TEGUCIGALPA, D. C. HONDURAS, C. A.

Transcripción

1 ABRIL,2010 TEGUCIGALPA, D. C. HONDURAS, C. A. AVANCE FISICO Y FINANCIERO PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL PRIMER 2013

2 CONTENIDO PRESENTACIÓN GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL POLÍTICA PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN DEL PRIMER Ejecución Financiera Todos los Fondos: Ejecución Financiera Fondos 11Tesoro Nacional: Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo: Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas: EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER DE INSTITUCIÓN 140: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Ejecución de la SAG por Programas y Servicios Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados Programa 01: Actividades Centrales Programa 02: Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI) Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) Programa13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC) Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA) Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO) Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM) Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte de Desarrollo Rural (Horizontes del Norte) Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo INSTITUCIÓN 141: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAAGROPECUARIA (DICTA) Informe Avance Físico y Financiero del Primer

3 PRESENTACIÓN Cumpliendo con lo establecido en el Articulo 6 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo y Presupuesto del Primer de La Secretaria de Agricultura y Ganadería cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario y durante el presente año se implementaran los lineamientos de política establecidos en el del Plan Operativo y Presupuesto del año 2013 (POA Presupuesto Aprobado), las prioridades a ser definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No , correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras. El presente informe consta de dos partes: la primera que hace referencia a la gestión de la SAG, la segunda parte refleja la ejecución financiera y física a nivel institucional de la SAG y de la instancia desconcentrada que conforman esta Secretaria de Estado como ser: la Dirección de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria (DICTA). La fuente primaria de información para la elaboración del presente documento para el cumplimiento de metas físicas y financieras, proviene del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); que a su vez, es alimentado por cada una de las unidades ejecutoras de los Programas, Servicios y Proyectos adscritos a esta Secretaría de Estado. También se recurre a otras fuentes de información secundaria, para la evaluación de metas físicas y logros, brindados por las unidades ejecutoras de la SAG. Aparte de la obligatoriedad por ley de elaborar y remitir el documento a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), al Soberano Congreso Nacional (CN), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), La Secretaria Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN);este informe tiene como propósito proporcionar información confiable y oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos y a el impacto socio económico de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los programas, servicios y proyectos. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

4 1. GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), fue creada mediante Decreto Legislativo número del 17 de Diciembre de 1996 y de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. El objetivo general de la SAG es: Reducir en un 10 la pobreza y la pobreza extrema de las familias rurales a través del crecimiento sostenido y sustentable del PIB del sector agroalimentario a razón del 4 anual y mejorando la equidad distributiva con la incorporación del 50 de la población objetivo en cadenas de valor y planes de negocios. (Estrategia del Sector Agroalimentario ESA). Impulsa procesos de agregación de valor como factor fundamental en la reducción de la pobreza y garante de la seguridad alimentaria, que se inserte en la economía internacional globalizada y responder a las necesidades del mercado interno integrado a un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos. Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política que orientan el plan es decir como hacerlo están contenidos en la Estrategia del Sector Público Agroalimentario Honduras Hacia el Desarrollo Sustentable. En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel: a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario, b) Atender las funciones institucionales específicas y c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SAG SECRETARIO DE ESTADO ING. JACOBO REGALADO WEIZEMBLUT Órganos Colegiados MESA,CODA,GABINETES UPEG Lic. Geraldina Raudales, Directora Ejecutiva Interina Auditoría Interna José Mártir Martínez Órganos Descentralizados Secretaría General Abog. Salvador Polanco Gerencia Administrativa Lic. Keffy Montes Chandias Sub- secretario de Ganadería Dr. Juan Carlos Ordoñez Sub-secretario de Agricultura Ing. Ramón Escobar Cárcamo Depto. Compras Depto. Servicios generales Unidad Local de Bienes SENASA Dr. José H. Amador, Director SNITA Servicio Ciencia y Tecnología PRONADERS Dr. Mario Pineda Subgerencia de Presupuesto Sra. Lourdes Nolasco Depto. Presupuesto Depto.de Tesorería Depto. Contabilidad Subgerencia de RR HH. Lic. Jenny Navarro Depto. De Admón. De Recursos Humanos PRONAGRI Ing. Elías Nazar, Director INFOAGRO Ing. Daniel Escoto, Director SEDUCA Ing. Carlos Galo, Coordinador PRONAPAC Abog. René Elizabeth Gutiérrez PRONAGRO Ing. Ana Posas DICTA Ing. Francisco J. Pérez 1.1 NIVEL SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y REGIONAL A Nivel Sectorial A través del Gabinete de la Producción, la SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural, así como la política institucional. A Nivel Institucional A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenibles, con una cobertura nacional. A Nivel Regional La SAG en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales Consejo de Agricultura Centroamericano (CAC), el Consejo Regional de Agricultura Centro Americano (CORECA), El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícolas (IICA), la FAO, el FIDA, la OLDEPESCA y el CITES. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

