SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES MEXICO

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1 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES MEXICO IT-DRH-GAP-02 Versión 01

2 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. Subdirección General de Administración Dirección de Recursos Humanos Gerencia de Administración de Personal Viaducto Miguel Alemán No. 105, 2 piso Col. Escandón. México, D.F., C.P , Tel La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización expresa de la Subdirección General de Administración del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.-V., dándole el crédito correspondiente. IT-DRH-GAP-02 Versión 01

3 CONTENIDO Número Tema Página 1 Objetivo 2 2 Alcance 2 3 Referencias 2 4 Políticas 2 5 Responsabilidades 3 6 Definiciones 4 7 Método de Trabajo Diagrama de Flujo Descripción de Actividades 6 8 Registros 10 9 Anexos 10 IT-DRH-GAP-02 1 de 10 Versión 01

4 1. OBJETIVO Realizar oportunamente el pago de sueldos y prestaciones al personal que labora en las oficinas centrales del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. dentro del marco legal establecido en la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones aplicables. 2. ALCANCE El contenido de esta Instrucción de Trabajo, aplica a todo el personal que labora en las oficinas centrales del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.. 3. REFERENCIAS 3.1. Ley Federal del Trabajo 3.2. Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V Manual de Prestaciones del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal 3.5. Tabulador de Percepciones Ordinarias para los Funcionarios Públicos de las Dependencias y sus Equivalentes en las Entidades 3.6. Tabulador de Percepciones Ordinarias para los puestos de Enlace de alto nivel de responsabilidad del Gobierno Federal 3.7. Tabulador de percepciones para el personal operativo de las dependencias y Entidades 4. POLITICAS Las percepciones asignadas a cada puesto están estipuladas de acuerdo a los tabuladores de sueldos emitidos por la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de la Función Pública además de las prestaciones establecidas en el Manual de Prestaciones del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V Los salarios que perciban los trabajadores por la prestación de sus servicios serán pagaderos en quincenas vencidas los días 10 y 25 de cada mes El sueldo será pagado por el Consejo en sus oficinas ubicadas en Mariano Escobedo No. 550, 5º. Piso, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P México, D.F., vía depósito bancario en la cuenta de invernómina que le asigne el Consejo a cada trabajador, teniendo el trabajador la obligación de firmar los comprobantes de pago respectivos El otorgamiento de prestaciones institucionales queda sujeto a lo establecido en el Manual de Prestaciones del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. vigente y al Contrato Colectivo de Trabajo IT-DRH-GAP-02 2 de 10 Versión 01

5 Las prestaciones institucionales se podrán pagar a través de la nómina o mediante cheque nominativo, según lo determinen la Dirección de Recursos Humanos o la Dirección de Recursos Financieros Estas políticas serán complementadas por las establecidas en el Formato FO-DRH- GAP-06 Solicitud de Servicios y/o Prestaciones Institucionales (DRH-05) 5. RESPONSABILIDADES Director de Recursos Humanos 5.1 Aprobar esta instrucción de trabajo 5.2 Verificar que los sueldos se paguen conforme a las normas y lineamientos establecidos. 5.3 Autorizar la nómina del personal Gerente de Administración de Personal 5.4 Elaborar, mantener actualizada y apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instrucción de Trabajo. 5.5 Garantizar que los pagos relativos a sueldos y prestaciones se realicen en tiempo y forma con apego a la normatividad aplicable 5.6 Dar de alta al personal de nuevo ingreso en nómina, así como identificar el nivel y la plaza de acuerdo a la solicitud de movimientos de personal presentada por el área solicitante 5.7 Asignar los sueldos de acuerdo a los Tabuladores Vigentes emitidos por la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de la Función Pública o en su caso, por la Valuación de Puestos autorizada por la Subdirección General de Administración 5.8 Aplicar las prestaciones que se especifican en el Manual de Prestaciones de acuerdo al nivel 5.9 Aplicar descuentos, principalmente aquellos derivados de préstamos de fondo de ahorro, ISR, faltas, etc Integrar la nómina México 5.11 Recibir nómina y validarla previa conciliación con la información enviada al despacho 5.12 Revisar y firmar la nómina y recabar firmas de visto bueno y de autorización de pago 5.13 Capturar la transferencia electrónica para el pago de la nómina y enviarla en coordinación con la Dirección de Recursos Financieros IT-DRH-GAP-02 3 de 10 Versión 01

