTA Pieza CARTAPACIO BCO. 1" C/VENTANA 3 ARGOLLAS Pieza CARTAPACIO BCO. 2" C/VENTANA 3 ARGOLLAS Pieza CHAROLA ACRILICA VERTICAL OFICIO 2 NIVEL Pieza CLIP GIGANTE N-1 TIPO MARIPOSA Caja CLIP GIGANTE N-2 TIPO MARIPOSA Caja CLIP NIQUELADO N-1 Caja CORRECTOR LIQUIDO 20 ML. Pieza CUCHILLA CUTTER EXACTO 18 MM. GRANDE Pieza DESENGRAPADOR Pieza GRAPAS STANDAR C/ 5000 Caja LAPIZ ADHESIVO 10 GRS. Pieza LAPIZ DE ESCRITURA # 2 1/2 Caja LEGAJOS COLGANTES CARTA VERDE Caja 3 Pág. 442
2 Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LIGAS DE HULE # 18. Caja MARCADOR DE TEXTOS AMARILLO Caja MARCADOR DE TEXTOS VERDE Caja PAPEL BOND CARTA MILLAR PAPEL BOND OFICIO MILLAR PAPEL OPALINA 120 GMS. TAM. CARTA Paquete PAPEL OPALINA 225 GMS. CARTULINA CARTA Paquete PLUMAS PUNTO MEDIANO Caja REGLA METALICA DE 30 CMS. Pieza TIJERAS MANGO PLASTICO DE 6" Pieza LIBRETA PROFESIONAL RAYADO 100 HOJAS Pieza PLATO TERMICO DESECHABLE DE 22 CM CON 20 PIEZAS Paquete SERVILLETAS DE PAPEL CON 500 PIEZAS Paquete CAJA P/ARCHIVO PLASTICO CARTA C/TAPA Pieza CINTA ADH. CANELA 48 MM. X 150 MTS. Pieza CINTA ADH. INVISIBLE 18 MM X 33 MTS. Pieza CINTA ADHESIVA TRANSP. 12 MM. X 33 MTS. Pieza CINTA ADHESIVA TRANSP. 12MM. X 65 MTS. Pieza CINTA ADHESIVA TRANSP. 24 MM. X 65 MTS. Pieza CINTA KORES P/MAQ.OLYMPIA CONFORTYPE #183 Pieza LEGAJO CON ESCUDO DE N.L. TAMAÑO CARTA Caja LEGAJO CON ESCUDO DE N.L. TAMAÑO OFICIO Caja PASTA P/ENGARGOLAR CANADA CARTA NEGRO Paquete PROTECTOR DE HOJAS CARTA C/3 PERFORACIONES TRANSPARENTE Paquete SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA MILLAR 4 Pág. 443
3 Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CAJA PLASTICA CON TAPA Pieza VASO TERMICO # 8 CON 25 PIEZAS Paquete CARTUCHO DE TONER HP CF413 MAGENTA Pieza CD GRABABLE DE 80 MIN. 700MB 52X TORRE CON 50 Pieza CARTUCHO DE TONER HP CB436A Pieza CARTUCHO DE TINTA HP C9363WL Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q2612A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q6000A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q6002A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE320A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE322A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE323A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE321A Pieza CARTUCHO DE TINTA HP CN053AL NEGRO Pieza CARTUCHO DE TINTA HP CN054AL CYAN Pieza CARTUCHO DE TINTA HP CN055AL MAGENTA Pieza CARTUCHO DE TINTA HP CN056AL AMARILLO Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE410A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE412A Pieza DVD R-GRABABLES 4.7 GB PIEZA CARTUCHO DE TONER HP CE285A PIEZA CARTUCHO DE TINTA HP CZ104AL PIEZA CARTUCHO DE TINTA HP CZ103AL PIEZA CARTUCHO DE TONER HP CF283A Pieza CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-410 Pieza CARTUCHO DE TONER HP CF410A NEGRO Pieza 6 Pág. 444
4 Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CARTUCHO DE TONER HP CF411A CIAN Pieza CARTUCHO DE TONER HP CF412A YELLOW Pieza CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK 3122 Pieza ACEITE DE PINO Litro ACIDO MURIATICO Litro AROMATIZANTE EN AEROSOL 333 GRS. APROX. Pieza AROMATIZANTE LIQUIDO Litro BOLSA P/ BASURA DE 0.90 X MICRAS C/25 BOLSAS Paquete CLORO LIQUIDO, LITRO Pieza DETERGENTE EN POLVO 900 GRS. Bolsa DETERGENTE PARA TRASTES 900 GRS. Bolsa FIBRA VERDE C/ESPONJA 8 X 12 CMS. Pieza FRANELA Metro LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS CON AROMA Litro LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR, 650 ML. APROX. Pieza LUSTRADOR P/MUEBLES EN AEROSOL, 333 GRS. APROX. Pieza PAPEL HIGIENICO CON 195 HOJAS DOBLES, C/96 ROLLOS Paquete PAPEL SANITARIO JUMBO 400 MTS. CENTRO 3", C/6 ROLLOS Caja PAPEL TOALLAMATIC BLANCO,180 MT, C/6 ROLLOS Caja TELA MULTIUSOS 58 X 32 CM. APROX. C/5 PIEZAS Paquete TRAPEADOR TRATADO 1 KG. DE ALGODON Pieza LIMPIADOR LIQUIDO ANTIHONGOS, 750 ML. APROX. Pieza JABON LIQUIDO LAVATRASTES Pieza BOLSA PARA BASURA KILOGRAMO ACEITE DE PINO LITRO CLORO LITRO 21 Pág. 445
