Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Obra Educativa

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1 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 Manual de Políticas y Procedimientos Dirección General de Obra Educativa Cuernavaca, Mor., a 13 de octubre de 2014

2 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 II.- CONTENIDO Apartado Consecutivo del Apartado Portada I Contenido II Autorización III Introducción IV Políticas V Procedimientos VI Indicadores Clave de Desempeño VII Directorio VIII Colaboración IX

3 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 III.- AUTORIZACIÓN Se expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección General de Obra Educativa, el cual contiene información referente a sus procedimientos y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: - Artículo 13 fracción VI y artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente; - Artículo 16 fracción IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos vigente; - Artículo 7 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas vigente; AUTORIZÓ Arq. Patricia Izquierdo Medina Secretaria de Obras Públicas REVISÓ Ing. Víctor Manuel Escobar Lagunas Subsecretario de Infraestructura APROBÓ C. Carlos Riva Palacio Than Secretario de Administración VISTO BUENO L.A. Noé Guadarrama Mariaca Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Organizacional Según oficio SA/510/2014 Fecha de Autorización Técnica: 13 de octubre de 2014 Número de páginas: 24

4 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 IV.- INTRODUCCIÓN El Manual de Políticas y Procedimientos es un instrumento técnico administrativo, que se elabora con la finalidad de cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. Este documento sirve para: Encomendar responsabilidades; Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; Propiciar la uniformidad en el trabajo; Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. El Manual de Políticas y Procedimientos está integrado por los siguientes apartados: autorización, políticas, procedimientos, indicadores clave de desempeño y colaboración.

5 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 PROCEDIMIENTO: Ejecución de Obra Educativa. V.- POLÍTICAS 1. La Dirección General de Obra Educativa debe elaborar el programa anual de obras en base a las necesidades recibidas en oficio por autoridades del sector educativo para que una vez que sean cuantificadas y presupuestadas para su ejecución en tiempo y forma en estricto apego a los lineamientos operativos de cada programa. 2. El Supervisor de obra debe de vigilar que la bitácora de obra se encuentre en óptimas condiciones para que las autoridades que estén vinculadas con el proceso de la obra, registren las observaciones técnicas pertinentes, la cual deberá encontrarse en todo momento en la obra durante la ejecución. PROCEDIMIENTO: Revisión y validación de estimación de obra. 1. El Supervisor de Obra debe asesorar al ejecutor de obra mediante reuniones periódicas, en la elaboración de sus estimaciones, conforme a los lineamientos establecidos en el programa respectivo. 2. El Supervisor de Obra debe vigilar que en el caso de realizar un pago de conceptos en exceso, se solicite al ejecutor el reintegro correspondiente o la compensación en la siguiente estimación.

6 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VI.- PROCEDIMIENTOS Se incluye dentro de este apartado las siguientes cédulas de proceso: NInguna. Se documentan a continuación los procedimientos y sus respectivos anexos: Número de Procedimiento Nombre Clave Pág. 1 Ejecución de Obra Educativa. PR-DGOE-SO Revisión y validación de estimación de obra. PR-DGOE-SO-02 6

7 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 1 de 9 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág. (s) Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 - Emision Emision 13/octubre/2014

8 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 2 de 9 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento Ejecución de Obra Educativa. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla. Área Funcional Copia No. Dirección General de la Unidad Administrativa 01

9 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 3 de 9 1. Propósito: Elaborar un programa anual de obras del sector educativo, priorizando las necesidades requeridas por el mismo, dentro del primer trimestre del año, dándole el seguimiento de supervisión técnica a cada obra verificando el cumplimiento del calendario con el fin de dar información oportuna a las autoridades que así lo requieran. 2. Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Obra Educativa Subdirección de Obra 3. Referencia: Este procedimiento está basado en: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Coordinación Fiscal Ley Estatal de Planeación. Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Morelos. Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Plan Nacional de Desarrollo vigente Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos Oficio de autorización de Programa de Obra. Manual de Operación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). 4. Responsabilidades: Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Obra, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Obra Educativa, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5. Definiciones: Anexo Técnico: Es un documento oficial donde se establece los datos generales de cada obra, ubicación, el monto total de la inversión Aprobada, metas y número de beneficiados, debidamente firmados por la secretaría de Hacienda, Subsecretario de Presupuesto y la área ejecutora. Bitácora De Obra: Libro foliado donde se registran los eventos trascendentes de la obra, la elabora el Supervisor de Obra, la constructora, las supervisiones de Contraloría y en general todos aquellos que tengan autoridad en la construcción de la obra, de hecho es el único instrumento legal ante cualquier problema que se suscite dentro la obra, con la bitácora se deslindan responsabilidades Estimación de obra: Documento que detalla los conceptos de obra ejecutados, periodo de ejecución, volumen, precios unitarios y su importe. Elaboró Revisó Ing. Víctor Manuel Escobar Lagunas Subsecretario de Infraestructura Ing. Víctor Manuel Escobar Lagunas Subsecretario de Infraestructura Fecha: 13 de octubre de 2014 Fecha: 13 de octubre de 2014