6 1.2 POLÍTICA PRESUPUESTARIA La Secretaria de Finanzas, como órgano rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, a través de la política presupuestaria dicta las bases que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y 18 de la Ley Orgánica del presupuesto. En este contexto se ha definido la política presupuestaria que rige la formulación del proyecto de presupuesto del año 2013 y del presupuesto plurianual De acuerdo con la política presupuestaria del Gobierno Central, la SAG estableció como lineamientos de política para la formulación del POA/Presupuesto del ejercicio fiscal 2013 la racionalización del gasto y la priorización de metas físicas, facilitando la operatividad de los programas y proyectos de conformidad a los montos asignados en el presupuesto que se ejecutan bajo el mismo lineamiento de racionalización y al uso eficiente de los recursos asignados, los que se priorizan en función de los objetivos y metas institucionales y su articulación con la Visión de País y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). En la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto se tomaron en cuenta los lineamientos teóricos y prácticos de SEFIN, a fin de garantizar el cumplimiento de las políticas, los planes de acción y desarrollo y la producción de bienes y servicios que competen a esta Secretaría de Estado, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y la vinculación con las fuentes de financiamiento. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

7 1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR INSTITUCIÓN DEL PRIMER 2013 El presente informe de ejecución de metas físicas y financieras del primer trimestre del año 2013 de la SAG, comprende los programas, servicios y proyectos que se mencionan posteriormente. En tal sentido se destaca la inclusión de la Dirección General de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), como instancia desconcentrada de la SAG que cuenta con autonomía técnica, administrativa y financiera, pero que está adscrita a esta secretaria. En el siguiente grafico se refleja la distribución del presupuesto vigente de la SAG, DICTA y las Transferencias a las Instituciones del Sector Agroalimentaria: Distribución del Presupuesto Vigente En Millones de Lps. SAG DICTA TRANSFERENCIAS Ejecución Financiera Todos los Fondos: El presupuesto vigente de la SAG al cierre del primer trimestre de 2013 es de L. 1,319.3 millones, de los cuales se ejecutaron L millones, que representa el 30 de ejecución a nivel general. Del monto de ejecución, el 81 (L millones) corresponden a transferencias que se realizan al sector público, privado y externo; el 11 (L millones), corresponden a los programas regulares de la SAG; y el restante 8 (L millones) fue ejecutado por DICTA. La programación y ejecución financiera de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, del primer trimestre de 2013, se observa en el siguiente cuadro: Informe Avance Físico y Financiero del Primer

8 Ejecución Financiera Todos Los Fondos Por Institución (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO SAG 311,840, ,410, ,410, ,430, DICTA 171,570, ,490, ,490, ,079, TRANSFERENCIAS 835,847, ,975, ,975, ,871, TOTAL 1,319,258, ,876, ,876, ,381, Ejecución Financiera Fondos 11Tesoro Nacional: El Presupuesto Vigente para Tesoro Nacional es de L.1,187.8 millones, de los cuales se ejecutaron L millones equivalente a un 33 de ejecución. Ejecución Financiera Tesoro Nacional por Institución (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO SAG 191,244, ,410, ,410, ,833, DICTA 160,720, ,490, ,490, ,230, TRANSFERENCIAS 835,847, ,975, ,975, ,871, TOTAL 1,187,812, ,876, ,876, ,935, Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo: La ejecución de Fondos de Préstamo durante el primer trimestre de 2013, fue de Lps. 6.0 millones equivalente a un 5 de los L millones del Presupuesto Vigente. Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo por Institución (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO SAG 116,699, ,000, ,000, ,699, TOTAL 116,699, ,000, ,000, ,699, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

9 1.3.4 Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas: Durante el primer trimestre de 2013 no se ejecutaron los fondos de donación que ascienden a un monto de L millones, ya que los mismos se ejecutarán a partir del II del año en curso. Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas por Institución (En Lempiras) FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTARIA AL PRIMER EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO SAG 3,897, ,897, DICTA 10,849, ,849, TOTAL 14,746, ,897, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

10 2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER DE INSTITUCIÓN 140: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Esta institución comprende los siguientes Programas, Servicios y Proyectos: Actividades Centrales, Actividades Comunes a los Programas 11,13,15 y 16; Programa Nacional de Agricultura bajo Riego (PRONAGRI),Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA),Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC),Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), Servicio de Educación Agroalimentaria (SEDUCA), Servicio de Información Agropecuaria (INFOAGRO), Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Departamento de Yoro (PROMECOM), Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte (Horizontes del Norte)y las Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. Ejecución Financiera de la SAG El Presupuesto Vigente al primer trimestre del presente año es de Lps. 1,147.7 millones, ejecutándose Lps millones, en términos porcentuales un 32 del presupuesto vigente. La ejecución financiera por programas, proyectos y servicios de la SAG al 31 de marzo de 2013, se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Servicios (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Actividades Centrales 68,715, ,635, ,635, ,080, Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16 7,998, , , ,058, PRONAGRI 13,339, ,551, ,551, ,788, SENASA 67,672, ,293, ,293, ,379, PRONAPAC 24,722, ,705, ,705, ,017, PRONAGRO 3,765, , , ,777, Proyecto Santa María del Real (ADAMA) 6,315, ,315, SEDUCA 87, , INFOAGRO 525, , Proyecto PROMECOM 54,956, , , ,658, Proyecto EMPRENDESUR 47,539, ,000, ,000, ,539, Proyecto Horizontes del Norte 16,202, ,202, TRANSFERENCIAS 835,847, ,975, ,975, ,871, TOTAL 1,147,687, ,386, ,386, ,301, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