5 Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO PAÑUELOS DESECHABLES PIEZA JABON PARA MANOS PIEZA JABON LIQUIDO GALÓN TRAPEADOR DE ALGODON PIEZA AGUA PURIFICADA BOTE DE 330 ML. Caja CAFE PARA HERVIR 908 GR PIEZA GALLETA DULCE SURTIDO RICO CAJA GALLETAS FINAS DE KGS. CAJA AGUA PURIFICADA GARRAFON 19 LITROS PIEZA SUSTITUTO DE AZUCAR Caja REFRESCO EN LATA LIGHT (235ML) PAQUETE REFRESCO EN LATA REGULAR (235ML) PAQUETE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS ARRENDAMIENTOS PARA EVENTOS Servicio CG_PASAJES AEREOS Servicio CG_VIATICOS EN EL PAIS Servicio CG_VIATICOS EN EL EXTRANJERO Servicio CG_GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio CG_CONGRESOS Y CONVENCIONES 815 CG_OTROS SERVICIOS GENERALES Servicio SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE- SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS Y CAMARAS 845 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS Servicio 5 Servicio 3 Pág. 446
6 Unidad Responsable: 042J OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 846 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE- ACUMULADORES 847 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS 850 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE- SUMINISTRO E INSTALACION MTTO. DE CLIMAS Servicio 5 Servicio 5 Unidad Responsable: 042K SECRETARÍA TÉCNICA 787 CG_REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Unidad Responsable: 042M DIRECCIÓN DE FIDEICOMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 787 CG_REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Unidad Responsable: 042N DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO 301 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Unidad Responsable: 042O DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD 301 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Unidad Responsable: 042P DIRECCIÓN DE FOMENTO RURAL 301 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Unidad Responsable: 042Q DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 845 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS Pág. 447
7 Unidad Responsable: 042R DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA 845 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS Pág. 448
8 Unidad Responsable: 043H COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL 127 EXÁMENES MEDICOS Y TOXICOLÓGICOS PARA CUERPOS DE SEGURIDAD Servicio BANDERITAS ADH. 2.5 X 4.3 CMS. DESP. C/5 Pieza BLOCK NOTAS ADH. 7.6 X 7.6 CMS. 100 HJS. Pieza BLOCK NOTAS ADH. CUBO 7.6 X 7.6 COLORES C/400 HOJAS Pieza BOLIGRAFO GEL AZUL MEDIANO MOD J Caja BOLIGRAFO GEL NEGRO MEDIANO MOD J Caja CARTAPACIO BCO. 1" C/VENTANA 3 ARGOLLAS Pieza CARTAPACIO BCO. 2" C/VENTANA 3 ARGOLLAS Pieza CARTAPACIO BCO. 3" C/VENTANA 3 ARGOLLAS Pieza CLIP GIGANTE N-1 TIPO MARIPOSA Caja CLIP GIGANTE N-2 TIPO MARIPOSA Caja CLIP NIQUELADO N-1 Caja CORRECTOR LIQUIDO 20 ML. Pieza GRAPAS STANDAR C/ 5000 Caja LAPIZ ADHESIVO 10 GRS. Pieza LAPIZ DE ESCRITURA # 2 1/2 Caja LIGAS DE HULE # 18. Caja MARCADOR BASE DE AGUA Paquete MARCADOR DE TEXTOS AMARILLO Caja MARCADOR DE TEXTOS VERDE Caja MARCADOR GRUESO TINTA PERMANENTE Caja PAPEL BOND CARTA MILLAR PAPEL BOND OFICIO MILLAR PAPEL OPALINA 120 GMS. TAM. CARTA Paquete PAPEL OPALINA 225 GMS. CARTULINA CARTA Paquete 3 Pág. 449
9 Unidad Responsable: 043H COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL TIJERAS MANGO PLASTICO DE 6" Pieza TINTA PARA SELLOS VIOLETA Pieza FOLDERS DE COLORES Paquete ARILLOS MET. 1/4 " P/ENCUADERNAR 32 AROS Caja ARILLOS MET. 5/16" P/ENCUADERNAR 32 AROS Caja CINTA ADH. CANELA 48 MM. X 150 MTS. Pieza CINTA ADH. INVISIBLE 18 MM X 33 MTS. Pieza DESPACHADOR DE CINTA MOD. C-38 Pieza PASTA P/ENGARGOLAR CANADA CARTA NEGRO Paquete PROTECTOR DE HOJAS CARTA C/3 PERFORACIONES TRANSPARENTE Paquete SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA MILLAR CARTUCHO DE TONER HP CC530A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CC531A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CC532A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CC533A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q5950A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q5951A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q5952A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q5953A Pieza CARTUCHO DE TONER KYOCERA TK 3122 Pieza PLAYERA CUELLO REDONDO Pieza CAMISA BORDADA Pieza ELABORACION DE INSIGNIAS Juego ARREGLOS FLORALES Y DECORACION DE EVENTOS Servicio CG_MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Servicio 14 Pág. 450
10 Unidad Responsable: 043H COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL 698 CG_EQUIPOS MENORES DE OFICINA Servicio CG_MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Servicio CG_VESTUARIO Y UNIFORMES Servicio CG_SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 802 CG_PASAJES AEREOS 804 CG_VIATICOS EN EL PAIS Servicio CG_GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 1 Pág. 451
