CONTROL OPERACIONAL PROCEDIMIENTO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONTROL OPERACIONAL PROCEDIMIENTO"

Transcripción

1 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 I.PROPÓSITO: Identificar y planificar las operaciones, actividades, productos o servicios asociados a aspectos y a aspectos significativos, para asegurarse de que se realizan o se proporcionan bajo condiciones especificadas (límites medio), así como para el control de las actividades de los contratistas y proveedores. II.ALCANCE: Desde la identificaciones de las operaciones o actividades de cada sitio de trabajo hasta la actualización de los controles operacionales III.RESPONSABLE: Todos los Gerentes, Jefes o responsables de Obra, Taller, oficinas y Almacén IV.POLITICAS:. El control operacional abarca a todas las actividades, servicios y productos que se realizan dentro de las instalaciones de CONSTRUCARR (oficinas, talleres, almacenes) como las que se realizan en el ámbito de las actividades fuera de las instalaciones (obras/proyectos). Cuando se presente alguna situación en donde las actividades, productos y servicios este fuera del alcance se deberá documentar y describir la exclusión. 2. Los controles operacionales podrán estar documentados en procedimientos operativos, planes de control, instrucciones de trabajo, formatos, ayudas visuales, contratos o convenios, o bien, pueden ser no documentados tal como controles físicos o señales. 3. La selección de los métodos de control dependerá de la experiencia y las habilidades de las personas que realizan la operación o actividad, así como de la relevancia del aspecto ambiental a controlar o mejorar. 4. El método y grado de control dependerá del tipo de operación y actividades (críticas o no), de los requisitos aplicables y de los efectos potenciales de su falta de cumplimiento. Tomar en cuenta la formación (conocimientos y habilidades) y experiencia del personal que aplica los procedimientos para definir el nivel de detalle de los procedimientos. Página de 7

2 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de Los criterios operativos (de aceptación/rechazo) se establecen tomando en cuenta la legislación ambiental aplicable, condiciones de control de procesos establecidos por la propia organización, criterios de reducción de impactos, entre otros. V.GLOSARIO: 6. Se emiten documentos coadyuvantes para la gestión medioambiental considerados como bibliografía de apoyo MSG-004 Gestión de residuos peligrosos, MSG-002, Guía de recomendaciones para el ahorro de energía y MSG-003, Manual de Reciclaje, así como los instructivos ISG-00 Gestión de residuos, ISG-002 Control de emisiones e ISG-003 Control de Aguas residuales, para prevenir la contaminación, el cambio climático y el uso eficiente de recursos así como preservación y restauración de los ecosistemas y de la biodiversidad y el respeto a los animales CONTROL DE LAS OPERACIONES. Es el conjunto de procedimientos que aseguran que los aspectos son controlados. ACTIVIDAD CRÍTICA. Es aquella actividad que se relaciona directamente con uno o más aspectos significativos. CRITERIO OPERATIVO. Es el parámetro o condición que permite determinar si una actividad crítica se está realizando en forma correcta o no. El criterio operativo puede ser un parámetro o variable medible (criterio cuantitativo) o una condición observable basada en los atributos de la situación (criterio cualitativo). ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO. Es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. CONDICIONES NORMALES (CN). Son las condiciones habituales de operación o de la actividad. CONDICIONES ANORMALES (CA). Son las condiciones habituales relacionadas con servicios auxiliares (arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos, etc.) y que son planificadas o programadas y previsibles. RESIDENTE AMBIENTAL (RA).- Personal encargado en Obra del SGA. Página 2 de 7

3 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 GERENTE DE MAQUINARIA (GM).- Máxima Autoridad del Taller. JEFE DE TALLER (JT) Responsable Operativo del Taller ALMACENISTA (AL) Responsable del Almacén JEFE DELSISTEMA DE GESTIÓN () Responsable de la gestión del sistema VI.REFERENCIA A OTROS DOCUMENTOS: CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO POL-00 Política de Gestión Integral. PSG-006 Procedimiento Identificación y evaluación de aspectos PSG-007 Procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales PMA-00 Procedimiento Mantenimiento Maquinaria, Equipo e Instalaciones. TRH-006 Tabla de Comunicación Interna. PSG-00 Procedimiento Administración de Documentos. ISG-00 Instructivo Gestión de Residuos ISG-002 Instructivo Control de Emisiones y Ruidos ISG-003 Instructivo Control de Aguas Residuales N/A Norma ISO 400:2004 N/A Norma ISO de Vocabulario 4050 MSG-002 Guía de ahorro de energía MSG-003 Manual de Reciclaje MSG-004 Plan de manejo de Residuos Peligrosos Página 3 de 7

4 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 VII.DIAGRAMA DE FLUJO: INICIO. Identificar las operaciones o actividades 2. Definir la forma de ejecución de las actividades 3. Establecer y documentan procedimientos operativos 4. Implementar los procedimientos operativos y prácticas 5. Comunicar a los contratistas y proveedores los procedimientos operativos 6. Comprobar que las actividades se realizan de acuerdo a lo planificado 7. Analizar determinar las no conformidades 8. mantienen actualizados los controles operacionales FIN Página 4 de 7