11 Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11). El Tesoro Nacional representan el 89.5 del presupuesto vigente de la SAG, cuyo monto asciende a L. 1,027.1 millones; durante el primer trimestre se ejecutaron L millones equivalente a un 35 del presupuesto vigente de recursos nacionales. Ejecución Financiera Tesoro Nacional SAG por Programas y Servicios (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Actividades Centrales 68,715, ,635, ,635, ,080, Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16 7,998, , , ,058, PRONAGRI 13,339, ,551, ,551, ,788, SENASA 67,672, ,293, ,293, ,379, PRONAPAC 24,722, ,705, ,705, ,017, PRONAGRO 3,765, , , ,777, Proyecto ADAMA 2,418, ,418, SEDUCA 87, , INFOAGRO 525, , Proyecto PROMECOM 1,998, , , ,701, Proyecto EMPRENDESUR TRANSFERENCIAS 835,847, ,975, ,975, ,871, TOTAL 1,027,091, ,386, ,386, ,705, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

12 Ejecución Financiera Fondos 21 Crédito Externo (Préstamo) La ejecución proveniente del crédito externo fue de L. 6.0 millones, equivalente a un 5 del presupuesto vigente, como se refleja en el cuadro siguiente: Ejecución Financiera Fondos Préstamos SAG por Programas y Servicios (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Programa de Competitividad PROMECOM 52,957, ,957, BCIE 32,970, ,970, FIDA 19,986, ,986, EMPRENDESUR 47,539, ,000, ,000, ,539, BCIE FIDA 34,776, ,776, OPEP 12,763, ,000, ,000, ,763, Horizontes del Norte 16,202, ,202, BCIE Asociación Internacional de Fomento 16,202, ,202, FIDA TOTAL 116,699, ,000, ,000, ,699, Ejecución Financiera Fondos 22 Donaciones Externas Los recursos provenientes de donaciones externas ascendieron a L. 3.9 millones, los cualesno se ejecutaron durante el I ya que se encuentran programados para el II trimestre del presente año, como se refleja en el cuadro siguiente: Ejecución Financiera Fondos de Donaciones Externas SAG por Programas y Servicios (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO PRONAGRO Gobierno de Israel: Proyecto ADAMA 3,897, ,897, TOTAL 3,897, ,897, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

13 Gráfica de Ejecución Presupuestaria de la SAG por Fuente de Recursos de Financiamiento. Ejecución Presupuestaria por Tipo de Fuente En Millones de Lps. 1, , , Fondos Nacionales 6.00 Credito Externo Donaciones Externas ACUMULADA IV PRESUPUESTO VIGENTE Informe Avance Físico y Financiero del Primer

14 2.2. Ejecución de la SAG por Programas y Servicios Ejecución Física y Financiera a Nivel de Objetivos y Resultados Objetivos Desarrollar las capacidades de los actores del sector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, Competitividad, Sanidad, Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria Ampliar la infraestructura productiva para el incremento de la producción y productividad en el sector agropecuario Proteger el estatus sanitario del país aplicando la normativa nacional e internacional que promueva la sanidad vegetal, salud animal e inocuidad de los alimentos, aumentando la calidad y competitividad de los productos agroalimentarios en el mercado interno y externo Resultado de Producción Incrementada la producción, productividad y competitividad de los actores que conforman las cadenas de valor en el sector agroalimentario Asegurada la producción agroalimentaria de productores agropecuarios con incorporación de hectáreas con sistemas de riego y rehabilitación de caminos rurales Protegida la salud humana mediante la certificación de unidades de producción que garanticen el consumo de los alimentos en el mercado nacional e internacional. Unidad de Medida Número de Productores Número de Hectáreas Número de Certificados I Ejecutado I Avance Físico al I Anual Ejecutado Acumulado al I 7,795 7, ,958 7, Nivel de Ejecución Trimestral 98 Anual 11 Informe Avance Físico y Financiero del Primer