11 Unidad Responsable: 043M UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza BLOCK NOTAS ADH. 7.6 X 7.6 CMS. 100 HJS. Pieza BLOCK NOTAS ADH. CUBO 7.6 X 7.6 COLORES C/400 HOJAS Pieza BOLIGRAFO GEL AZUL MEDIANO MOD J Caja BOLIGRAFO GEL NEGRO MEDIANO MOD J Caja CLIP NIQUELADO N-1 Caja COJIN SECO PARA SELLOS #2 METALICO Pieza CORRECTOR LIQUIDO 20 ML. Pieza DESENGRAPADOR Pieza ESPONJERO PLASTICO # 2 Pieza GRAPAS STANDAR C/ 5000 Caja LAPIZ ADHESIVO 10 GRS. Pieza MARCADOR BASE DE AGUA Paquete MARCADOR DE TEXTOS AMARILLO Caja MARCADOR GRUESO TINTA PERMANENTE Caja PAPEL BOND CARTA MILLAR PAPEL BOND OFICIO MILLAR PERFORADORA PARA 7 Y 8 CMS. MOD. 390 Pieza PLUMAS PUNTO MEDIANO Caja TARJETA BCA. BRISTOL 3X5 PULGADAS Paquete TARJETA BCA. BRISTOL 5X8 PULGADAS Paquete TIJERAS MANGO PLASTICO DE 6" Pieza LIBRETA PROFESIONAL RAYADO 100 HOJAS Pieza LIBRETA TAQUIGRAFIA 80 HJS. OFICCE LINE Pieza LEGAJO CON ESCUDO DE N.L. TAMAÑO CARTA Caja LEGAJO CON ESCUDO DE N.L. TAMAÑO OFICIO Caja 45 Pág. 452
12 Unidad Responsable: 043M UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO CARTUCHO DE TONER HP CE505A Pieza CARTUCHO DE TONER HP CE505X Pieza CARTUCHO DE TONER HP CF281A NEGRO Pieza ACEITE DE PINO Litro AROMATIZANTE EN AEROSOL 333 GRS. APROX. Pieza AROMATIZANTE LIQUIDO Litro BOLSA P/ BASURA DE 0.70 X MICRAS C/25 BOLSAS Paquete BOLSA P/ BASURA DE 0.90 X MICRAS C/25 BOLSAS Paquete CLORO LIQUIDO, LITRO Pieza DETERGENTE EN POLVO 900 GRS. Bolsa LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS CON AMONIA Litro LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS CON AROMA Litro PAPEL HIGIENICO CON 195 HOJAS DOBLES, C/96 ROLLOS Paquete PASTILLA SANITARIA Pieza RECOGEDOR P/BASURA METALICO C/MANGO MADERA Pieza JABON LIQUIDO PARA MANOS 1.5 GALONES Pieza COMBUSTIBLES Servicio REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE- SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS Y CAMARAS 845 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS Servicio 1 Servicio 13 Pág. 453
13 Unidad Responsable: 043S DIRECCIÓN DE COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio CARTUCHO DE TONER HP Q6000A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q6001A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q6002A Pieza CARTUCHO DE TONER HP Q6003A Pieza AGUA PURIFICADA BOTE DE 330 ML. Caja CG_PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Pág. 454
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Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
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Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 1 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA
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1024 CURSOS, TALLERES, CONFERENCIAS DE FORMACIÓN_EQUIPO ELECTRONICO 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 3 131 FLETES Y MANIOBRAS 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Unidad Responsable: 0255 OFICINA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS 2 148 GAS OFICINAS PÚBLICAS 533 183 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO
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Unidad Responsable: 0415 OFICINA DEL C. COORDINADOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NUEVO LEÓN 106 ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PROYECTOS EDITORIALES 1085 GASTOS DE CEREMONIAL - PROMOCIONALES,
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Unidad Responsable: 0266 OFICINA DEL C. CONTRALOR INTERNO 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
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Unidad Responsable: 0231 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 234134 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 2 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
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Unidad Responsable: 041L DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTROL 211010048 ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza 2 211010079 BANDERITAS ADH. 2.5 X 4.3 CMS. DESP. C/5 Pieza 10 211010081 BLOCK NOTAS ADH. 7.6 X 7.6 CMS. 100
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Unidad Responsable: 0143 UNIDAD DE FOMENTO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 211010048 ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza 2 211010079 BANDERITAS ADH. 2.5 X 4.3 CMS. DESP. C/5 Pieza 12 211010081 BLOCK NOTAS ADH.
