AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Transcripción

1 AUTORIDAD NACIONAL PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EJECUCIÓN DE PRESUPUESTARIA MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 El Presupuesto total modificado para el cierre del mes de Noviembre de B/.31,183, de los cuales el Presupuesto de Funcionamiento la suma es de B/.5,430, y el Presupuesto de Inversiones es de B/.25,753, El Presupuesto de Funcionamiento refleja un asignado modificado de B/.5,041,394.00; una ejecución presupuestaria acumulada de B/.4,301, lo que representa el 85.32%. Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de NOVIEMBRE son: TOTAL FUNCIONAMIENTO 4,301, A. Servicios Personales (Grupo 0) 3,064, Personal Fijo 2,364, Personal Transitorio 48, GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS 2, XIII MES 172, Cuota Patronal de Seguro Social 40, Cuota Patronal de Seguro Educativo 352, Cuota Patronal de Riesgo Profesional 24, Cuota Patronal para el Fondo 74 Complementario 36, Sueldos 4, Contribuciones a la Seguridad Social 14, , B. Servicios No Personales (Grupo 1) 1,018, De Edificios y Locales 447, De Equipo Electrónico De Equipo de Transporte De Terrenos Otros Alquileres 4, Agua Correo Energía Eléctrica 81, Telecomunicaciones 108, Transmisión de datos 2, Otros Servicios Básicos 5, Impresión, Encuadernación y Otros 4, Anuncios y Avisos 4,098.10

2 132 Promoción y Publicidad 11, Dentro del País 51, En el Exterior 40, A Otras Personas 2, Dentro del País 11, De o para el Exterior 13, De Otras Personas Comisión de gastos bancarios Gastos de Seguros 35, Servicios Aduaneros Otros Servicios Comerciales y Financieros 90, Mantenimiento de Edificios 78, Mantenimiento Maquinarias y Otros Equipos 12, Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Mantenimiento de Equipo de Computo 3, Otros Mantenimiento y Reparación Servicios Básicos 4, Impresión, Encuadernación y Otros Viático Transporte de Personas y bienes Servicios Comerciales y Financieros C Materiales y Suministros (Grupo 2) 139, Alimento para Consumo Humano 48, Bebidas 5, Acabado Textil Calzado Prendas de Vestir 2, Diesel 3, Gas Gasolina 5, Lubricantes Impresos 7, Papelería 1, Otros Productos de Papel y Cartón 2, Insecticida Pinturas, Colorantes y Tintes Productos Medicinales Otros Productos Químicos Cemento Madera Material de Plomería

3 255 Material Eléctrico 1, Material Metálico 1, Piedra y Arena Otros Materiales de Construcción Productos para Eventos Oficiales Herramientas e Instrumentos Materiales y Suministros de Seguridad Materiales y Suministros de Computación 5, Otros Productos Varios 4, Útiles de Cocina y Comedor 2, Útiles Deportivos y Recreativos Útiles de Aseo y Limpieza 6, Útiles y Materiales Médicos, 274 de Laboratorio y Farmacéutico Útiles y Materiales de Oficina 24, Otros útiles y Materiales Repuestos 7, Alimentos y Bebidas Textiles y Vestuario Combustible Productos Químicos Materiales de Construcción Productos Varios Útiles y Materiales Diversos Repuestos Maquinaria y Equipo 13, Equipo de Comunicación 4, Equipo de Oficina Mobiliario Maquinaria y Equipo Varios 8, Equipo de Computo Transferencias Corrientes 66, Otras Transferencias 3, Adiestramiento y Estudios 11, Gobierno Central 51, El Presupuesto de Inversiones refleja un asignado modificado de B/.25,264,859.00; una ejecución presupuestaria acumulada de B/.10,948, lo que representa el 43.33%**.

4 ** La ejecución del Noviembre sigue reflejando una baja con respecto a los meses anteriores ya que el 30 de Septiembre se nos aprueba una solicitud de recursos solicitados al MEF a inicio del año 2015, para la implementación de la tercera fase de una solución tecnológica del SPA para el Tercer Distrito Judicial, que comprende las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, incluyendo las comarcas; garantizando la sostenibilidad y continuidad del proceso penal de corte acusatorio que contempla La ley No. 63 de 2008 la cual crea las condiciones legales para implementar el Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá. La solución Tecnológica Integral del Sistema Penal Acusatorio implantada proporciona un compás dinámico de oportunidades a los distintos usuarios e intervinientes del proceso facilitando la gestión de servicio judicial y a la población en general. Esto brinda motivo a la AIG para desarrollar, implementar y brindar soporte al aplicativo informático que garantiza, de manera oportuna, el control y su buen funcionamiento, más aún, considerando que como país nos avocamos a la plena digitalización de la gestión gubernamental, a través de un Expediente Electrónico. Para dar cumplimiento a la Ley la Autoridad Nacional para la innovación Gubernamental requiere integrar a la solución tecnológica del SPA la tercera fase de implementación correspondiente al Tercer Distrito Judicial, que comprende las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, incluyendo las comarcas; garantizando la sostenibilidad y continuidad del proceso penal de corte acusatorio, el monto aprobado fue por B/.9,850, Actualmente el Acto Público se realizó en el mes de noviembre y está en proceso de adjudicación. Los compromisos de Funcionamiento acumulados al 30 de Noviembre son: TOTAL DE INVERSIONES 10,948, A. Servicios Personales (Grupo 0) B/. 277, Personal Transitorio para Inversiones 139, XIII MES 1, Cuota Patronal de Seguro Social 17, Cuota Patronal de Seguro Educativo 2,092.89

5 73 Cuota Patronal de Riesgo Profesional 2, Cuota Patronal para el Fondo Complementario Contribuciones a la Seguridad Social 114, B. Servicios No Personales (Grupo 1) B/. 5,017, Telecomunicaciones 1,056, Otros Servicios Básicos 516, Promoción y Publicidad 34, Viático Nacional 6, Transporte dentro del País Otros Servicios Comerciales y Financieros 241, Consultorías 658, Mantenimiento de Equipo 2,503, C Materiales y Suministros (Grupo 2) Materiales y Suministros de Computación D Maquinaria y Equipo (Grupo 3) B/. 5,162, Comunicación 28, Terrestre 55, Maquinaria y Equipo Varios 14, Equipo de Computo 10, Crédito reconocido de Equipo de Computo 5,011, Mobiliario de Oficina 41, E. Transferencias Corrientes B/. 490, Becas 14, Adiestramiento y Estudios 457, OTROS SIN FINES DE LUCRO 19,000.00