15 Programa 01: Actividades Centrales Este programa comprende las siguientes actividades: 1) Servicios Administrativos y Financieros, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión,3)Modernización y Reforma Institucional, 4) Servicios de Secretaria General, 5) Auditoría Interna, 6)Coordinaciones Regionales y 7) Fomento a la Equidad de Género. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente: Ejecución Financiera Actividades Centrales (En Lempiras) FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTARIA AL PRIMER EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 68,715, ,635, ,635, ,080, TOTAL 68,715, ,635, ,635, ,080, Detalle del Personal Nombrado Administración Central MODALIDAD ACUERDO JORNAL CONTRATO TOTAL * Incluye personal de Actividades Centrales, PRONAGRI y PRONAPAC GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL La Gerencia Administrativa es la responsable de la Administración presupuestaria, la administración de los recursos humanos y la administración de los recursos materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios. La Gerencia Administrativa coordina las siguientes Unidades: Unidad de Modernización Institucional: Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de Administración Pública y Ley De Modernización del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG. Secretaria General: Es el órgano de comunicación de la Secretaría de Estado con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho. Unidad de Género: Es la Unidad responsable de coordinar la ejecución de la transversalización de género en las Programas, Proyectos y Servicios que brinda la SAG al sector agroalimentario y de asegurar mayor participación de la mujer en las acciones encaminadas al desarrollo en el área rural Informe Avance Físico y Financiero del Primer

16 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural. Principales Logros: Oficina de Planificación y Presupuesto. Recopilación de información para la elaboración de la matriz con la programación de los desembolsos de los proyectos ejecutados en la SAG, EMPRENDESUR, PROMECOM, Horizontes del Norte, ADAMA. Recopilación de información de los municipios de 18 departamentos del país para la elaboración de matriz con información que contiene: datos de producción, influencia de las acciones que realizan los proyectos de la SAG, Población, características de la región entre otros. Se coordinó con los planificadores de los programas, servicios y proyectos el proceso de reformulación del POA Presupuesto 2013 de la SAG, en base al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Se ingreso la información en el SIAFI sobre los ajustes realizados al POA Presupuesto Recopilación, consolidación y remisión de la información solicitada por el Tribunal Supremo Electoral a fin de evaluar las acciones de esta Secretaria de Estado durante el año fiscal Reuniones con técnicos de SOPTRAVI, Fondo Vial, FHIS para dar cumplimiento a la Acción 49 Plan de Infraestructura Productiva del Gran Acuerdo Nacional, se tiene un avance de 80. Oficina de Seguimiento y Evaluación de Proyectos Elaboración de Informe de Seguimiento de la ejecución Física y Financiera del POA- Presupuesto de los Programas, Servicios y Proyectos de la SAG correspondiente al IV trimestre de 2012 remitido a la Secretaría de Finanzas. Elaboración de Informe de Seguimiento de la ejecución Física y Financiera del POA- Presupuesto de los Programas, Servicios y Proyectos de la SAG Anual remitido al Tribunal Superior de Cuentas. Elaboración de informe de avance de indicadores de la Estrategia del Sector Agroalimentario, Plan de Gobierno y POA Presupuesto remitidos al Tribunal Superior de Cuentas. Elaborado Informe de Acciones GAN bajo la responsabilidad de la SAG correspondiente al año 2012 remitido a la Secretaría del Despacho de la Presidencia. Elaborado la actualización al IV trimestre de la Agenda Estratégica Presidencial en Seguridad Alimentaria y Nutricional, solicitada por la Unidad de Apoyo Técnico Presidencial de la SDP. Apoyo a solicitud de SEFIN del proceso de formulación del Proyecto Austria II para la incorporación de hectáreas bajo riego. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

17 Participación en el evento de Expo-Cooperación convocado por FAO. Coordinada y ejecutada la capacitación de Georeferenciación para los planificadores de la SAG. Coordinado el proceso de desarrollo de la plataforma de seguimiento, monitoreo y evaluación de la SAG. Participación en la armonización entre la plataforma de la SAG y la plataforma de monitoreo, seguimiento y evaluación de SEPLAN. Elaboración de matriz de priorización de proyectos solicitada por la SDP. Oficina de Políticas Nacionales y Regionales Se elaboró y envió del informe de acciones y actividades realizadas en el marco de la ECADERT durante el año 2012, por la Comisión Nacional de la ECADERT de Honduras, para proveer insumos para la sistematización de la primera fase de la ECADERT y la evaluación del proceso. Se redactaron y enviaron notas para la convocatoria a reunión de la Comisión Nacional de la ECADERT. Se realizo la primera reunión del año 2013 de la Comisión Nacional de la ECADERT en donde se aprobó la solicitud de el territorio de la Mancomunidad de MAMUGA de ser aceptado como territorio focal para trabajar en el Marco de la ECADERT. Asimismo representantes del territorio del Valle de Sensenti realizaron la socialización de la sistematización del territorio en mención. Se reviso analizo y reformuló el Plan Operativo de la Comisión NACIONAL para la Ejecución de la ECADERT con lo cual Se le dio cumplimiento al acuerdo de la reunión del 14 de febrero 2013 que nombro una comisión Técnica para la revisión análisis y reformulación del Plan Operativo de la Comisión NACIONAL para la Ejecución de la ECADERT Se ha monitoreado telefónicamente los avances en la ejecución de los proyectos que se financiaron con los recursos del Rondo Regional para la ejecución de la ECADERT ya que no se pudieron realizar visitas de campo en vista que el vehículo de la UPEG se encontraba en mal estado, Asimismo se realizaron visitas a diferentes Instituciones y Unidades Organizacionales de la SAG, para recopilar información referente a los avances en la ejecución de las políticas regionales PACA, ERAS y ECADERT. Programa: Alimentos Para el Progreso En el marco del Programa Alimentos para el Progreso del USDA Años Fiscal 2011, El Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP) aprobó 16 proyectos a la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) en ejecución por los siguientes Servicios y Programas: a) Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), seis (6) proyectos por un monto de L Millones b) Programa Nacional Agroalimentario (PRONAGRO), 10 proyectos por un monto de L. 7.3 Millones El monto de la cooperación no reembolsable asciende a L Millones.. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