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1012 ARRENDAMIENTO PARA EVENTO_COMUNICACIÓN, ETC Servicio 4 1085 GASTOS DE CEREMONIAL - PROMOCIONALES, IMPRESOS, ETC. Servicio 1 131 FLETES Y MANIOBRAS Servicio 2 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
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Unidad Responsable: 0083 VISITADURÍA GENERAL 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Servicio 12 211010031 SELLO FECHADOR Pieza 6 211010131 GRAPAS
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Unidad Responsable: 0010 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 238616 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 6 211010048 ENGRAPADORA MEDIA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON
0140 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO 301 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIO 1 $11,294.84 847 REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPO TRANSPORTE - MANTENIMIENTO
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Unidad Responsable: 0047 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 19993 211010048 ENGRAPADORA MEDIA TIRA Pieza 6 211010079 BANDERITAS ADH. 2.5 X 4.3
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0082 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 5 155 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 180 INSTALACIÓN,
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Unidad Responsable: 0010 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 7 180 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
Descripción Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 240 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 220 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 255 ALMOHADILLA PIEZA 250 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA 2,000 BORRADOR TIPO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA ALMACEN
PODER JUDICIAL DEL ESTADO LICITACIÓN PÚBLICA PODJUDCJ 02/2018 ANEXO TECNICO PARTIDA "A" MATERIAL DE OFICINA Descripción pieza APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 200 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 200 APRETADOR DEL
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0047 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 155 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Servicio 2 157 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - UNIFORMES Servicio
ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 5/16" C/100 PIEZAS ARILLO PARA ENGARGOLAR METALICO DE 7/16" C/80 PIEZAS
Veracruz, 1 ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 100 PAQUETE $ 167,88 $ 16.788,00 $ 200,00 $ 20.000,00 $ 171,50 $ 17.150,00 2 AGUJA PARA COSER EXPEDIENTES DE 5" 1.000 PIEZA $ 2,00 $ 2.000,00 $ 2,50 $ 2.500,00
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 200 PIEZA ACETATO TAMAÑO CARTA 2 1000 PIEZA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 PIEZA ARILLO METALICO DE 1/4" NEGRO 860 PIEZA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO 800 PIEZA ARILLO METALICO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 5 ACETATO TAMAÑO CARTA C/ PZAS. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 CAJA ARILLO METALICO 1/2" NEGRO CAJA C/ PZAS. 10 CAJA ARILLO METALICO 5/16" NEGRO CAJA C/ PZAS. 8 CAJA ARILLO METALICO 5/8 " NEGRO CAJA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) ENERO 2016
21100023 BICOLOR LAPIZ BICOLOR AZUL Y ROJO 207 2072 0 120 542 LP NACIONAL 9 25 253 254 255 21100025 BLOCKS 21100025 BLOCKS 21100030 BORRADOR BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3", COLOR AMARILLO, DE 100
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA CONSOLIDADA IA/SSyPC/006/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FORMATO DE COTIZACIÓN ANEXO 02 NÚMERO PROGRESIVO: ECONÓMICO: 003, OFICIAL: 003 1ª
INFORME DE INSUMOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DESGLOSADO POR PARTIDA E INSUMO
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 13 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER PAQUETE 67.28 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.56 22 BICOLOR PIEZA 2.19 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
Anexo Tecnico Licitacion Pública N PODJUDTSJ 01/2014 Partida "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA DESCRIPCION UNIDAD VOLUMEN ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1000 AGARRAPAPEL #200 (C/12 PZAS) CAJA 20 AGARRAPAPEL