10 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 4 de 9 Estimación De Obra: Es el cálculo de los volúmenes generados de obra ejecutada, tiene que ir relacionada totalmente con tu presupuesto base autorizado, especificando el número de concepto que se estima, multiplicados por el precio convenido en un contrato, y que están contenidos en un catálogo de conceptos o especificaciones dando como resultado el importe del trabajo generado más los impuestos correspondientes Expediente Técnico: Es el instrumento elaborado por la entidad licitante para los fines de contratación de una obra pública. Comprende entre otros: bases de la licitación, memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, precios unitarios y presupuesto, estudio de suelos, fórmulas poli nómicas, y pro forma de contrato. Finiquito: Documento que refleja el ejercicio del presupuesto de obra autorizado y se debe elaborar al término de la misma. Números generadores: Documento que muestra técnicamente los volúmenes de obra ejecutados. Obra contratada: Son las obras que ejecuta la Secretaria de Obras Públicas, 6. Método de trabajo:

11 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 5 de Diagrama de flujo INICIO Recibir catalogo priorizado de las necesidades de cada escuela de nivel básico en materia de obra pública mediante oficio del IEBEM. 1 Elaborar Programa de visitas técnicas a las escuelas, insertas en el Catálogo de Necesidades del IEBEM. 2 Realizar visita llevando a cabo: Levantamientos físicos de la obra para dar a conocer el presupuesto, programa de ejecución, croquis, planos, todo lo referente para el Expediente técnico de la obra. 3 Envía el expediente técnico mediante oficio a la Dirección General de Normatividad para que se gestionen los recursos necesarios para la Obra. 4 Recibe oficio de aprobación por parte de la Secretaría de Obras Públicas, para integrar al expediente técnico. 5 Apertura de bitácora con el contratista registra nombres y recaba firmas de las personas autorizadas para intervenir en ella. Tomando este fecha como inicio real. 6 Oficios de Suficiencia presupuestal. Programa visitas Técnicas Expediente Técnico Programa de visitas técnicas Oficio de envió Oficio de aprobación Bitácora de obra Expediente Técnico Catalogo de Necesidades Catálogo de necesidades Memo de notificación Expediente Técnico El tipo de obra que se realizara es Construcción, Rehabilitación, y Ampliación El expediente técnico se integra por: Ficha técnica, Presupuesto, Planos Arquitectónicos, Calendario de Ejecución, Oficio de autorización Suficiencia Presupuestal, Contrato, Fianzas de Anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, Estimaciones, Facturas y finiquitos, Acta Entrega Recepción. Los anexos son: Copia del contrato, Fianzas de anticipo y cumplimiento, facturas Anexos Técnicos Vigilar la ejecución de los trabajos de la obra conforme al Expediente Técnico autorizado. 7 Verificar que se cumplan las especificaciones de los planos arquitectónicos que están en el Expediente Técnico, registrando en la bitácora cualquier desviación 8 Expediente Técnico Bitácora de Obra Se destina un lugar específico en la Obra para el resguardo de la Bitácora, quedando al alcance para cualquier anotación Técnica. 9

12 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 6 de 9 Elaborar informe de seguimiento de avance físico de obra conforme se ejecutan los trabajos verificando así que se elabore oportunamente los números generadores que son parte fundamental de la estimación de obra. 9 Informe de avance físico-financiero de obra Estimaciones de obra Revisar al final de la obra que no existan pendientes por ejecutar para proceder con el cierre de bitácora y programar la firma del acta entrega recepción con el contratista, contraloría y autoridades escolares del plantel. 10 Bitácora de obra Conecta con procedimiento Revisión y Validación de Estimaciones de Obra PR-DGOE-SO-02 Finiquito Realizar trámite de pago de finiquito, una vez realizado se firma Acta Entrega Recepción. 11 Finiquito Acta de entrega recepción Archivar documentación generada por número de obra, ejercicio fiscal y programa. Con esta actividad se da fin a este procedimiento. 12 Expediente Técnico FIN