18 Programa 02: Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16 Recursos financieros asignados a las Oficinas regionales de la SAG ubicadas en Comayagua, Juticalpa, Choluteca y Santa Rosa de Copán Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el cuadro siguiente: Ejecución Financiera Actividades Comunes a los Programas 11, 13, 15 y 16 (En Lempiras) FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTARIA AL PRIMER EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 7,998, , , ,058, TOTAL 7,998, , , ,058, Detalle del Personal Nombrado Regionales MODALIDAD TOTAL ACUERDO JORNAL CONTRATO Servicio 11: Programa Nacional de Agricultura Rural Bajo Riego (PRONAGRI) Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTARIA AL PRIMER EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 13,339, ,551, ,551, ,788, TOTAL 13,339, ,551, ,551, ,788, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

19 Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación: Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 PRONAGRI Programa PRONAGRI Resultado de Producción Asistencia técnica brindada en servicios de riego Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Productor , Nivel de Ejecución Trimestral 100 Anual 100 Actividad/ Obra Servicio de riego Investigación y Desarrollo de tecnología de Riego Operación organización, mantenimiento y transferencias de distritos de riego Resultado de Producción Servicio del suministro de agua a productores con infraestructura de riego instalada. Servicios de laboratorio y demostración de técnicas de riego a productores Capacitación a productores organizados y elaboración de diseños e instalaciones de sistemas de riego Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Hectárea , Productor Productor , Nivel de Ejecución Trimestral 99.6 Anual 12 Principales Logros: Brindada asistencia técnica a 468 productores en servicios de riego: No. Ubicación Geográfica Productores 1 Comayagua, Comayagua (R2-0301) Macuelizo, Santa Bárbara (R ) 25 3 Nacaome, Valle (R ) 118 Total 468 Capacitados 373 productores en elaboración de sistemas de riego en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Valle. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

20 Programa 12: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) Al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) le corresponde la dirección, coordinación, planificación y ejecución de los programas relacionados con los servicios de sanidad vegetal y animal a nivel nacional, dictando normas para orientar las acciones públicas y privadas en este sentido; con este propósito tiene a su cargo la aplicación de las normas y procedimientos sanitarios para la importación y exportación de productos agropecuarios, incluyendo el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, el control cuarentenario de productos de importación y de exportación, y la coordinación de las diferentes actividades relacionadas con las sanidad agropecuaria. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 67,672, ,293, ,293, ,379, TOTAL 67,672, ,293, ,293, ,379, Detalle del Personal Nombrado SENASA MODALIDAD TOTAL ACUERDO JORNAL CONTRATO Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación. Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 SENASA Programa SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUA RIA (SENASA) Resultado de Producción Unidades de producción agrícola certificadas y registradas Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Productor Nivel de Ejecución Trimestral 98 Anual 18 Informe Avance Físico y Financiero del Primer

21 Actividad/ Obra Sanidad Animal Sanidad Vegetal Inocuidad de Alimentos Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de Honduras Resultado de Producción Nuevas fincas registradas para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales Fincas agrícolas monitoreadas para el control de plagas Inspecciones a unidades de producción para la inocuidad alimentaria Unidades productivas capacitadas en BPA, BPM, HACCP Sector agropecuario capacitado sobre normas internacionales para la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Finca Finca Visita 1,800 1, ,700 1, Productor Capacitado(a) Nivel de Ejecución Trimestral 99 Anual 42 Principales Logros: Sanidad Animal Regionales Serológicos Parasitologia De Anemia En Fincas ANALISIS Y MUESTREOS En Cerebros Granjas Brucelosis leche PAL De Leptospira De Obex En sueros Hisopados Bricelosis y AIE La Ceiba Comayagua San Pedro Sula Quimicos y Microbiologi cos 1000 Tuberculinizaciones Tuberculinizaciones Vacunaciones en Equinos 0 Comayagua Ceiba Informe Avance Físico y Financiero del Primer