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION RELACION DE MATERIALES DE PAPELERIA 05 DE JULIO DE 2017 GRUPO: PAPEL INV. INICIAL ENTRADA SALIDA EXISTENCIA AGENDAS 10 25 35 0 BASE PARA MOUSE CON GEL 0
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA PIEZA 1,600 2
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO
21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 6,808 6,808 6,808 80 PIEZA N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 31/01/2017 0 0 0 AD 21100199 21101 SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE CON 500 HOJAS 276 0
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GERENCIA DE SERVICIOS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO
de 21100133 21101 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 500 HOJAS 8,928.00 8,928.00 8,928.00 197 542 N AGUASCALIENTES 40 40 20 0 01/01/2015 0 0 0 AD 22300083 21101 VASOS 10 OZ. DESECHABLE 410.00 0.00 410.00
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ALMACEN. MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" Unidad Cantidad
MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" Unidad Cantidad APRETADOR DEL NO. 200 PIEZA 84 APRETADOR DEL NO. 300 PIEZA 170 APRETADOR DEL NO. 400 PIEZA 181 ALMOHADILLA PIEZA 162 BORRADOR PELIKAN WS-30 (BLANCOS) PIEZA
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
SECRETARIA DEL TRABAJO UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO AREA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ANEXO 02
DE APOYO ADMINISTRATIVO 01 3 Paquete Arillo metálico # 8 de 1/2" negro 02 1 Paquete Arillo metálico # 6 de 3/8" negro 03 1 Paquete Arillo metálico # 5 de 5/16" negro 04 2 Paquete Arillo metálico # 7 de
PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SERVICIOS GENERALES ALMACEN
CONSEJO DE LA JUDICATURA Y FINANZAS MATERIAL DE OFICINA PARTIDA "A" NUM. CONCEPTO UNIDAD VOLUMEN SUJETA DOCUMENTOS 19 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 41 MM PIEZA 84 SUJETA DOCUMENTOS 51 MM PIEZA 84 BROCHE
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN
ANEXO 02 (FORMATO DE COTIZACIÓN) LICITACIÓN POR INVITACIÓN ABIERTA IA/SSyPC/002/18 TIEMPOS RECORTADOS-PRIMERA LICITACIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
SUBCUENTA/PARTIDA GENERICA
1-1-5-1-1210-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #13 47 PZA 7.79 366.13 1-1-5-1-1210-0003 2013 ETIQUETA BLANCA #20 44 PZA
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIA MODULO DE FINANZAS Catálago de Bienes
Página: 1 Tipo de Bien Clasf. Tipo de 2110000822 ARILLO 2110000872 ARILLO ALAMBRE 2110000873 ARILLO ALAMBRE 1 NEGRO 22 A 20 PZAS. (CAJA). 31.40 2110000875 ARILLO ALAMBRE 1/4 23.90 NEGRO 32 A 20 PZAS (CAJA).
ÁREA SOLICITANTE: PARTIDAS: PROCEDIMIENTO: CONCEPTO: LOTES CANTIDAD U.M. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CAJA
«O ESTADO DE CH1APAS 21101,21401, 21601; 29101 PGJ/CGAF/I A/005/2016. BIENES INFORMÁTICOS; MATERIAL DE LIM; 01 02 03 04 05 06 0 CAJA CAJA CLIP ESTÁNDAR NO. 1, CON LAS SIGUIENTES > NUMERO 1 > INOXIDABLE.
Hoja 2 de 30
Hoja 1 de 30 Hoja 2 de 30 Hoja 3 de 30 Hoja 4 de 30 Hoja 5 de 30 Hoja 6 de 30 Hoja 7 de 30 Hoja 8 de 30 Hoja 9 de 30 Hoja 10 de 30 Hoja 11 de 30 Hoja 12 de 30 Hoja 13 de 30 Hoja 14 de 30 Hoja 15 de 30
Hoja 2 de 27
Hoja 1 de 27 Hoja 2 de 27 Hoja 3 de 27 Hoja 4 de 27 Hoja 5 de 27 Hoja 6 de 27 Hoja 7 de 27 Hoja 8 de 27 Hoja 9 de 27 Hoja 10 de 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA GERENCIA
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX
MESA DE INSTITUCIONAL 2013. N ITEMS DESCRIPCION DE BIENES Y/O 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 33.1 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE ARGONOMICA,MAUSE PAD GEL SILVER KLIPX UNIDAD 132.3 3 AMBIENTADOR AMBIENTADOR
PROGRAMA ANUAL DE ADQUICISIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2017 VALOR_ESTIMADO VALOR_NCTLC CANTIDAD UNIDAD_MEDIDA
32300001 Servicio de arrendamiento de equipo de cómputo en las in 120,737.00 0 1 97 N 9 25 25 25 25 16/01/2017 1 2 210,000.00 0 AD 35300001 MANTT. Y CONSERV. BIENES INFORMÁTICOS 394,400.00 0 1 97 N 9 25
Descripción PIEZA UNIDAD
COSEJO DE LA JUDICATURA DIRECCIONDE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARTIDA "B" PAPELERIA Descripción PIEZA UNIDAD HOJAS DE TAMAÑO OFICIO CALIDAD XEROX (ORIGINAL) 20,000 PAQ. C/ 500 HOJAS DE TAMAÑO CARTA CALIDAD
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA
A) B) C) D) E) F) A) B) C) D) E) F) G) H) I) A) B) C) D) E) F) G) H) PARTIDA CONSECUTIVO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN MINIMA SOLICITADA 1 1 1 PAQ.