13 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 7 de Descripción de actividades Paso Responsable Actividad 1 Director General de Obra Educativa. (DGOE) Recibe catalogo priorizado de las necesidades de cada escuela de nivel básico en materia de obra pública mediante oficio de propuesta del Instituto de Educación Básica para el Estado de Morelos, para elaborar programa de visitas técnicas a las escuelas donde solicitan obra Tipo de Documento (No. de Control) Oficio de Solicitud del Catalogo de Necesidades 2 DGOE 3 Supervisor de Obra (SO) 4 DGOE 5 DGOE Nota. El tipo de obra que se realizara es Construcción, Rehabilitación, y Ampliación. Elabora programa de visitas técnicas a las escuelas donde solicitan obra, en base al catalogo priorizado de las necesidades para que los supervisores Técnicos realicen las visitas a las escuelas para hacer los levantamientos físicos del sitio y da a conocer a los supervisores mediante memo de notificación. Los supervisores son asignados por municipio. Lo cual se realiza de manera equitativa para distribuir la carga de trabajo. Realiza visitas a las escuelas para hacer los levantamientos físicos del sitio y elabora el presupuesto de cada obra, programa de ejecución de obra, croquis de localización e integra el Expediente Técnico. Esto de acuerdo al programa de visitas técnicas Nota: El expediente técnico está integrado por: Ficha técnica, Presupuesto, Planos Arquitectónicos, Calendario de Ejecución, Oficio de autorización de obra, Suficiencia Presupuestal, Contrato, Fianzas de Anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, Estimaciones, Facturas de anticipo y finiquitos, Acta Entrega Recepción. Envía Expediente Técnico de las obras mediante oficio a la Dirección General de Normatividad para que se realice validación y se trámite suficiencia presupuestal de cada obra. Recibe el oficio de Aprobación del recurso de la Secretaria de Hacienda para Integrar el expediente Técnico de la obra Nota: Los anexos son: Copia del contrato, Fianzas de anticipo y cumplimiento, facturas correspondientes Programa de visitas técnicas Catalogo priorizado de Necesidades Memo de notificación Programa de visitas técnicas Expediente Técnico Oficio de envío Expediente Técnico Oficio de Aprobación Anexos Técnicos Expediente Técnico

14 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 8 de 9 Paso Responsable Actividad 6 SO 7 SO 8 SO 9 SO 10 SO 11 DGOE 12 DGOE Apertura Bitácora de obra con el contratista en la cual registra nombres y recaba firmas de las personas autorizadas para intervenir en ella, tomando así esta fecha como inicio real de obra. Vigila la realización de los trabajos, para que sean ejecutados conforme al expediente técnico autorizado, verificando que el proyecto sea congruente con la topografía del terreno Nota: Se destina un espacio en el sitio de la obra para resguardo de la bitácora, estando al alcance de cualquier anotación técnica. Verifica que se cumplan las especificaciones contenidas en los planos arquitectónicos que están en el Expediente Técnico, registra en bitácora de obra cualquier desviación encontrada en el proceso de construcción, indicando las acciones correctivas y vigilando su aplicación. Elabora informe de seguimiento y avance físico de obra conforme se ejecutan los trabajos de la obra y verifica que se elaboren oportunamente los números generadores y la estimación de obra, y turna al Subdirector de Obra. Se conecta con el procedimiento Revisión y Validación de Estimaciones de Obra PR-DGOE- SO-02 Revisa al final de la obra, que no existan detalles pendientes de realizar, para proceder al cierre de bitácora y programa la firma del Acta de Entrega Recepción, al revisar el finiquito de obra, se queda con copia y realiza trámite de pago con el ejecutor, contraloría y autoridades escolares. Realiza tramite de pago de finiquito o termino de contrato una vez realizado se firma Acta Entrega Recepción, en conjunto con las autoridades competentes. Archiva documentación generada en el expediente técnico para su resguardo y futura consulta por las autoridades correspondientes. Tipo de Documento (No. de Control) Bitácora de Obra Expediente Técnico Bitácora de Obra Informe de avance físicofinanciero de Obra. Estimaciones de Obra Bitácora de Obra Finiquito Finiquito Acta Entrega Recepción Expediente Técnico Con este actividad da fin al procedimiento.