5 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 IX.DESCRIPCION DE ACTIVIDADES No. ACTIVIDAD RESPONSABLE Se identifican las operaciones y/o actividades, tanto en condiciones normales como en condiciones anormales. Así como las condiciones de emergencia, para establecer controles operacionales tomando en cuenta: La Política ambiental Los aspectos evaluados Los requisitos legales aplicables Los objetivos y metas establecidos El principio de prevención de la contaminación Los contratistas y proveedores que puedan impactar el ambiente significativamente. 2 Se revisa la forma de ejecución de las actividades en los procesos/operaciones/áreas y se definen los criterios de aceptación o rechazo destinados a prevenir la contaminación y a garantizar la conformidad de las exigencias de las partes interesadas internas y externas. 3 Se establecen y documentan procedimientos operativos para controlar los aspectos que se presentan o generan durante la ejecución de las actividades, servicios y productos incluyendo sus controles operacionales. Los documentos están relacionados en el anexo. 4 Se implementan los procedimientos operativos y prácticas para controlar los aspectos. 5 Se comunica a los contratistas y proveedores los procedimientos operativos documentados, prácticas y otros documentos generados para el control operacional de manera general y, en particular, a aquellos que realizan actividades, productos y servicios asociados a aspectos significativos. La comunicación se realizará de acuerdo a la Tabla de Comunicación. 6 Se comprueba que las actividades se desarrollan o ejecutan según lo planificado. Registrar en los formatos correspondientes de las actividades ejecutadas o en bitácoras los datos relativos a los aspectos (cantidad generada o consumo, frecuencia en que se presenta, por ejemplo) y las situaciones en donde no se cumpla con el criterio operacional. Para este seguimiento, también se podrán establecer y utilizar listas de verificación utilizando el formato FGA Se analiza y se determina la generación de no conformidad y las acciones pertinentes cuando no se aplican correctamente los controles operacionales según procedimiento PSG-002 Acciones Preventivas y Correctivas. 8 Se mantienen actualizados los controles operacionales en función del desempeño ambiental de la organización y de la eficacia en su aplicación. Se determina la necesidad de planificar y controlar las actividades críticas (aspectos significativos) o de revisar los procedimientos operativos ya existentes para mejorar el DOCUMENTO DE REFERENCIA FSG-07 POL-00 FSG-08 FSG-020 ISG-004 FSG-08 ISG-00 ISG-002 ISG-003 TRH-006 FGA-008 FSG-004 Página 5 de 7

6 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 control de las actividades criticas ya sea que se presenten en toda la organización o aquellas que son particulares de cada proceso o área o proyecto/obra. X.CONTROL DE REGISTROS CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE DE MANTENER EL REGISTRO ARCHIVO ACTIVO ARCHIVO MUERTO TIEMPO LUGAR TIEMPO RECUPERACIÒN DISPOSICIÓN FINAL ISG-00 Instructivo Gestión de Residuos 3 s Archivo ISG-002 ISG-003 Instructivo Control de Emisiones Instructivo Control de Aguas Residuales 3 s Archivo 3 s Archivo Destruir FSG-07 Listado de aspectos e impactos 3 s Archivo ISG-004 Metodología para evaluar aspectos 3 s Archivo Destruir FSG-08 Matriz de evaluación de aspectos 3 s Archivo FSG-020 Identificación de requisitos legales y otros requisitos 5 s Archivo FSG-02 Lista de verificación control operacional 3 s Archivo Página 6 de 7

7 FECHA DE EMISIÓN: 6 de Julio de 202 FSG-004 Reporte de acciones preventivas y correctivas 3 s Archivo TRH-006 Tabla de Comunicación Interna. 3 s Archivo POL-00 Política de gestión Integral. Auxiliar de mantenimiento preventivo 3 s Archivo XI.BITACORA DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SUGERIDO POR: FECHA ACTUALIZACIÓN Se elimina al Jefe de Taller a solicitud del Gerente de Gerente de Maquinaria 9 Julio 203 Maquinaria Se cambia el concepto de Jefe de calidad y MA por Mejora Continua 3 julio 204 Jefe del Sistema de Gestión al hacer la integración de Calidad Medioambiente y RSE Se cambia a nuevo formato Mejora continua 4 de noviembre de 204 Jefe del Sistema de Gestión Jefe del Sistema de Gestión Director General 7/Septiembre/ Página 7 de 7

3.- A la hora de llevar a cabo la identificación de los aspectos medioambientales se considera los siguientes factores:

3.- A la hora de llevar a cabo la identificación de los aspectos medioambientales se considera los siguientes factores: I.PROPÓSITO: Establecer la sistemática a seguir para identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales originados en el desarrollo de las actividades actuales, pasadas y futuras que puedan controlar

Más detalles

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES Y PLANES DE EMERGENCIA PROCEDIMIENTO