6 5.14 Generar solicitudes de pago de nómina y prestaciones por conceptos de sueldos, fondo de ahorro, prestaciones y obligaciones Asistente Administrativo 5.15 Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instrucción de Trabajo 5.16 Enviar los recibos de nómina mensualmente a los empleados que laboran en las Oficinas en México 5.17 Archivar en forma ordenada y oportuna la documentación generada en cada Procedimiento efectuado que así lo requieran 6. DEFINICIONES 6.1 Personal de Nuevo Ingreso.- Candidato seleccionado por el Subdirector General correspondiente o su equivalente de la propuesta enviada por el Comité de Servicio Profesional de Carrera 6.2 Contrato.- Instrumento legal, mediante el cual se formaliza entre el empleado y el Consejo de Promoción Turística de México, la relación laboral, conforme a los términos establecidos en la Ley de Federal del Trabajo. 6.3 DRH.- Dirección de Recursos Humanos. 6.4 DRF.- Dirección de Recursos Financieros. 6.5 GAP.- Gerencia de Administración del Personal. 6.6 AA.- Asistente Administrativo IT-DRH-GAP-02 4 de 10 Versión 01

7 7. METODO DE TRABAJO Este diagrama presenta de forma general las actividades para el Pago de Nómina y Prestaciones México. Para mayores detalles ver el punto 7.2 de este mismo documento. 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO IT-DRH-GAP-02 5 de 10 Versión 01

8 7.2 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Responsable Paso Actividad Gerente de Administración de Personal Identifica nivel y plaza Recibe solicitud de movimiento de personal, identifica grupo, grado y nivel salarial y plaza de cada persona de acuerdo a lo establecido en el contrato contra tabuladores autorizados Asigna sueldos conforme a tabulador vigente Asigna sueldos conforme a niveles de acuerdo a los tabuladores vigentes emitidos por la Unidad de Servicio Civil Documento de Trabajo Tabuladores México Pre nómina. Solicitud de Servicios y/o Prestaciones Institucionales. (Anexo 2) Aplica prestaciones conforme al Manual de Prestaciones vigente Asigna las prestaciones correspondientes de acuerdo al nivel y a la plaza asignada, estas se especifican en el Manual de Prestaciones Manual de Prestaciones México Prenómina 4. Realiza corte de las incidencias del personal. Asistente Administrativo 4.1 Detecta las omisiones no justificadas e informa a la Gerencia de Administración de Personal 5. Aplica descuentos 5.1 Calcula los descuentos que correspondan, salvo los impuestos, IMSS e Infonavit 5.2 Fondo de ahorro.- Conforme al Manual de Prestaciones Nómina Gerente de Administración de Personal 5.3 Recuperación de prestamos o gastos no comprobados.- Lo convenido con el trabajador Pre nómina 5.4 Descuento por faltas.- Conforme a los días no laborados y partes proporcionales del 6 y 7 días 5.6 Descuentos por convenios relativos a adquisición de bienes y/o servicios del trabajador 6. Envia integración de pre nómina al despacho externo para que elabore la nómina 6.1 La información de la pre nómina se envía vía mail al despacho que elabora la nomina IT-DRH-GAP-02 6 de 10 Versión 01

9 Responsable Paso Actividad 7. Recibe nómina para validación Documento de Trabajo 7.1 Recibe nómina, misma que debe ser validada previa conciliación con la información enviada Nómina 8. Hay correcciones? No, ir al paso 9 Si, Continuar en el paso 9 9. Aprueba nómina 9.1 Se aprueba nómina vía telefónica Nómina 10. Recibe nómina firmada por la responsable de elaboración Gerente de Administración de Personal Recibe dos impresiones de nómina y de acumulados, firmados por la responsable de elaboración Recaba firmas de visto bueno, revisión y autorización de pago Nómina y acumulados 11.1 Firma de revisión y recaba firmas de visto bueno de la titular de la Dirección de Recursos Humanos y de autorización de pago por parte del titular de la Dirección de Recursos Financieros Nóminas impresas Se entrega un ejemplar de la nómina debidamente firmado a la Subgerencia de Presupuestación Archivo electrónico (virtual) 11.3 Se envían los archivos correspondientes a la Subgerencia de Presupuestación Solicita a la Subgerencia de Situación Financiera comprometer recursos Una vez determinado el monto neto a pagar, se solicita el compromiso de los recursos a la Subgerencia de Situación Financiera Solicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones (Anexo 1) IT-DRH-GAP-02 7 de 10 Versión 01

