Análisis Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) DICIEMBRE 2018

Transcripción

1 de Inversión Regional (PROPIR) DICIEMBRE 2018

2 CORGAPU Coordinación del Gasto Público Resultado de este proceso: Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y Programa Público de Inversión en la Región (PROPIR). Estos conforman la base sobre la cual se construye el proyecto de presupuesto de inversión pública regional y se gestiona su ejecución. La coordinación de las inversiones públicas en la región, tiene como objetivo velar por la eficiencia en la inversión pública regional (plazos, recursos e instituciones ejecutoras) y avanzar en el desarrollo regional, de acuerdo a las orientaciones estratégicas que se han establecido en la institucionalidad regional y nacional. En la Región, es responsabilidad de la Intendenta con la colaboración de los Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Directores Regionales de Servicios Públicos y Servicio Administrativo del Gobierno Regional. Plataforma ChileIndica es el medio de entrega formal de los productos resultantes de este proceso.

3 El marco regulatorio vigente establece que el Gobierno Regional debe elaborar el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) con los antecedentes proporcionados por la institucionalidad pública PROPIR 2018 Instrumento orientado a la transparencia, seguimiento y control del gasto público en el territorio regional. Gasto acumulado al 30 de Noviembre 2018 Elaborado en base a la información proporcionada por la institucionalidad pública regional a través de la plataforma Chile Indica

4 Programación de gasto para el año presupuestario 2018 (Al cierre del mes de Noviembre 2018) $ $ $ $ $ M$ M$ Programado a cierre mes de Octubre Este incremento de lo programado se explica por aumento en lo programado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Gobierno Regional. Gráfico 1. Inversión pública en la región de Coquimbo, periodo y proyección 2018 (PROPIR). (Moneda expresada en millones de pesos (M$) y homologada a Noviembre de 2018). Fuente:

5 Composición Presupuestaria Programación de gasto para el año presupuestario 2018 (Al cierre del mes de Noviembre 2018) Composición de la Programación de gasto 2018 M$ iniciativas Transferencias Sociales (Subtítulo 23;24;32) M$ Inversión en estudios, proyectos y programas M$ ,6% 35,4%

6 M$ Inversión en estudios, proyectos y programas 35,4% SALUD 11% FNDR 17% OTROS 11% MINVU 27% MOP 35% Ministerio Programado 2018 (M$) (%) del sector en inversión de estudios, proyectos y programas MOP $ % MINVU $ % FNDR $ % OTRO $ % SALUD $ %

7 Transferencias Sociales M$ ,6% MINVU 6% OTROS 7% Ministerio Programado 2018 (M$) (%) Transferencias Sociales SALUD 18% TRABAJO 25% EDUCACIÓN 44% EDUCACIÓN $ % TRABAJO $ % SALUD $ % OTROS $ % MINVU $ %

8 Ejecución Presupuestaria Programación de gasto para el año presupuestario 2018 (Al cierre del mes de Noviembre 2018) Avance Ejecución de gasto a Noviembre 2018 M$ iniciativas 83,46% M$

9 Avance del gasto a Noviembre ,46% promedio a la fecha Ministerio/Institución Nº Iniciativas Programado ($) 2018 Ejecutado Oct ($) Avance (%) Ministerio de Educación 98 $ $ ,79% Ministerio de Trabajo y Previsión Social 150 $ $ ,28% Ministerio de Salud 44 $ $ ,62% Ministerio de Vivienda y Urbanismo 57 $ $ ,44% Ministerio de Obras Públicas 101 $ $ ,69% Ministerio del Interior y Seguridad Pública 444 $ $ ,84% Ministerio de Agricultura 35 $ $ ,04% Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 97 $ $ ,77% Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 175 $ $ ,16% Ministerio de Desarrollo Social 98 $ $ ,48% Ministerio de Defensa Nacional 3 $ $ ,38% Ministerio del Deporte 14 $ $ ,70% Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 95 $ $ ,15% Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 10 $ $ ,56% Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 34 $ $ ,08% Ministerio de Relaciones Exteriores 24 $ $ ,23% Ministerio Secretaría General de Gobierno 3 $ $ ,94% Ministerio de Bienes Nacionales 3 $ $ ,96% Ministerio del Medio Ambiente 12 $ $ ,76% Total general 1497 $ $ ,46%

10 Ministerio de Educación Nº iniciativas 98 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 89,79% Ministerio de Trabajo y Previsión Social Nº iniciativas 150 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 93,28% Ministerio de Salud Nº iniciativas 44 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 73,62% Ministerio de Obras Públicas Nº iniciativas 101 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 64,69% Ministerio de Vivienda y Urbanismo Nº iniciativas 57 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 89,44% Ministerio del Interior y Seguridad Pública Nº iniciativas 444 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 78,84%