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES Y PLANES DE EMERGENCIA PROCEDIMIENTO I.PROPÓSITO: Establecer el procedimiento a seguir para identificar y dar respuesta a situaciones de emergencia y/o accidentes potenciales o reales que pueden tener un impacto ambiental adverso y establecer

Más detalles

3. Determinar cómo aplican los requisitos legales a los aspectos ambientales

3. Determinar cómo aplican los requisitos legales a los aspectos ambientales I.PROPÓSITO: Identificar los requisitos legales y otros requisitos, planificar y evaluar el cumplimiento de tales requisitos aplicables a los aspectos ambientales. II.ALCANCE: Desde la identificación de

Más detalles

MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO CODIGO: PMA-00 Fecha de Emisión: marzo 202 I.PROPÓSITO: Establecer las actividades para el control del de la maquinaria, equipos e instalaciones. II.ALCANCE: Desde la elaboración del listado de maquinaria,

Más detalles

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PROCEDIMIENTO I.PROPÓSITO: Determinar los lineamientos y actividades necesarias para implementar acciones correctivas o preventivas que eliminen o controlen las causas de las no conformidades con objeto de prevenir

Más detalles

Mejora del Sistema de Gestión n Ambiental Objetivos, Metas y Programas. Mejora del Sistema de Gestión Ambiental

Mejora del Sistema de Gestión n Ambiental Objetivos, Metas y Programas. Mejora del Sistema de Gestión Ambiental Mejora del Sistema de Gestión Ambiental INDICE 1.- SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 2.- REQUISITOS DE LA ISO 14001:2004 1.Sistema de Gestión n Ambiental La parte del sistema general de gestión que incluye

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 1 de 8 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Apartado: 4.5.1 Código: P-SGA-4.5.1-01 Página 2 de 8 1.- OBJETIVO

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. Fecha de Efectividad: Mayo 2015 Código: P-SGA Versión: 00 Hoja 1 de 5 CONTROL OPERACIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA. Fecha de Efectividad: Mayo 2015 Código: P-SGA Versión: 00 Hoja 1 de 5 CONTROL OPERACIONAL Fecha de Efectividad: Mayo 2015 Código: P-SGA-4.4.6-01 Versión: 00 Hoja 1 de 5 1.- OBJETIVO Establecer y comunicar el método de identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL

PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: 4.4.6 Código: P-SGA-4.4.6-01 Página 1 de 8 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL Apartado: 4.4.6 Código: P-SGA-4.4.6-01 Página 2 de 8 1.- OBJETIVO

Más detalles

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ BAJO LA NORMA UNE EN ISO 14001:2004.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ BAJO LA NORMA UNE EN ISO 14001:2004. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ BAJO LA NORMA UNE EN ISO 14001:2004. Fase de Implantación Servicio de Prevención Universidad de Cádiz ISO 14000 Qué es? ES EL COMPENDIO DE UNA SERIE

Más detalles

Lista de la Verificación de la Gestión Ambiental 1

Lista de la Verificación de la Gestión Ambiental 1 Lista de la Verificación de la Gestión Ambiental 1 Sección Punto de Control Cumplimiento 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental 4.1 Requisitos generales La organización, ha establecido, puesto

Más detalles

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ANALISIS BRECHA O ANALISIS GAP. 4.1 Requisitos generales GI-A-PR Política ambiental 1) GI-A-IN-5 2) GI-A-IN-6

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ANALISIS BRECHA O ANALISIS GAP. 4.1 Requisitos generales GI-A-PR Política ambiental 1) GI-A-IN-5 2) GI-A-IN-6 Fecha: Realizado por: CARLOS ESTEBAN SANABRIA CARVAJAL Detalles de la localización del sitio: Carrera 66 No. 24 09 barrió el Salitre localidad No.9 de Fontibón IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA ANALISIS BRECHA

Más detalles

Manual de Calidad y Medioambiente. Ed. 4-19/06/17

Manual de Calidad y Medioambiente. Ed. 4-19/06/17 Ed. 4-19/06/17 1. OBJETO Este documento tiene por objeto la descripción del Sistema de Gestión Integral implantado en la HI- DROTEC AGUAS, basado en las norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, y como la

Más detalles

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES CODIGO: P-GI-18 REVISIÓN Nº 02 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR APROBADO APROBADO APROBADO Américo Castillo E. Cristina

Más detalles

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE LA NORMA ISO 14001:2015

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE LA NORMA ISO 14001:2015 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORÍA DE LA NORMA ISO 14001:2015 Este documento es una guía para darle una indicación de su preparación para la auditoría según la norma ISO 14001: 2015. Puede ser útil usar

Más detalles

Sistema de Gestión Ambiental ISO Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez

Sistema de Gestión Ambiental ISO Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 Luis Antonio González Mendoza Luis E. Rodríguez Gómez Beneficios para la 0rganización Ahorro de costes Incremento de la eficacia Maores oportunidades de mercado Maor

Más detalles

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MADRID SALUD

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MADRID SALUD SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MADRID SALUD SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL Conjunto estructurado de unidades relacionadas o interdependientes Acción y efecto de gestionar: Hacer diligencias conducentes al logro

Más detalles

REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN

REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN Pág. 1 de 6 CAPÍTULO 4 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN 4.0. ÍNDICE 4.1. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 4.1.1. Manual de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente 4.1.2. Procedimientos Operativos 4.1.3.

