Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Transcripción

1 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, humanizando la obra pública nacional para volverla universal e incluyente y la infraestructura no discapacitante, a través de la utilización de los recursos con transparencia en la ejecución, fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del fortalecimiento y horizontalidad de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles. Priorizar la respuesta de País mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y la respuesta del Estado a través de la creación del Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo con expresión territorializada. Promover, fortalecer e impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales una política de vivienda y desarrollo urbano enfocada a la superación del déficit habitacional, mediante la implementación de programas de vivienda social urbana y rural y el mejoramiento integral de asentamientos precarios como primer paso hacia una vivienda. Diseñar e implementar una política de transporte rural y urbano para el desarrollo humano, que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con una adecuada gestión del medio ambiente. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional. Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. 3. Objetivos Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales. Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del País, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra pública. Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra pública comunitaria, que permita mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de mitigación en zonas vulnerables. Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como el campo, promoviendo y protegiendo su derecho constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial. Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del País y a mejorar la calidad de vida de la población Salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios. Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la creación del Concejo Nacional de la Obra Pública y el Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo. Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo.

2 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B.ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 7,168,525 7,168, Obras Públicas Viceministro de Obras Públicas 15,434,870 41,225,825 56,660, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 1,868,480 37,500,000 3,930,000 43,298, Transporte Viceministro de Transporte 38,066,110 4,415,395 42,481, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Viceministro de Obras Públicas 92,094,725 92,094, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 534, , Financiamiento de Gastos Imprevistos Ministro 127, , Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES Ministro 1,480,000 1,480,000 Total 155,294,220 83,141,220 5,410, ,845, Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 1,857,765 34,373,675 36,231,440 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,313,480 13,447,380 14,760,860 Remuneraciones 1,313,480 8,965,475 10,278,955 Bienes y Servicios 4,481,905 4,481,905 Gastos Financieros y Otros 660, ,985 Impuestos, Tasas y Derechos 108, ,760 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 425, ,000 Asignaciones por Aplicar 127, ,225 Transferencias Corrientes 544,285 20,265,310 20,809,595 Transferencias Corrientes al Sector Público 534,285 20,240,310 20,774,595 Transferencias Corrientes al Sector Externo 10,000 25,000 35,000 Gastos de Capital 43,455,000 56,615, ,070,975 Inversiones en Activos Fijos 41,529,495 56,150,730 97,680,225 Bienes Muebles 50, , ,930 Bienes Inmuebles 2,263,455 2,263,455 Intangibles 33,045 33,045 Infraestructura 41,479,495 53,404,300 94,883,795 Inversión en Capital Humano 74, , ,980 Inversión en Capital Humano 74, , ,980 Transferencias de Capital 1,850, ,065 2,127,770 Transferencias de Capital al Sector Público 1,805, ,065 1,964,770 Transferencias de Capital al Sector Privado 45,000 45,000 Otras Transferencias de Capital 118, ,000 Gastos de Contribuciones Especiales 107,543, ,543,025 Transferencias de Contribuciones Especiales 107,543, ,543,025 Total 45,312, ,532, ,845,440 Total Total

3 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 7,168, Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera institucional. 7,168, Obras Públicas 56,660, Gestión de la Inversión Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria. 3,065, Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura que permitan servicios univerzables y no discapacitantes, para los ciudadanos. 4,699, Inversión en Infraestructura Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional; asimismo, se incluye la cantidad de $1,270,000 según Dictamen No. 229 de fecha 31 de octubre de 2013, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 48,895, Vivienda y Desarrollo Urbano 43,298, Promoción y Desarrollo Habitacional Reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo a través de programas de producción de viviendas sociales a nivel nacional, orientados a disminuir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres. 760, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional. 607, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la tormenta IDA a nivel nacional; asimismo, procurar el mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios y el rescate de la función habitacional del Centro Histórico de San Salvador. 41,930, Transporte 42,481, Registro y Regulación del Transporte Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria; así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 38,066, Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador Mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el Área Metropolitana de San Salvador. 4,415, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 92,094, Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de puentes. 91,935, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Proporcionar recursos para proyectos de inversión que ejecuta ANDA, de conformidad al Dictamen No. 229 de fecha 31 de octubre de 2013, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 159, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, Instituto de Legalización de la Propiedad Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la legalización de parcelas. 534, Financiamiento de Gastos Imprevistos 127, Gastos Imprevistos Financiar gastos no previstos. 127, Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES 1,480, Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza, dentro de los asentamientos urbanos precarios y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo. 1,480,000 Total 243,845,440