MESA DE PRECIO 2014 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL
MESA DE PRECIO 2014 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDAD DE MEDIDA PRECIO REFERENCIAL 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD 19.81 2 ALMOHADILLA PARA MAUSE 3 4 ARGONOMICA,MAUSE
Anexo técnico de la licitación pública número PODJUDTSJ 06/2018 Partida "A" MATERIAL Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO
Anexo técnico de la licitación pública número PODJUDTSJ 06/18 Partida "A" MATERIAL Y ACCESORIOS DE CÓMPUTO Descripción Unidad Cantidad a pedir 1 CARTUCHO EPSON NEGRO TO811 50 2 CARTUCHO EPSON CIAN T0812
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012
INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2012 Producto Concepto Valor total estimado de compra (Miles de $) Compra a Mipymes (Miles de $) Cantidad 21100003
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014
BS00 001 M001 046 PB00000 37104 SOLO PARA TARIFA DE PASAJE AEREO 1.00 4,817.00 TRAMITE DE PAGO 4,817.00 4,817.00 BS00 001 M001 046 PB00000 37104 CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO SOLO PARA 1.00 45.00 TRAMITE
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARTIDA 1 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 2 ACETATO PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO 3 4 5 6
ANEXO I. PLANTILLA PASOP. Porcentaje de presupuesto T1. Carácter del procedimient o de contratación. Valor estimado de compras a MiPyMEs
Cncept Valr ttal estimad cmpras a Valr estimad cmpras n cubiertas pr Unidad Carácter l cntratación Ferativa 220000 ALIMENTOS 30935 30935 0 542 N 9 25 25 25 25 02/0/204 0 0 0.00 A.D. 240 MATERIALES DE COSTRUCCIÓN
Imprenta y Papelería América/Gabriel Isaac Acosta Castro
Anexo I Empresas Imprenta y Papelería América/Gabriel Isaac Acosta Castro Ofix, S.A. De C.V. Papelería Salaman, S.A. De C.V. Central Papelera/Anselmo Hernández Solano. PDA. Descripción U. M. Cant. Unit.
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015
MESA DE PRECIO INSTITUCIONAL 2015 N ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ESPECIFICACIONES UNIDA DE MEDIDA PRECIO PROYECTADO 1 ALMOHADILLA METALICA ENTINTADA UNIDAD C$ 20.56 2 ALMOHADILLA PARA MOUSE ARGONOMICA,MAUSE
CONCENTRADO DE MATERIAL OFICINA 2010 PLANTELES COORDINACIONES Y OFICINAS CENTRALES
ELISEO MORALES AVILA CENTRAL PAPELERA PAPELERIA AMERICA 1 ACETATO T/ CARTA C/100 P/ RETROPROYECCIÓN PAQUETE 88 115.00 10,120.00 2 ACETATO T/ OFICIO C/100 P/RETROPROYECCIÓN PAQUETE 33 148.00 4,884.00 3
P ROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERV ICIOS MARZO 2017
18195378 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm. C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 50 0 50 01/01/2017 AD 18195377 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable #8 C/50 535 535 535 10 542
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15, RELATIVA A LA 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 2 ACETATO
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ( ) PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2018 PROGRAMA (ACTIVIDADES CENTRALES )
Descripción del bien o servicio Alquiler de Marquesinas Clase (5 dig) mercancía Subclase (3 dig) Código Mercancía (6 dig) SICOP Clasificación (8 dig) Identificac. (8 digitos) Precio Estimado Un ( ) Cantidad
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-13 DE XALAPA, EN OFICINAS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
31/3/18 N/A 3 ALMOADILLA 228.34 7 31/3/18 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 31/3/18 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 202.77 7 30/10/18 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 352.77 21 31/3/18 N/A 7 BANDEJA DE ESCRITORIO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS OCTUBRE 2017
20480947 capturista1conadesuca 21100129 Mica térmica de 12.0x19.5 315 315 315 100 542 N 9 0 0 0 100 20/10/2017 0 0 0 AD 20480946 capturista1conadesuca 21100104 Folder carta de presentación, color blanco
Año Del Fomento De Las Exportaciones Relacion de inventario en almacen
de 3/31/2018 N/A 3 ALMOADILLA 260.96 8 3/31/2018 N/A 2 ARMAZONES 8 1/2 X 13 1,345.30 6 3/31/2018 N/A 38 BANDAS DE GOMA GRANDE 289.68 10 3/31/2018 N/A 39 BANDAS DE GOMA NO. 18 179.26 11 3/31/2018 N/A 7
H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA NAYARIT PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 PROGRAMA PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y BENEFICIAR A LA POBLACION EN GENERAL. OBJETIVO DE PROGRAMA DEPENDENCIA POBLACION DESTINO OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION
Grupo Barcenas Tejedor, S.A de C.V. DESCRIPCION U.M CANT.