Más detalles

Procedimiento para: Identificación de Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos

Procedimiento para: Identificación de Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos Identificación de Código: SIG-SEA-P-30 Página: 1 de 7 1. PROPÓSITO. Identificar y evaluar los cumplimientos los Legales aplicables y otros requisitos a los que la Institución se suscriba, como parte del

Más detalles

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ LIC. LORENZO OCTAVIO. Secretario de. Desarrollo Institucional

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ LIC. LORENZO OCTAVIO. Secretario de. Desarrollo Institucional Página 1 de 11. ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ LIC. LORENZO OCTAVIO LIC. MARIA LUISA HERNÁNDEZ LOPENDÍA ROBLES ARENAS URBINA Secretario de Directora de Planeación, Aseguramiento de Evaluación y la Calidad

Más detalles

Procedimiento para: Identificación de Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos

Procedimiento para: Identificación de Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos Identificación de Código: SIG-SA-P-30 Página: 1 de 7 1. PROPÓSITO. Identificar y evaluar los cumplimientos los Legales aplicables y otros requisitos a los que la Institución se suscriba, como parte del

Más detalles

AUDITORIAS SGA REQUISITOS LEGALES OBJETIVOS, METAS, PROGRAMAS Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón www.mprconsulting.net 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS La organización debe establecer,

Más detalles

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Página 1 de 7 Fecha de la auditoria: d d m m a a Proceso Auditado: rma auditada: 4.2 Política ambiental La alta dirección debe tener definida una política ambiental La política ambiental debe ser apropiada

Más detalles

Procedimiento para la Planificación de Acciones Código P-SGA-006 Sistema de Gestión Ambiental Versión 0218 Documento controlado Pág.

Procedimiento para la Planificación de Acciones Código P-SGA-006 Sistema de Gestión Ambiental Versión 0218 Documento controlado Pág. Documento controlado Pág. 2 de 8 1. OBJETIVO Identificar y planificar las acciones que permitirán disminuir el impacto de los aspectos y riesgos ambientales que se consideren significativos. 2. ALCANCE

Más detalles

ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 4:4 4.4.4; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN

Más detalles

AUDITORIAS SGA REQUISITOS DE IMPLEMENTACION DEL SGA Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón www.mprconsulting.net H IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION Plan de respuesta ante emergencia En el caso de

Más detalles

Valido hasta: NUEVA REVISION o 3 años desde la entrada en vigor Los cambios respecto a la versión anterior se encuentran sombreados

Valido hasta: NUEVA REVISION o 3 años desde la entrada en vigor Los cambios respecto a la versión anterior se encuentran sombreados Página 1 de 5 ÍNDICE 1 OBJETO... 2 2 ALCANCE... 2 3 REFERENCIAS... 2 4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS...2 5 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.... 3 5.1 COMPROMISO DE LA... 3 5.2 REPRESENTANTE DE LA... 3 5.3 REVISIÓN

Más detalles

INFORME DE AUDITORIA INTERNA. Form: FF087 Rev: CONSEJO NACIOANAL DE SEGURIDAD EXAMEN AUDITOR HSEQ DIPLOMADO UNAD

INFORME DE AUDITORIA INTERNA. Form: FF087 Rev: CONSEJO NACIOANAL DE SEGURIDAD EXAMEN AUDITOR HSEQ DIPLOMADO UNAD CONSEJO NACIOANAL DE SEGURIDAD EXAMEN AUDITOR HSEQ DIPLOMADO UNAD INFORME DE AUDITORIA INTERNA DIANA CRISTINA MORALES CORTES: CC. 41.962.100 TUTOR: ARMANDO ENRIQUE RODRIGUEZ OSPINA UNIVERSIDAD NACIONAL

Más detalles

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 1. OBJETIVO Y ALCANCE El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodología empleada para el monitoreo, medición y seguimiento del desempeño del Sistema

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROCEDIMIENTO PR-MA-03 Rev. 05 Página 1 de 11 TABLA CONTROL DE CAMBIOS Rev. Fecha Motivo del Cambio 0 18/01/2013 Primer ejemplar. 1 20/02/2013 Revisión formal, ajuste final

Más detalles

Plan provincial de Producción más limpia de Salta

Plan provincial de Producción más limpia de Salta Plan provincial de Producción más limpia de Salta Referencial IRAM 009 V.2 Requisitos para la obtención de la distinción GESTION SALTEÑA ECOEFICIENTE INTRODUCCIÓN: El presente referencial fue desarrollado

Más detalles

Universidad Autónoma de Sinaloa Sistema de Gestión

Universidad Autónoma de Sinaloa Sistema de Gestión CONTENIDO DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 2 OBJETIVO 2 ALCANCE 2 CRITERIOS DE AUDITORIA 2 MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR 2 AUDITADOS 2 POR PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 3 1. SOLICITUD DE SANGRE,

Más detalles

PROCEDIMIENTO. Control Interno Ambiental CONTENIDO

PROCEDIMIENTO. Control Interno Ambiental CONTENIDO PROCEDIMIENTO Control Interno Ambiental Código: Versión: 02 Página: 1 de 10 CONTENIDO 1. OBJETO... 4 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN... 4 3. RESPONSABILIDADES... 4 4. DEFINICIONES... 5 5. POLÍTICAS... 6 6. DESARROLLO...