11 Ministerio de Agricultura Nº iniciativas 35 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 90,04% Ministerio de Justica y Derechos Humanos Nº iniciativas 97 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 78,77% Ministerio de Economía, Fomento y Tur Nº iniciativas 175 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 85,16% Ministerio de Defensa Nacional Nº iniciativas 3 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 45,38% Ministerio de Desarrollo Social Nº iniciativas 98 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 78,48% Ministerio del Deporte Nº iniciativas 14 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 82,70%

12 Ministerio de Transp y Telecomunicaciones Nº iniciativas 95 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 72,15% Ministerio de la Mujer y Equidad de Género Nº iniciativas 34 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 99,08% Ministerio de Relaciones Exteriores Nº iniciativas 24 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 65,23% Ministerio de Bienes Nacionales Nº iniciativas 3 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 70,96% Ministerio de Medio Ambiente Nº iniciativas 12 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 95,76% Ministerio de Secretaría General de Gobierno Nº iniciativas 3 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 63,94%

13 Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio Nº iniciativas 10 Programado 2018 (M$) Ejecutado Nov 2018 (M$) Avance: 56,56%

14 Comparación Gasto Regional por Ministerio Octubre Nov 2018 Ministerio / Institución Avance de Oct Gasto(%) 2018 Avance de Nov Gasto(%) 2018 Var (%) Indicador Ministerio de Relaciones Exteriores 37% 65% 28% Ministerio de Agricultura 63% 90% 27% Ministerio de Bienes Nacionales 49% 71% 22% Ministerio de Educación 72% 90% 18% Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 71% 85% 14% Ministerio del Interior y Seguridad Pública 68% 79% 11% Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 70% 79% 9% Ministerio de Salud 65% 74% 9% Ministerio de Trabajo y Previsión Social 85% 93% 8% Ministerio de Vivienda y Urbanismo 81% 89% 8% Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 65% 72% 7% Ministerio del Medio Ambiente 90% 96% 6% Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 51% 57% 6% Ministerio de Obras Públicas 60% 65% 5% Ministerio de Defensa Nacional 40% 45% 5% Ministerio del Deporte 79% 83% 4% Ministerio de Desarrollo Social 77% 78% 1% Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 100% 99% -1% Ministerio Secretaría General de Gobierno 66% 63% -3%

15 Comparación Gasto Regional por Ministerio Nov Ministerio / Institución Avance de Gasto(%) 2017 Avance de Gasto(%) 2018 Var (%) Ministerio de Agricultura 86% 90% 4% Ministerio de Bienes Nacionales 69% 71% 2% Ministerio de Defensa Nacional 75% 45% -30% Ministerio de Desarrollo Social 71% 78% 7% Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 69% 85% 16% Ministerio de Educación 82% 90% 8% Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 81% 79% -2% Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 100% 99% -1% Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 81% 57% -24% Ministerio de Obras Públicas 64% 65% 1% Ministerio de Relaciones Exteriores 62% 65% 3% Ministerio de Salud 80% 74% -6% Ministerio de Trabajo y Previsión Social 90% 93% 3% Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 65% 72% 7% Ministerio de Vivienda y Urbanismo 88% 89% 1% Ministerio del Interior y Seguridad Pública 57% 79% 22% Ministerio del Medio Ambiente 98% 96% -2% Ministerio del Deporte 62% 83% 21% Ministerio Secretaría General de Gobierno 100% 63% -37% Indicador Ministerio de Energía 100% - -No APLICA

16 Anexos por institución

17 Anexos por institución Ministerio de Agricultura Ministerio/Institución Nº Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance (%) Iniciativas Ministerio de Agricultura 35 $ $ $ ,04% Comisión Nacional de Riego 5 $ $ $ ,69% Instituto de Desarrollo Agropecuario 18 $ $ $ ,17% Servicio Agrícola y Ganadero 7 $ $ $ ,84% Seremi de Agricultura 4 $ $ $ ,86% Corporación Nacional Forestal 1 $ $ $ ,00% Ministerio de Bienes Nacionales Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Seremi de Bienes Nacionales 3 $ $ $ ,96% Seremi de Bienes Nacionales 3 $ $ $ ,96%