15 EJECUCION DE OBRA EDUCATIVA Clave: PR-DGOE-SO-01 Pág. 9 de 9 7. Registros de calidad: No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención 1 Oficio de solicitud Director General de Obra Educativa 1 año 2 Programa de Visitas Técnicas Director General de Obra Educativa Indefinido 3 Oficio de Envío Subdirector de Obra 1 año 4 Oficio de Aprobación Subdirector de Obra Indefinido 5 Expediente Técnico Subdirector de Obra Indefinido 6 Memo de notificación Subdirector de Obra Indefinido 7 Bitácora de Obra Subdirector de Obra Indefinido 8 Informe del avance físico-financiero de obra Subdirector de Obra Indefinido 9 Acta Entrega Recepción de Obra. Subdirector de Obra Indefinido 10 Catálogo de necesidades 11 Anexos técnicos 12 Estimaciones de obra 13 Finiquito Subdirector de Obra Subdirector de Obra Subdirector de Obra Subdirector de Obra Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido 8. Anexos: Anexo No. Descripción Ninguno Clave

16 REVISION Y VALIDACION DE ESTIMACIONES DE OBRA Clave: PR-DGOE-SO-02 Pág. 1 de 6 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág. (s) Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Autorización 0 - Emisión Emisión 13/octubre/2014

17 REVISION Y VALIDACION DE ESTIMACIONES DE OBRA Clave: PR-DGOE-SO-02 Pág. 2 de 6 HOJA DE CONTROL DE COPIAS Esta es una copia controlada del procedimiento Control y Seguimiento de Estimaciones de Obra. El original de este documento queda bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Organizacional. La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente tabla. Área Funcional Copia No. Dirección General la Unidad Administrativa 01

18 REVISION Y VALIDACION DE ESTIMACIONES DE OBRA Clave: PR-DGOE-SO-02 Pág. 3 de 6 1. Propósito: Realizar en tiempo y forma el trámite de revisión, validación, autorización y en su caso, el pago de las estimaciones de obra ejecutada por contratistas. 2. Alcance: Este procedimiento aplica a: Dirección General de Obra Educativa Subdirección de Obra 3. Referencia: Este procedimiento está basado en: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Coordinación Fiscal Ley Estatal de Planeación. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Morelos Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos. Ley del Impuesto sobre la Renta. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. Reglamento de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos Oficio de autorización de Programa de Obra Plan Nacional de Desarrollo vigente Manual de Operación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED). 4. Responsabilidades: Es responsabilidad del personal técnico y de apoyo, apegarse a lo establecido en este procedimiento. Es responsabilidad del Subdirector de Obra, elaborar y mantener actualizado este procedimiento. Es responsabilidad del Director General de Obra Educativa, revisar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. 5. Definiciones: Estimación de obra: Conjunto de documentos que detalla los conceptos de obra realizada, volúmenes y precios unitarios presentados para su comprobación. Obra contratada: La obra licitada ó adjudicada conforme a la legislación vigente. Solicitud de Liberación de Recurso: Documento por el cual se adjunta a la Estimación de Obra donde se ve el estatus financiero de cada obra conteniendo los datos como monto autorizado, monto ejercido, saldo y recurso por ejercer 6. Método de trabajo: Elaboró Revisó Ing. Víctor Manuel Escobar Lagunas Subsecretario de Infraestructura Ing. Víctor Manuel Escobar Lagunas Subsecretario de Infraestructura Fecha: 26 de agosto de 2013 Fecha: 26 de agosto de 2013

19 REVISION Y VALIDACION DE ESTIMACIONES DE OBRA Clave: PR-DGOE-SO-02 Pág. 4 de Diagrama de flujo Viene del procedimiento Ejecuión de obra Educativa PR-DGOE-SO-01 INICIO Recibir la estimación de obra elaborada por la instancia ejecutora, revisar firmas de autorización verificar operaciones aritméticas 1 Estimación de obra Es correcta la estimación de obra? 2 NO Devolver al contratista para su corrección, 3 Estimación de obra SI 1 Oficio de devolución Elaborar memorándum para la turnar la estimación de obra 4 Estimación de obra Memorándum Recibir la estimación de obra, verificar requisitos y autorizar su pago. 5 Entregar la estimación a la Subdirección de Obra para iniciar el paso final para su pago. 6 Recibir estimación, revisar que este completa, registra su importe en el control de avance de obra y turnar para su pago 7 FIN Memorándum Memorándum Solicitud de Liberación de Recursos SLR Estimación de obra Estimación de obra Estimación de obra La Dirección General de Obra Educativa se queda con copia fiel de la estimación que se entrega a la Dirección General de Normatividad y se archiva en el Expediente Técnico de obra. La Dirección General de Normatividad lo turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su pago correspondiente.