Más detalles

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS

MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN PROCESOS MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD NECESIDADES Y ESPECTATIVAS RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN SATISFACCION GESTIÓN DE RECURSOS MEDICIÓN,

Más detalles

1. 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES de Institucional del Bibliotecas TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.2. Directrices... 2 3.1. Lineamientos... 2 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES... 2 4.1. Diagrama de

Más detalles

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Ing. Arnoldo Solís Covarrubias Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad y Evaluación.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ. Ing. Arnoldo Solís Covarrubias Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad y Evaluación. Página 1 de 13. ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. José Alfredo González Linares Director de Programas de Innovación y Calidad. Ing. Arnoldo Solís Covarrubias Coordinador Sectorial de Promoción de la Calidad

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SSYMA -

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SSYMA - Página 1 de 11 1. OBJETIVO Establecer y mantener un procedimiento para la Valoración de Aspectos Ambientales, en las actividades, productos y servicios relacionados que se realizan en Gold Fields La Cima

Más detalles

INFORME DE AUDITORÍA - ETAPA 1. Normas de referencia. Lugar de Auditoría Etapa 1

INFORME DE AUDITORÍA - ETAPA 1. Normas de referencia. Lugar de Auditoría Etapa 1 INFORME DE AUDITORÍA - ETAPA 1 LAVE DE AUDITORIA NUMERO DE LIENTE FEHA DE ELABORAIÓN DEL INFORME 1-01 LOT-140 28 de Noviembre de 2008 Normas de referencia NMX--9001-IMN-2000 (ISO 9001:2000) SG NMX-SAA-14001-IMN-2004

Más detalles

Auditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos

Auditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos Auditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos El análisis de brechas: estado de aplicación de ISO/IEC 27001. 4: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 4.1: Requisitos generales 4.1.1 La organización

Más detalles

Código: ITTlalpan-GA-MA-03 Revisión: O Página 1 de 7

Código: ITTlalpan-GA-MA-03 Revisión: O Página 1 de 7 Página 1 de 7 CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Director del Instituto Ejercer el liderazgo que asegure la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en el Instituto. Gestionar y autorizar los

Más detalles

PROCEDIMIENTO. Identificación y Evaluación de Aspectos y Emergencias Ambientales

PROCEDIMIENTO. Identificación y Evaluación de Aspectos y Emergencias Ambientales Página 1 de 6 SUMARIO DE MODIFICACIONES REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN A 30/10/07 Primera edición B 27/10/08 Revisión completa. C 25/11/08 Se revisa el procedimiento modificando definiciones e incluyendo Identificación

Más detalles

Jesús Carlos San Melitón Sanz Técnico Responsable de Certificación ISO AENOR Delegación Zona Centro. Martes, 15 de Junio de Madrid

Jesús Carlos San Melitón Sanz Técnico Responsable de Certificación ISO AENOR Delegación Zona Centro. Martes, 15 de Junio de Madrid Jesús Carlos San Melitón Sanz Técnico Responsable de Certificación ISO 14001 AENOR Delegación Zona Centro Martes, 15 de Junio de 2004 - Madrid AGENDA 11 22 33 Sistemas de gestión en empresas de transporte.

Más detalles

Requerimientos estructurales de Sistemas de Gestión de la Energía. Rodrigo Fuenzalida V. Consultor en Sistemas de Gestión Auditor Líder de ISO 50.

Requerimientos estructurales de Sistemas de Gestión de la Energía. Rodrigo Fuenzalida V. Consultor en Sistemas de Gestión Auditor Líder de ISO 50. Requerimientos estructurales de Sistemas de Gestión de la Energía Rodrigo Fuenzalida V. Consultor en Sistemas de Gestión Auditor Líder de ISO 50.001 2016 OBJETIVOS DEL CURSO Incorporar conocimientos y

Más detalles

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 DE FORMA INTEGRADA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 DE FORMA INTEGRADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14001:2015 Y :2007 DE FORMA INTEGRADA IMPLEMENTACIÓN Y Las normas cuentan con requisitos comunes La versión 2015 de la Norma ha incorporado nuevos requisitos. Cada vez

Más detalles

ASPECTO AMBIENTAL. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

ASPECTO AMBIENTAL. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. ASPECTO AMBIENTAL Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. NOTA. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede

Más detalles

PROCESO: GESTION AMBIENTAL

PROCESO: GESTION AMBIENTAL TIO DE ROCESO: AOYO FECA: 02-07-2015 RESONSABLE: icerrector(a) Administrativa y Financiera OBJETIO: ALCANCE: REQUISITOS: NTCG 1000:2008 ISO 14001:2005 LEGALES: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3,

Más detalles

Aplica para los Institutos Tecnológicos participantes en la certificación por multisitios. 3. Políticas de operación.