P.U TOTAL MATERIAL DE PAPELERIA 1 BLOCK MEMOTIP 3X4 PULG PIEZA 250 13.00 3,250.00 2 POSTI-IT TIPO BANDERITA DE 11.9MMX43.2MM PIEZA 149 30.60 4,559.40 3 BROCHES METALICO P/ARCHIVAR DE 8CM PIEZA 80 31.30
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 1.06 1,272.00 0.98
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS-111T00000-002-15 1 ACETATO TAMAÑO CARTA PIEZA 1200 1.06 1,272.00 0.98
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS AGOSTO 2017
Ejercicios idad idad 19912706 capturista1conadesuca 22300053 Plato desechable de 22.2 cm C/100 268 268 268 5 542 N 9 0 0 50 50 27/06/2017 0 0 0 AD 19912705 capturista1conadesuca 22300083 Vaso desechable
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016
Año del Desarrollo Agroforestal DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN DICIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA 5x8 60 35 38 57 LIBRETA RAYADA
EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Institución: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SERVICIOS Y PRODUCTOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN Ruc: 1768179760001
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INVENTARIO DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016
Año del Fomento de la Vivienda DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ALMACÉN NOVIEMBRE, 2016 ITEM PAPELERIA ENTRANTE INICIAL CONSUMO FINAL LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA 0 21 0 21 LIBRETA RAYADA
GOBIERNO '!. ESTADO DE CHIAPAS FICHA TÉCNICA (ANEXO NUMERO 02) PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
GOBIERNO '!. ESTADO DE CHIAPAS ü- ROOJ ' I F^ ^ GENERAL DE JUSTICIA O DEL ESTADO BIENES INFORMÁTICOS; MATERIAL DE LIM. 01 02 03 04 05 06 07 100 100 "0" CAJA BOLSA PÍEZA" BOLÍGRAFO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SEPTIEMBRE 2017
de 20154325 capturista1conadesuca 33100002 20154324 capturista1conadesuca 33600001 Apoyo administrativo para la Dirección General del CONADESUCA. Diseño e impresión de 1000 ejemplares de la Agenda Nacional
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-004 EA-005 EA-006 EA-007 EA-008 EA-009 EA-010 EA-011 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS BANDEJAS CLASIFICADORAS
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION OFICINA DE SUMINISTROS Artículos en Bodega Almacén ( 1 ) Almacén Principal N Agrupación N Bien Descripción del Artículo Medida Existencias Costo
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE ALGARROBO NIT:
PLAN DE COMPRAS DEL MAGDALENA 2013 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS ARTICULO CANTIDAD MES DE COMPRA VR. UNITARIO VR. TOTAL RESMA DE PAPEL OFICIO 90 3 16500 1485000 RESMA DE PAPEL CARTA 130 3 15000 1950000
COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7. Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF
Institución: COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 7 Ruc: 1160050180001 Periodo fiscal: 2017 Lista de planes anuales de contratación con ESIGEF No. Código unido Código categoría CPC Nivel 9 Tipo de compra
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA N LS-GEV/30/005/03
Nº DE PARTIDA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES LICITACIÓN SIMPLIFICADA N "PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO" DESCRICIÓN DEL ARTÍCULO UNIDA DE MEDIDA
PROGRAMA ANUAL DEFINITIVO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2009 UNIDAD DE MEDIDA ORIGEN LUGAR
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales PROGRAMA ANUAL DEFINITIVO DE
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario Cantidad Unidad Descripción del Artículo 18 1/4 Aceite de motor 20W50 1 galón Acido Muriático 12 unidad Almohadillas
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017
Año del Desarrollo Agroforestal Dirección Administrativa y Financiera Inventario de Almacén Abril, 2017 ITEM LIBRETA P/MENSAJE TELEFONICO CON COPIA Und. 0 15 0 15 LIBRETA RAYADA 5x8 Und. 150 0 92 58 LIBRETA
CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SECCÍON DE ALMACÉN GENERAL CATALOGO DE ALMACÉN GENERAL Ítems Código Descripción 01 000038-6
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y l INE 2017 (PAAAS) Órgano UR AI PP Spg PY Partida Descripción Partida CUC Descripción del Bien o Servicio 21101001-0026 ARILLO METALICO 5/16" INE/030/2017
EXISTENCIA <= MIN EXISTENCIA entre MIN y MAX EXISTENCIA > MAX
Páginas: 1/11 Accesorios de Escritorio & Archivo EA-001 EA-002 EA-006 EA-007 EA-008 EA-012 EA-013 ALMOHADILLAS PARA TINTA DE SELLOS ALMOHADILLAS P/DEDOS ½ " 1" 2 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA ESPIRALES P/ENCUADERNAR
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATAN TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ANEXO UNICO DEL CONTRATO No. PODJUDTSJ 01/2013-PA
PARTIDA: "A" MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA CONCEPTO UNIDAD CANT MARCA PRECIO SUBTOTAL 1 AGARRAPAPEL # 300 (MEDIANO) CAJITA 5 ACCO $ 9.20 $ 46.02 2 AGARRAPAPEL #200 (CHICO) CAJITA 3 ACCO $ 4.17 $ 12.50
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA
A) B) C) D) E) F) A) B) C) D) E) F) G) H) I) A) B) C) D) E) F) G) H) PARTIDA 1 CONSECUTIVO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION MINIMA SOLICITADA PRECIO UNITARIO TOTAL POR CONSECUTIV
PAQUETE 900 $ $ 8.67 $ $ 56, PAQUETE 200 $ $ $ $ 19, PIEZA 500 $ $ 1.85 $ $ 6,700.