10 Responsable Paso Actividad 13. Verifica la disponibilidad de las cuentas generadas al personal de nuevo ingreso Documento de Trabajo 13.1 Las cuentas bancarias solicitadas cuando ingresó el personal, tardan alrededor de 8 días en generarse. Se revisa el sistema antes de capturar la transferencia para ver si es posible incluir esas cuentas en la transferencia electrónica de sueldos Sistema de Banca Electrónica 14. Captura transferencia electrónica Gerente de Administración de Personal Capturar transferencia persona por persona Verifica saldo vs nómina Se verifica que el monto total capturado en el sistema coincida con el monto neto impreso en la nómina Nómina. Sistema de Banca Electrónica 16. Coinciden? 16.1 No, ir al paso 17 Si, continuar en el paso Identifica y corrige error Se realiza una revisión verificando cada importe capturado hasta identificar el error y corregirlo Nómina Sistema de Banca Electrónica Gerente de Administración de Personal y Director de Recursos Financieros Realiza transferencia electrónica de la nómina Se hace la conexión vía MODEM con el NIP del Director de Recursos Financieros Se envía transferencia con el NIP del Director de Recursos Financieros Sistema de Banca Electrónica 19. Solicita pago de prestaciones y obligaciones Gerente de Administración de Personal Elabora solicitudes de pago por los que hayan afectado la nomina de esa quincena: sueldos, fondo de ahorro, prestaciones y obligaciones, etc. Se recaban las firmas de solicitud y autorización respectivamente de los Directores de Recursos Humanos y de Recursos Financieros y se entregan a la Subgerencia de Presupuestación Nómina. Solicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones (Anexo 1) IT-DRH-GAP-02 8 de 10 Versión 01

11 Responsable Paso Actividad Asistente Administrativo Recibe y distribuye recibos de nómina Se reciben los recibos de nomina por parte del despacho Se elabora oficio para los asistentes de cada Subdirección General y Homologa a fin de que entreguen los recibos a cada persona de su área Recibe oficio con respuesta y recibos firmados Se reciben los recibos con la firma de cada empleado, a través oficio enviado por las asistentes de la Subdirecciones Generales y Homólogos y los Archiva Documento de Trabajo Recibos de nómina. Oficio de entrega Recibos firmados Oficio de entrega IT-DRH-GAP-02 9 de 10 Versión 01

12 8. REGISTROS No. de Control Nombre Responsable de Conservarlo Tiempo de Conservación / Disposición FO-DRH-GAP-01 (DRF-02) * Solicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones Gerente de Administración de Personal 5 Años/Archivo muerto S/N Nóminas México 2003 (Documentos impresos) Gerente de Administración de Personal 5 Años/Archivo muerto S/N Nóminas México 2003 (Archivo Electrónico) Gerente de Administración de Personal 5 Años/Archivo muerto S/N Integración de Nóminas México 2003 (Archivo Electrónico) Gerente de Administración de Personal 5 Años/Archivo muerto S/N Transferencia Electrónica 2003 Archivos Banca Electrónica Gerente de Administración de Personal 1 Años/Archivo muerto S/N Recibos de Nómina Asistente Administrativo 5 Años/ S/N Incidencias de personal (Archivo Electrónico) Asistente Administrativo 1 Año/ 9. ANEXOS Anexo No. Nombre No. de Control 1 Solicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones FO-DRH-GAP-01 (DRF-02) * 2 Solicitud de Servicios y/o Prestaciones Institucionales FO-DRH-GAP-02 (DRH-05) * * Guía Electrónica de Servicios Administrativos IT-DRH-GAP de 10 Versión 01