Aplica para los Institutos Tecnológicos participantes en la certificación por multisitios. 3. Políticas de operación. Referencia a la Norma ISO 14001: 2004 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos y criterios para: la identificación y corrección de las No Conformidades y tomar las acciones para mitigar sus

Más detalles

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido

Más detalles

8-INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS

8-INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS Página 1 de 12 8-INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS fecha 1 La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la continua

Más detalles

PROCEDIMIENTO TITULO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TALLER F. EMISION

PROCEDIMIENTO TITULO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TALLER F. EMISION PR-MI- Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer un procedimiento que defina los pasos a seguir para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos utilizados para la prestación del servicio

Más detalles

Unidad de Calidad y Tecnologías de Información

Unidad de Calidad y Tecnologías de Información 6. Gestión de Recursos 6.1 Provisión de Recursos Determinar y proporcionar recursos para: a) Implementar, mantener y mejorar el sgc b) Aumentar la satisfacción del cliente. Conforme al presupuesto autorizado

Más detalles

Planificación ÍNDICE: 13.1 Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas. Educaguia.

Planificación ÍNDICE: 13.1 Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas. Educaguia. 13 Planificación ÍNDICE: 13.1 Aspectos ambientales 13.2 Requisitos legales y otros requisitos 13.3 Objetivos, metas y programas Educaguia.com 1 / 10 13.1 Aspectos ambientales ISO 14001:2004 Sistemas de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PÁGINA 1 DE 5 1. OBJETIVO Establecer un método unificado para identificar, analizar y tratar las causas de No conformidades reales o potenciales, observaciones, u objeto de mejora para el Sistema Integrado

Más detalles

2.2 Este procedimiento es aplicable a las Direcciones de área y sus departamentos y/o coordinaciones.

2.2 Este procedimiento es aplicable a las Direcciones de área y sus departamentos y/o coordinaciones. Página 1 de 10 1.0 Propósito. 1.1 Establecer las directrices para realizar la la Calidad a través de la información generada en las Direcciones de área y que sirve de elementos de entrada para la revisión

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OBJETIVO

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, REQUISITOS LEGALES, COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN OBJETIVO PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS OBJETIVO Identificar aquellos aspectos ambientales significativos (actividades, productos o servicios) que puedan impactar o influir sobre el medio ambiente

Más detalles

SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN

SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADO DE GESTIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ALEX CARDENAS alex.cardenas@sgs.com Tutor y Auditor Líder en Sistemas de Gestión EL RETO DE HOY EN LAS

Más detalles

La Gestión de Energía según la Norma ISO 50001

La Gestión de Energía según la Norma ISO 50001 2 La Gestión de Energía según la Norma ISO 50001 Contenido Norma ISO 50001: 1. Introducción 2. Objeto y campo de aplicación 3. Requisitos del Sistema de Gestión de Energía Profesor: Ing. Luis Fernando

Más detalles

Unidad de Calidad y Tecnologías de Información

Unidad de Calidad y Tecnologías de Información Definición de ISO. "IOS" en inglés, "OIN" en francés. Palabra derivada del griego iso que significa "igual". Organización Internacional para la Estandarización, fundada en Londres en el año de 1946, tiene

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC ISO 14001: SISTEMAS DE GESTIÓN N AMBIENTAL QUÉ ES LA ISO 14001? Norma Internacional de aplicación voluntaria. Establece los requisitos que debe cumplir una organización

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO Página 1 de 11 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL MANUAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL... ELABORÓ REVISÓ APROBÓ COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL ING. ABELARDO VILLAR MEX RDA ING. MARIO VICENTE GONZALEZ ROBLES Director

Más detalles

LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000

LISTA DE VERIFICACION ISO 9001: 2000 4 Sistema de gestión de la calidad 4.1 Requerimientos generales La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar de manera continua la eficacia

Más detalles

AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14001)

AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14001) CURSO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14001) Elaborado por la Ing. Luz Stella Berón www.mprconsulting.net/cursos AUDITORIA SISTEMA DE

Más detalles

SGA para el control operacional de los Aspectos Ambientales Significativos Revisión : 2 Referencia a la Norma ISO 14001:

SGA para el control operacional de los Aspectos Ambientales Significativos Revisión : 2 Referencia a la Norma ISO 14001: Nombre del documento: Procedimiento del Código: TecNM/D-AM-PO-011 SGA para el control operacional de los Aspectos Ambientales Significativos Revisión : 2 Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.1 Página