20 REVISION Y VALIDACION DE ESTIMACIONES DE OBRA Clave: PR-DGOE-SO-02 Pág. 5 de Descripción de actividades Paso Responsable Actividad 1 Subdirector de Obra (SO) Recibe de la Unidad ejecutora, la estimación de obra, verificando las firmas del contratista y supervisor responsable de la obra, se revisa operaciones aritméticas, llenado de la factura, contrato, programa de montos de estructura programática, fechas y periodos de ejecución de los trabajos y en su caso verificar que no existan sanciones. Tipo de Documento (No. de Control) Estimación de Obra 2 SO 3 SO 4 SO 5 Director General de Obra Educativa (DGOE) 6 SO 7 DGOE Viene del Procedimiento Ejecución de Obra Educativa. PR-DGOE-SO-01 Es correcta la estimación de obra? No, continúa en el paso 3 Si, continúa en el paso 4. Devuelve estimación con oficio a la empresa contratista para que se corrija y nuevamente ingrese la estimación para su pago. Se conecta con la actividad no 1 Elabora memorándum para Turnar la estimación de obra al Director General de Obra Educativa para la continuación de su trámite Recibe estimación de obra, por medio de memorandum, y verifica al momento de su recepción que los requisitos se hayan cumplido y autoriza su pago firmando el documento en la Carátula de la estimación, devuelve la documentación a la oficina de Control y seguimiento de estimación de obra. Recibe la estimación de obra, por medio de memorándum y solicita al Contratista ejecutor que acuda a recoger la estimación debidamente firmada, para que la entregue a la Dirección General de Normatividad, con el propósito de iniciar el paso final de integración para su pago. Nota: La Dirección General de Obra Educativa se queda con copia fiel de la estimación que se entrega a la Dirección General de Normatividad y se archiva en el Expediente Técnico de obra. Recibe solicitud de Liberación de Recurso enviado por la Dirección General de Normatividad para recabar la firma del titular del área y devuelve de manera económica en un plazo hasta de 24 hrs. Nota: La Dirección General de Normatividad lo turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su pago correspondiente. Con esta actividad finaliza este Procedimiento. Oficio de devolución Estimación de obra Memorandum Estimación de obra Memorándum Estimación de obra Memorándum Estimación de obra Solicitud de Liberación de Recurso (SLR) Estimación de obra

21 REVISION Y VALIDACION DE ESTIMACIONES DE OBRA Clave: PR-DGOE-SO-02 Pág. 6 de Registros de calidad: No. Documentos (Clave) Responsable de su Custodia Tiempo de Retención 1 Estimación de obra Subdirector de Obra Indefinido 2 Oficio de devolución Director General de Obra Educativa 1 año 3 Memorándum Subdirector de Obra 1 año 4 Solicitud de Liberación de Recursos (SLR) Subdirector de Obra 1 año 8.- Anexos: Anexo No. Descripción Ninguno Clave

22 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VII.- INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: Dirección General de Obra Educativa Procedimiento Clave: Revisión y validación de estimación de obra. Denominación Dimensión Interpretación Fórmula de cálculo Frecuencia de medición Porcentaje de Supervisión de las Obras en proceso. Eficacia A mayor valor del indicador, mayor es el número de obras en proceso supervisadas. (Obras supervisadas/obras en proceso)*100 Trimestral

23 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 VIII.- DIRECTORIO Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial Vacante Director General de Obra Educativa Vacante Subdirector de Obra Directo: (777) Conmutador: Extensión: 123 Directo: Conmutador: Extensión: 123 Av. Universidad No Colonia Buena Vista, Cuernavaca, Morelos. C.P Av. Universidad No Colonia Buena Vista, Cuernavaca, Morelos. C.P

24 FORMATO MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENCIA: PR-DGDO-CADI-01 Y IT-DGDO-CADI-01 Clave: FO-DGDO-CADI-06 Revisión: 3 Anexo 8 Pág. 1 de 1 IX.- COLABORACIÓN Nombre de las/los Colaboradores Ing. Víctor Manuel Escobar Lagunas Puesto Subsecretario de Infraestructura. C. Alma Karen Viveros Ocampo Profesional Ejecutivo E Asesora Designada C. E. Javier Figueroa Aguirre Profesional Ejecutivo A Enlace Designado/a