22 Regionales Granjas Inspecciones Georeferencia cion de Terrenos y Granjas Planta de Mariscos Rastros Comayagua San pedro Sula Ceiba Sanidad Vegetal Monitoreos Regionales Plagas y Enfermedades Diagnostico de Enfermedades Fitosanitarias Identificación de plagas cuarentenada y no cuaerentenadas de importancia economica. Identificación de Nematodos Fitoparasitos En Ficas Monitoreo de las 11 Plagas Cuarentenarias Eliminacion de Palma con Anillo rojo Aspercion de Citricos HLB Ceiba 74 Comayagua Olanchito Inspecciones Fitosanitaria y BPA Tratamiento Termico de Madera Produccion de semilla Registro de Fincas 60 Plantas empacadoras Certificacion de Exportaciones Contenedores y Bodegas Comayagua Olanchito Ceiba Georeferenciacion de fincas Parcelas de Produccion Informe Avance Físico y Financiero del Primer

23 Inocuidad de Alimentos Regionales Plantas de Lácteos Artesanal Inspeccion Plantas de Lácteos Industrial De Empaque En Campo Ceiba 16 9 Comayagua Programa13: Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC) El Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), es la responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiologías y la política pesquera nacional. Esta Dirección tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera del PRONAPAC (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 24,722, ,705, ,705, ,017, TOTAL 24,722, ,705, ,705, ,017, Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación. Programa Programa nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC) Resultado de Producción Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 PRONAPAC Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I 1. Asistencia técnica brindada a pequeños y medianos productores Productor 5, , acuícolas y pescadores artesanales 2.Iinvestigaciones realizadas de nuevas especies de alto valor comercial Investigación Nivel de Ejecución Trimestral 98 Anual 68 Informe Avance Físico y Financiero del Primer

24 Actividad/ Obra Fomento de la Acuicultura Investigación pesquera y acuícola Ordenamiento de la Pesca Inspección y vigilancia de la actividad pesquera Resultado de Producción Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Producción de alevines de tilapia. Alevines 100, , ,000, , Monitoreo de nuevas especies pesqueras y Monitoreo acuícolas Productores acuícolas y pescadores artesanales capacitados en el manejo de Productor 1,355 1, ,000 1, la producción. Licencias y permisos de operación otorgados a productores pesqueros y Productor 4,278 4, ,560 4, acuícolas Nivel de Ejecución Trimestral 98 Anual 67 Principales Logros: Producidos 100,000 alevines de tilapia y otras especies y distribuidos 51,500 alevines del inventario existente, entre productores acuícolas a nivel nacional. Documentados 4,049 productores con licencias y permisos particulares para el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas del país. Capacitados y con seguimiento 1,355 pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en aspectos de organización de grupos; construcción y manejo de cultivos acuícolas en estanques, tanques y jaulas; en técnicas pesqueras; en el manejo del producto, así como también en el manejo sostenible del recurso. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

25 Programa15: Programa Nacional De Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera del PRONAGRO (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 3,765, , , ,777, Fuente 11: Fondos Nacionales Proyecto ADAMA Fuente 22: Gobierno de Israel Proyecto ADAMA 2,418, ,418, ,897, ,897, TOTAL 10,080, , , ,092, Detalle del Personal Nombrado PRONAGRO MODALIDAD TOTAL ACUERDO JORNAL CONTRATO Ejecución Física. La ejecución física del programa se muestra a continuación Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 PRONAGRO Programa Programa Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) Resultado de Producción Actores organizados en comités de las cadenas agroalimentarias Convenios Firmados con la Cooperación Internacional Unidad de Medida Número de Comités I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Convenios Nivel de Ejecución Trimestral 50 Anual 50 Informe Avance Físico y Financiero del Primer

26 Proyecto Programa de Desarrollo Rural y Agrícola de Santa María del Real Resultado de Producción Documento elaborado sobre la construcción de la infraestructura agrícola y agroindustrial en Santa María del Real Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Documento Nivel de Ejecución Trimestral 0 Anual 0 Actividad/ Obra Enfoque de Cadenas Agroalimentarias Agronegocios Gestión de Cooperación Internacional Dirección y Coordinación del Proyecto Resultado de Producción Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Diagnostico de los actores de Cadenas Productor 1,000 1, ,000 1, Agroalimentarias Estudios de Mercado para los Actores de cadenas Estudios Agroalimentarias Gestión de Convenios de Cooperación Internacional, Convenios técnica y financiera Diagnostico elaborado del potencial agrícola de la zona en Santa María del Documento Real Nivel de Ejecución Trimestral 50 Anual Servicio 16: Servicio Educación Agrícola Capacitación y Desarrollo (SEDUCA) El SEDUCA, instancia responsable de la formación del recurso humano para apoyar: i) la transformación productiva del sector agroalimentario; ii) el fortalecimiento de la economía rural en el país; y iii) desarrollar las capacidades técnicas, empresariales y gremiales de los distintos actores de las cadenas agroalimentarias. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del servicio se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera del SEDUCA (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 87, , TOTAL 87, , Informe Avance Físico y Financiero del Primer