BANDERITAS O SEÑALADORES DE PAGINA MEDIDAS APROXIMADAS 11.9X43.2MM, ADHESIVO, REMOVIBLE, PLASTIFICADAS Y TRANSLUCIDAS, COLORES NEON FLOURECENTES BLOCK DE NOTAS, 7.5 X 7.5 FLUORECENTE, SE CONSIDERA PIEZA
JALTRADE RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE 30/10/2017 DEL: 30/05/2016AL: AREA SOLICITANTE PROVEEDOR DATOS SOLICITUD /03/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA
DATOS SOLICITUD 0000014 05/01/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA 0000001 17/01/2017 VIGUELL BERUMEN GUERRERO R FONDO REVOLVENTE 002 024 0219 REFLECTOR 4.00 $2,880.00 2017-21121-029-311-248-1-2461-002 024 0220 SOQUET
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
22300083 21101 VASO DE CARTÓN CON ASA PARA BEBIDAS CALIENTES, PAQUETE CON 50 PIEZAS. 21100255 21101 TINTA PARA COJÍN, TUBO ROLL-ON, DE 60 ML., COLOR AZUL. 21100202 21101 SOBRE TAMAÑO ESQUELA, TIPO BOLSA,
JALTRADE RELACIÓN DE PEDIDOS A DETALLE 31/12/2014 DEL: 01/01/2014AL: AREA SOLICITANTE PROVEEDOR DATOS SOLICITUD /02/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE RECIBIDO DATOS SOLICITUD 0000012 15/01/20 UNIDAD ADMINISTRATIVA 0000001 15/01/2014 BIOGAS MILENIO S. DE R.L. DE C.V. R FONDO REVOLVENTE 002 026 0231 GASOLINA PREMIUM PARA SERV PUBLICOS Y OP DE PROG
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. Secretaría del Republicano Ayuntamiento Dirección de Adquisiciones
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. Secretaría del Republicano Ayuntamiento Dirección de Adquisiciones Concurso por Invitación N SRA-DA-CI-006/2011 Anexo N 1 Especificaciones Técnicas CONCEPTO
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ESTUDIOS DE PRECIOS. Precio Hist Precio Mer Precio Ofer
SNCC.F.21 No. EXPEDIENTE DGII-CCC-LPN-2-7 No. DOCUMENTO EP-DGII-CCC-LPN-2-7 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 2 de octubre de 2 ESTUDIOS DE PRECIOS DEPARTAMENTO DE COMPRAS
ANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
Convocatoria 686 PAPELERÍA, ARTÍCULOS Y MATERIALES Solicitud 4745 Fecha Publicación 22 de agosto 2017
El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad Centralizada de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga,
CONSORCIO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA S.A. DE C.V. Satélite Oriente Naucalpan de Juárez, Estado de MéxicoI
LISTA DE PRECIOS ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA 3 EN 1 240 ML ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA 3 EN 1 480 ML ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA MI BRILLO 250 ML ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA MI BRILLO 500 ML ACEITE
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ. INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018
CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA CONTRATO MARCO No. 002 DE 2018 Objeto de la contratación: CONTRATO MARCO PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA,
PIEZA , , PIEZA , PIEZA , ,010.00
P.U TOTAL P.U TOTAL 1 BOLIGRAFO CON AGARRE ACOLCHONADO PUNTO MEDIANO TINTA AZUL PIEZA 2000 0.74 1,480.00 41.92 83,840.00 2 BOLIGRAFO CON AGARRE ACOLCHONADO PUNTO MEDIANO TINTA NEGRA PIEZA 2900 0.74 2,146.00