Más detalles

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CÓDIGO: HSE-MA-002

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CÓDIGO: HSE-MA-002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CÓDIGO: HSE-MA-002 DOCUMENTO CONTROLADO Revisión Fecha Descripción 04 04/01/10 Revisión por actualización 05 15/01/2013 Revisión por actualización 06 30/03/2016 Revisión por Actualización

Más detalles

APENDICE A REQUISITOS 4 A 8 DE LA NORMA ISO 9001:2000*

APENDICE A REQUISITOS 4 A 8 DE LA NORMA ISO 9001:2000* Apéndice A 80 APENDICE A REQUISITOS 4 A 8 DE LA NORMA ISO 9001:2000* 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4.1. Requisitos generales. La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo

Más detalles

Roles y Responsabilidades del SIG

Roles y Responsabilidades del SIG DIRECTOR/A Ejercer el liderazgo efectivo y participativo para asegurar la implementación del Proponer y aplicar las directrices que permitan un mejor desarrollo en la implementación del Participar en forma

Más detalles

Manual de Procedimientos Procedimiento Revisión por la Dirección Análisis de Datos, Mejora Comunicación y Participación

Manual de Procedimientos Procedimiento Revisión por la Dirección Análisis de Datos, Mejora Comunicación y Participación 1. Objetivo El propósito de este procedimiento es establecer las pautas para la revisión, el análisis de los datos obtenidos y mejora continua del Sistema de Gestión integrado de la empresa. 2. Alcance

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN Requerimiento: 9.3 Copia No. 01 Código: P-DIR-01 No. Revisión: 05 Hoja: 1 de 7 I. OBJETIVO: Definir el proceso a seguir para Realizar las revisiones a los Sistemas de Gestión del Instituto Tecnológico

Más detalles

Dirección de Planeación y Evaluación 1

Dirección de Planeación y Evaluación 1 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. NORMATIVIDAD... 2 3.1. Directrices... 2 3.2. Lineamientos... 2 4. RESPONSABILIDADES... 2 4.1. Responsable del Proceso... 2 4.2. Responsabilidades...

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: 4.5.3 Código: P-SGA-4.5.3-01 Página 1 de 7 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA Apartado: 4.5.3 Código: P-SGA-4.5.3-01

Más detalles

Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4

Fecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad

Más detalles

LISTADO DE COMPROBACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA

LISTADO DE COMPROBACIÓN PARA AUDITORÍA INTERNA Gerencia auditada: Servicios / Áreas a auditar Fechas auditoria Nota 1: Los ítems indicados están referidos para la Norma UNE EN ISO 9001 Nota 2: Se utiliza: Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado

Más detalles

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M.C. Leobardo Cortés Benítez Representante de Dirección

CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ M.C. Leobardo Cortés Benítez Representante de Dirección Página 1 de 5 1. Propósito. Definir los medios para evaluar periódicamente la conformidad con los requisitos legales y otros suscritos por el Instituto Tecnológico de Culiacán.. 2. Alcance. Este procedimiento

Más detalles

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD TÍTULO DE DOCUMENTO

MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD TÍTULO DE DOCUMENTO PAGINA: 1 de 13 TÍTULO DE DOCUMENTO MANUAL DE GESTIÓN DE Elaboró APROBACIONES Aprobó Nombre, puesto, firma y fecha Nombre, puesto, firma y fecha CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Más detalles

PROGRAMA DE TRABAJO DEL ITESZ PARA DOCUMENTAR,IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004

PROGRAMA DE TRABAJO DEL ITESZ PARA DOCUMENTAR,IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 Página. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGA.xls MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 00:00 NO. Actividades / Referencia de la Norma Responsable Avance % AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 6 8 9 0 Acuerdos.

Más detalles

GUÍA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

GUÍA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Página 1 de 7 Revisó Vicerrector Administrativo Líder Seguimiento Institucional Coordinación Aprobó Rector Fecha de aprobación Diciembre 04 de 2007 Resolución N 1861 1. OBJETIVO Definir los lineamientos

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: 4.3.1 Código: P-SGA-4.3.1-01 Página 1 de 9 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Apartado: 4.3.1 Código: P-SGA-4.3.1-01

Más detalles

AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN SG-SST Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez Universidad de Antioquia. Objetivo: Hacer

Más detalles

N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1

N/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1 Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación

Más detalles

TEMA: PLANES DE CALIDAD EN PROYECTOS DE ING. Y CONSTRUCCIÓN

TEMA: PLANES DE CALIDAD EN PROYECTOS DE ING. Y CONSTRUCCIÓN TEMA: PLANES DE CALIDAD EN PROYECTOS DE ING. Y CONSTRUCCIÓN PONENTES: Maria Isabel Tolosa y (COLOMBIA) Ing. Civil, Consultora, Conferencista y auditor líder SGC, Diplomado en Calidad UIS e ICONTEC. Fue

Más detalles

GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DE LA CALIDAD Qué es el sistema de Gestión de la Calidad (SGC)? bjetivos clave del SGC Beneficios de la implementación de un SGC Etapas de implementación de un SGC Qué es un SGC? Es una forma de