27 Ejecución Física. La ejecución física del servicio se muestra a continuación. Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 SEDUCA Programa Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial (SEDUCA) Resultado de Producción Organizaciones de productores capacitados en desarrollo agroempresarial Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Organizaciones Nivel de Ejecución Trimestral 83 Anual 12 Actividad/ Obra Educación, Capacitación y Comunicación para la Competitividad agroempresarial Resultado de Producción Diagnostico de microempresarios, socios de cajas rurales y productores organizados para capacitarlos Unidad de Medida No. De personas I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Nivel de Ejecución Trimestral 90 Anual Servicio 17: Servicio de Información Agrícola (INFOAGRO) INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Servicio se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera del INFOAGRO (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 525, , TOTAL 525, , Informe Avance Físico y Financiero del Primer

28 Ejecución Física. La ejecución física del Servicio se muestra a continuación Programa INFOAGRO Resultado de Producción Actualizada la pagina web de la SAG con información del sector agroalimentario Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 INFOAGRO Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Actualizaciones Nivel de Ejecución Trimestral 100 Anual 33 Actividad/ Obra Dirección en Tecnologías de la Información Resultado de Producción Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Recopilación de información de los servicios, programas y Informes proyectos del sector agroalimentario Nivel de Ejecución Trimestral 100 Anual Proyecto Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en el Departamento de Yoro (PROMECOM) A través del Proyecto se espera fortalecer las organizaciones de los productores y las comunidades para incrementar la productividad y la competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el crecimiento económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como a la reducción de la pobreza del país. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro Ejecución Financiera del PROMECOM (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 1,998, , , ,701, Fuente 21: Crédito Externo 52,957, ,957, BCIE 32,970, ,970, FIDA 19,986, ,986, TOTAL 54,956, , , ,658, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

29 Detalle del Personal Nombrado PROMECOM MODALIDAD TOTAL ACUERDO JORNAL CONTRATO Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación: Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 PROMECOM Programa Competitividad Rural Resultado de Producción Planes de Negocio Implementados Unidad de Medida Plan de Negocio I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Nivel de Ejecución Trimestral 11 Anual 2 Proyecto PROMECOM Resultado de Producción Formulados proyectos de inversión a productores organizados Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Documentos Nivel de Ejecución Trimestral 11 Anual 2 Actividad/ Obra Productividad y Competitividad Resultado de Producción Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Asistencia técnica brindadas en desarrollo agroempresarial a productores organizados Grupos Nivel de Ejecución Trimestral 11 Anual 2 Principales Problemas que afectan la ejecución del Proyecto: Solo se ejecutaron recursos nacionales (Fondos 11), ya que el proyecto actualmente se encuentra en proceso de justificación de fondos FIDA No.15 para obtener recursos nuevos de esta fuente de financiamiento, además se han realizado gestiones ante el BCIE cuya solicitud de desembolso de los recursos se realizó desde el 15 de Noviembre de Informe Avance Físico y Financiero del Primer

30 Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e internacionales, de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, Valle y El Paraíso. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro Ejecución Financiera de EMPRENDESUR (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales Fuente 21: Credito Externo 47,539, ,000, ,000, ,539, BCIE FIDA 34,776, ,776, OPEP 12,763, ,000, ,000, ,763, TOTAL 47,539, ,000, ,000, ,539, Detalle del Personal Nombrado EMPRENDESUR MODALIDAD ACUERDO JORNAL CONTRATO TOTAL Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación: Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 EMPRENDESUR Programa Competitividad Rural Resultado de Producción Planes de Negocio Implementados Unidad de Medida Plan de Negocio I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Nivel de Ejecución Trimestral 100 Anual 11 Informe Avance Físico y Financiero del Primer

31 Proyecto EMPRENDESUR Resultado de Producción Contratos de venta suscritos Productores y empresas exportadoras) Nuevas hectáreas con acceso a sistemas de riego y caminos rurales rehabilitados Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Contratos Hectáreas Nivel de Ejecución Trimestral 100 Anual 12 Actividad/ Obra Unidad Gerencial del Programa. Acceso a Mercados y Desarrollo de Encadenamientos Empresariales. Desarrollo Humano y Territorial. Resultado de Producción Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Diagnostico de nuevas hectáreas para el acceso a Diagnostico sistemas de riego Diagnostico de caminos rurales a rehabilitar que conecta a las zonas productivas Diagnostico Asistencia técnica brindada a organizaciones de productores agropecuarios en Organizaciones gestión de calidad y valor agregado comercial Asistencia Técnica brindada a organizaciones de productores y otros actores en Organizaciones temas de desarrollo agroempresarial Planes de desarrollo socioeconómico con enfoque territorial elaborados a Planes municipalidades Nivel de Ejecución Trimestral 80 Anual 19 Principales Problemas que afectan la ejecución del Proyecto: Se mantiene la carencia de los fondos BCIE para invertir en los planes de negocio, aunque se está avanzando en el trámite para la firma del convenio de préstamo BCIE. Además se está avanzando con el primer desembolso de fondos OFID para equipamiento de los planes de negocio que así lo requieren Proyecto para la Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible en la Zona Norte de Desarrollo Rural (Horizontes del Norte) Este Programa pretende aumentar los ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria de las familias rurales pobres y reducir su vulnerabilidad ambiental dentro de un marco de igualdad de género y de inclusión de la juventud rural, en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