18 Anexos por institución Ministerio de Defensa Nacional Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Defensa Nacional 3 $ $ $ ,38% Carabineros de Chile 2 $ $ $ ,05% Dirección General de Aeronáutica Civil 1 $ $ $ ,62% Ministerio de Desarrollo Social Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Desarrollo Social 98 $ $ $ ,48% Fondo de Solidaridad e Inversión Social 48 $ $ $ ,90% Seremi de Desarrollo Social 6 $ $ $ ,39% Servicio Nacional del Adulto Mayor 10 $ $ $ ,54% Servicio Nacional de la Discapacidad 13 $ $ $ ,59% Corporación Nacional de Desarrollo indígena 14 $ $ $ ,12% Instituto de la Juventud 7 $ $ $ ,33%

19 Anexos por institución Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 175 $ $ $ ,16% Corporación de Fomento de la Producción 133 $ $ $ ,93% Servicio de Cooperación Técnica 9 $ $ $ ,40% Subsecretaría de Pesca 4 $ $ $ ,87% Servicio Nacional de Pesca 20 $ $ $ ,69% Servicio Nacional de Turismo 3 $ $ $ ,96% Instituto Nacional de Estadísticas 6 $ $ $ ,73% Ministerio de Educación Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Educación 98 $ $ $ ,79% Seremi de Educación 48 $ $ $ ,99% Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 24 $ $ $ ,22% Junta Nacional de Jardines Infantiles 6 $ $ $ ,75% Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 7 $ $ $ ,64% Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 13 $ $ $ ,16%

20 Anexos por institución Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio / Institución Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) 97 $ $ $ ,77% Servicio Nacional de Menores 95 $ $ $ ,76% Seremi de Justicia 2 $ $ $ ,78% Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Ministerio / Institución Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género Nº Iniciativas Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Ministerio / Institución Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Subsecretaría de las Culturas y Las Artes Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) 34 $ $ $ ,08% 34 $ $ $ ,08% Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) 10 $ $ $ ,56% 10 $ $ $ ,56%

21 Anexos por institución Ministerio de Obras Públicas Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Obras Públicas 101 $ $ $ ,69% Dirección Vialidad 46 $ $ $ ,86% Dirección de Obras Hidráulicas 11 $ $ $ ,73% Admin Sistema de Concesiones Mop 13 $ $ $ ,26% Agua Potable Rural 17 $ $ $ ,19% Dirección Obras Portuarias 9 $ $ $ ,93% Dirección General de Aguas 2 $ $ $ ,60% Dirección de Arquitectura 1 $ $ $ ,90% Dirección de Aeropuertos 2 $ $ $ ,99% Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Relaciones Exteriores 24 $ $ $ ,23% Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 24 $ $ $ ,23%

22 Anexos por institución Ministerio de Salud Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Salud 44 $ $ $ ,62% Servicio de Salud Coquimbo 31 $ $ $ ,10% Fondo Nacional de Salud 3 $ $ $ ,64% Seremi de Salud 8 $ $ $ ,75% Subsecretaría de Redes Asistenciales 2 $ $ $ ,95% Ministerio de Trabajo y Previsión Social Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Trabajo y Previsión Social 150 $ $ $ ,28% Instituto de Previsión Social 108 $ $ $ ,87% Caja de Previsión de la Defensa Nacional 19 $ $ $ ,16% Instituto de Seguridad Laboral 3 $ $ $ ,51% Subsecretaría del Trabajo 3 $ $ $ ,91% Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 7 $ $ $ ,31% Subsecretaría de Previsión Social 10 $ $ $ ,34%

23 Anexos por institución Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 95 $ $ $ ,15% Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 94 $ $ $ ,85% Secretaría de Transporte 1 $ $ $ ,00% Ministerio de Vivienda y Urbanismo Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio de Vivienda y Urbanismo 57 $ $ $ ,44% Servicio de Vivienda y Urbanismo 47 $ $ $ ,55% Seremi de Vivienda y Urbanismo 10 $ $ $ ,30% Ministerio de Medio Ambiente Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio del Medio Ambiente 12 $ $ $ ,76% Subsecretaria de Medio Ambiente 12 $ $ $ ,76%

24 Anexos por institución Ministerio del Interior y Seguridad Pública Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio del Interior y Seguridad Pública 444 $ $ $ ,84% Gobierno Regional 310 $ $ $ ,82% Subsecretaria de Desarrollo Regional 127 $ $ $ ,30% Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 4 $ $ $ ,46% Drogas y Alcohol Subsecretaría de Prevención del Delito 2 $ $ $ ,00% Servicio Gobierno del Interior 1 $ $ $ ,95% Ministerio Secretaría General de Gobierno Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio Secretaría General de Gobierno 3 $ $ $ ,94% Seremi de Gobierno 3 $ $ $ ,94% Ministerio de Deportes Ministerio / Institución Nº Iniciativas Costo Total Programado 2018 Ejecutado Nov 2018 Avance(%) Ministerio del Deporte 14 $ $ $ ,70% Instituto Nacional de Deportes 14 $ $ $ ,70%