4 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales 99 Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 3,392,465 3,268, ,760 73,585 7,094,940 73,585 7,168, Fondo General Dirección y Administración 3,392,465 3,268, ,760 7,094,940 7,094, Fondo General 73,585 73,585 73, Obras Públicas 6,162,970 2,405, ,100 4,000 47,845, ,000 4,697,565 51,963,130 56,660, Fondo General Gestión de la Inversión 2,755, ,470 25,100 4,000 40,040 3,065,305 3,065, Fondo General Atención de Infraestructura Socio- Económica y Riesgo 3,407,275 1,190, ,000 4,697,565 4,697, Fondo General 2,000 2,000 2, Fondo General Inversión en Infraestructura 22,225 7,647,775 7,670,000 7,670,000 3 Préstamos Externos 952,180 40,155, ,000 41,225,825 41,225, Vivienda y Desarrollo Urbano 1,313,480 2,845,065 10,000 38,049,230 1,080,705 1,323,480 41,975,000 43,298, Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 715, , , Fondo General 45,000 45,000 45, Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 597,895 10, , , Fondo General Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 500, , ,000 3 Préstamos Externos 2,758,500 33,741,500 1,000,000 37,500,000 37,500,000 5 Donaciones 86,565 3,807,730 35,705 3,930,000 3,930, Transporte 2,165, ,730 25,000 3,729,365 35,847,675 2,213,635 4,420,195 35,847,675 42,481, Fondo General Registro y Regulación del Transporte 2,165,735 22,900 25,000 2,213,635 2,213, Fondo General 4,800 4,800 4, Fondo General 35,847,675 35,847,675 35,847, Préstamos Externos Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 690,830 3,724,565 4,415,395 4,415, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 20,240, ,065 71,695,350 20,240, ,065 71,695,350 92,094, Fondo General Fondo de Conservación Vial 20,240,310 20,240,310 20,240, Fondo General 71,695,350 71,695,350 71,695, Fondo General Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 159, , , Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, , , Fondo General Instituto de Legalización de la Propiedad 534, , , Financiamiento de Gastos Imprevistos 127, , , Fondo General Gastos Imprevistos 127, , , Programa de Apoyo a Comunidades 74, , ,000 1,480,000 1,480,000 Solidarias - PACSES Donaciones Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias 74, , ,000 1,480,000 1,480,000 Total 13,034,650 9,307, ,860 20,813,595 90,332,840 2,127, ,543, ,225 36,231, ,070, ,543, ,845,440 Total

5 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de s de Inversión Pública Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 02 Obras Públicas 48,895, Inversión en Infraestructura 48,895, Derechos de Vía Años Anteriores Fondo General 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,000, Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo (Préstamo BID No. 2369) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,484, Programa Obras de Mitigación de Riesgos (Préstamo BCIE No. 2015) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,229,325 Fondo General 1,300,000 Préstamos Externos 7,929, Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente (Préstamo BID No. 2581) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,051, Programa de Conectividad de la Infraestructura Vial para el Desarrollo (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,860,810 Fondo General 3,100,000 Préstamos Externos 15,760, Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia Alcaine, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador Fondo General 100% DE AVANCE San Salvador Dic / , Reparación de Calle Santa Gabriela, Colonias Santa Ana y Santa Rosa, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador Fondo General 100% DE AVANCE San Salvador Dic / , Construcción de Obra de Paso en el Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel Fondo General 100% DE AVANCE San Miguel Dic / , Reparación de Calle en el Municipio de San Agustín, Departamento de Usulután Fondo General 100% DE AVANCE Usulután Dic / , Construcción de Obra de Paso sobre Quebrada Chocolate, Cantón Tizate, Municipio de Anamorós, Departamento de La Unión Fondo General 100% DE AVANCE La Unión Dic / , Recarpeteo de Calle perimetral del Mercado de la Ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana Fondo General 100% DE AVANCE Santa Ana Dic / , Mejoramiento de Tramo de Calle al Cantón Tilapa Abajo, Municipio de El Rosario, Departamento de La Paz Fondo General 100% DE AVANCE La Paz Dic / , Pavimentación de Calle Antigua a San Pablo Tacachico, Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador Fondo General 100% DE AVANCE San Salvador Dic / , Reparación de Tramo de Calle, Cantón Arenales, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador Fondo General 100% DE AVANCE San Salvador Dic / , Construcción de Carpeta Asfáltica y Obras de Drenaje en Calle de Comunidad Chandanta, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador Fondo General 100% DE AVANCE San Salvador Dic / , Pavimentación de Tramo de Calle en Colonia Florencia, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador Fondo General 100% DE AVANCE San Salvador Dic / , Pavimentación de Tramo de Camino Vecinal en Comunidades El Bario y El Cereto, Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán Fondo General 100% DE AVANCE Cuscatlán Dic / , Vivienda y Desarrollo Urbano 41,930, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 41,930, Dotación de Viviendas para Familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas por la Tormenta IDA (Préstamo BCIE No. 2015) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,000,000 Fondo General 500,000 Préstamos Externos 2,500, Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios (Préstamo BID No. 2373/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,000, Programa Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios Urbanos-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador (Canje de Deuda KFW) Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,930, Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador-AMMS (Préstamo BID No. 2630/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE San Salvador Dic / ,000, Transporte 4,415, Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 4,415, Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Préstamo BID No. 2572) Préstamos Externos 100% DE AVANCE San Salvador Dic / ,415,395

6 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 08 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias - PACSES 1,480, Asentamientos Urbanos Precarios y Empleo Intensivo en Obra Pública en Comunidades Solidarias 1,480, Programa de Mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios en Comunidades Solidarias Urbanas a nivel nacional Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / , Programa de Fortalecimiento de las Capacidades Asociativas para la Generación de Empleo Intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel nacional Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,000 Total 96,721,220 C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Plazas Ley de Salarios Monto , , , , , , , , , , , , , , , ,705 1, , ,805 1, , ,840 1, , ,110 1, , ,500 1, , ,770 1, , ,525 1, , ,040 1, , ,945 1, , ,245 1, , ,060 2, , ,235 2, , ,930 2, , ,840 2, En Adelante 34 1,179,805 Total 1,229 11,254, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Monto Personal de Gobierno 4 108,185 Personal Ejecutivo 33 1,027,140 Personal Técnico 530 5,879,190 Personal Administrativo 328 2,724,755 Personal de Seguridad Pública ,510 Personal de Obra ,115 Personal de Servicio 264 1,121,910 Total 1,229 11,254,805