Más detalles

CONTROL DE EMISION E IDENTIFICACION DE CAMBIOS

CONTROL DE EMISION E IDENTIFICACION DE CAMBIOS Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.1 Página 1 de 9 Nombre y Cargo: Firma: CONTROL DE EMISION E IDENTIFICACION DE CAMBIOS ELABORÓ REVISÓ Vo.Bo. AUTORIZÓ Lic. Beatriz Cupido Pimentel Representante

Más detalles

AUTORIZACION DEL DOCUMENTO

AUTORIZACION DEL DOCUMENTO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Página 1 de 8 AUTORIZACION DEL DOCUMENTO ELABORÓ: REVISO: FIRMA: FIRMA: APROBÓ: FIRMA: CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Más detalles

Nombre de la Empresa LISTA DE COMPROBACIÓN ISO 9001:2008 FO-SGC Página 1 de 19 Revisión nº: 0 Fecha (dd/mm/aaaa):

Nombre de la Empresa LISTA DE COMPROBACIÓN ISO 9001:2008 FO-SGC Página 1 de 19 Revisión nº: 0 Fecha (dd/mm/aaaa): Página 1 de 19 Fecha Auditoria (dd/mm/aaaa) Auditoría nº Auditado SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 4 CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados los procesos del sistema? Se identifican y controlan

Más detalles

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Y REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Y REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL OBJETIVO Describir las condiciones establecidas para la elaboración y control de los documentos y registros de la empresa, permitiendo que así se evidencie la conformidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: PRO 01 Página 1 de 5 1. Propósito y Alcance 1.1 Propósito Dar a conocer a todo el personal bibliotecario los pasos a seguir en el Sistema de Gestión ambiental y de salud en el trabajo, así como

Más detalles

COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ (I.E.D) TABLA DE CONTENIDO. 1. Objetivo. 2. Alcance. 3. Responsabilidad. 4. Normas y documentos de referencias

COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ (I.E.D) TABLA DE CONTENIDO. 1. Objetivo. 2. Alcance. 3. Responsabilidad. 4. Normas y documentos de referencias TABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad 4. Normas y documentos de referencias 5. Definiciones y términos 6. Desarrollo 6.1 Diagrama de flujo 6.2 Matriz detallada 7 Anexos 8 Control

Más detalles

LISTA DE VERIFICACION NORMA ISO 9001: 2008 (PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN)

LISTA DE VERIFICACION NORMA ISO 9001: 2008 (PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN) Laboratorio: Fecha auditoria: Auditor Líder: Auditores: Observadores: 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos generales El personal de los laboratorios debe establecer, documentar, implementar

Más detalles

Nombre del documento: Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos. Referencia a la Norma ISO 14001:

Nombre del documento: Procedimiento para el Manejo y Control de Residuos Peligrosos. Referencia a la Norma ISO 14001: Página 1 de 6 1. Propósito Establecer los lineamientos para el manejo responsable, control, almacenamiento temporal y disposición final de los Residuos Peligrosos (RP). 2. Alcance Este procedimiento aplica

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO CARRERA: Licenciatura en Química - 5 año - Plan 2011 ASIGNATURA: LEGISLACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROFESOR: Ing. ALBERTO R. SALVAI LEGISLACIÓN

Más detalles

Como contribuyen las Acciones Correctivas y Preventivas a la Mejora Organizacional. Sandra Delgado

Como contribuyen las Acciones Correctivas y Preventivas a la Mejora Organizacional. Sandra Delgado Como contribuyen las Acciones Correctivas y Preventivas a la Mejora Organizacional Sandra Delgado Conformidad: cumplimiento de un requisito No Conformidad: incumplimiento de un requisito. Requisitos del

Más detalles

ISO 9001:2015/2008 Control de los Documentos (MI-OS)

ISO 9001:2015/2008 Control de los Documentos (MI-OS) ISO 9001:2015/2008 Control de los Documentos (MI-OS) Información Documentada (1) El sistema de gestión de la calidad debe incluir: a) La información documentada requerida por la norma. b) La información

Más detalles

Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad

Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad Sistema de Gestión de Calidad Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad Código: PSG-02.5 Revisó: Autorizó: RDR Sistema de Gestión de Calidad Rectoría Fecha de Autorización: 17/05/2017 No. de Revisión:05

Más detalles

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN Pág. 1 de 13 CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 5.0. ÍNDICE 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y DEL 5.4. PLANIFICACIÓN 5.4.1. Aspectos Medioambientales

Más detalles

AUDITORIAS INTERNAS. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Nov 24 de 2012

AUDITORIAS INTERNAS. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Nov 24 de 2012 I. Objetivo Establecer las actividades para llevar a cabo las Auditorias Internas que permitan determinar si el sistema de gestión integral es conforme a las disposiciones planificadas con los requisitos

Más detalles

Manual del Sistema Integrado de Gestión Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2

Manual del Sistema Integrado de Gestión Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Lic. Leticia Lizárraga Velarde Lic. Leticia Lizárraga Velarde M.C. Alfredo Villalba Rodríguez Representante de

Más detalles