32 Ejecución Financiera. La ejecución financiera del Proyecto se muestra en el siguiente cuadro Ejecución Financiera de Horizontes del Norte (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales Fuente 21: Crédito Externo 16,202, ,202, BCIE Asociación Internacional de Fomento 16,202, ,202, FIDA TOTAL 16,202, ,202, Detalle del Personal Nombrado Horizontes del Norte MODALIDAD TOTAL ACUERDO JORNAL CONTRATO Ejecución Física. La ejecución física del Proyecto se muestra a continuación: Avance Físico del Plan Operativo SIAFI 2013 Horizontes del Norte Programa Competitividad Rural Resultado de Producción Organizaciones capacitadas y fortalecidas en procesos organizacionales Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Organizaciones Nivel de Ejecución Trimestral 0 Anual 0 Proyecto Horizontes del Norte Resultado de Producción Asistencia técnica brindada a organizaciones en desarrollo empresarial Asistencia técnica brindada a microempresas rurales y Agronegocios para vincularlos a los mercados. Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Organización Organización Nivel de Ejecución Trimestral 0 Anual 0 Informe Avance Físico y Financiero del Primer

33 Actividad/ Obra Desarrollo humano y social Cadenas de valor y competitividad Gestión del Proyecto Resultado de Producción Unidad de Medida I Avance Físico del Primer Ejecutado I Anual Ejecutado Acumulado al I Jóvenes capacitados en temas de gestión laboral y negocios. Persona Cajas Rurales Diagnosticadas Caja Rural Asistencia técnica brindada a microempresas y Familia Agronegocios Asistencia técnica y financiera brindada a cajas rurales Caja Rural Proveedores de servicios contratados para asistencia técnica del desarrollo de Contrato cadena de valor Nivel de Ejecución Trimestral 0 Anual 0 Principales Problemas que afectan la ejecución del Proyecto: El proyecto se encuentra en proceso de cambio de organismo financiador ante la Secretaría de Finanzas y se encuentra en proceso de obtención del primer desembolso de fondos FIDA Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo. Este programa comprende todas las transferencias que a través de la SAG se asigna a instituciones y organismos del sector público, privado y externo, de acuerdo a los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos. Entre las instituciones que reciben estas transferencias se encuentran: la UNA, el INA, ESNACIFOR, CNA, BANADESA, FHIA, FUNDER, El Plan Trifinio, EAP, OIRSA, CITES, PMA, IICA, CATIE, OPS, FAO, OLDEPESCA, OIE, CAC, PROCODEPA, la Comisión Internacional de Riego y Drenaje, entre otros. Ejecución Financiera. La ejecución financiera del programa se muestra en el siguiente cuadro. Ejecución Financiera Por Tipo de Fondo de las Transferencias (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 835,847, ,975, ,975, ,871, TOTAL 835,847, ,975, ,975, ,871, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

34 Ejecución Financiera Fondos Nacionales de las Transferencias (En Lempiras) BENEF. TRANFERENCIAS PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTARIA AL PRIMER MONTO EJECUTADO I MONTO EJECUTADO ACUMULADO DE SALDO PRESUPUESTARIO 0 Becas SIN-TRF 6,423, ,423, Fundación DIBATTISTA 75,000, ,381, ,381, ,618, Instituto Nacional Agrario 344,678, ,350, ,350, ,328, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia 700, , Escuela Nacional de Ciencias Forestales 44,200, ,617, ,617, ,583, Universidad Nacional de Agricultura 249,349, ,514, ,514, ,835, ,000, ,000, ,000, ,000, Programa Mundial de Alimentos Fondo Hondureño De Investigación Agrícola 9,141, ,141, ,141, Fundación para el Desarrollo Empresarial de Honduras 4,089, ,797, ,797, ,292, Federación Hondureña Mujeres Campesinas Convenio para el Comercio Internacional Especies Amenazadas 11, , Institución de Fomento a la Pesca Autoridad Nacional de los Productos Marinos Comité de Acción para la Seg. Alimentaria Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación Centro Agronómico para la Investigación y la Enseñanza Fondo Inversión Desarrollo Agrícola Producción de Alimentos 2,140, ,140, Programa Internacional Regional Cooperativo de Papa Consejo Agropecuario Centroamericano 1,400, , , , Organización Internacional Regional Sanidad Agropecuaria Oficina Internacional de Epizotias Organización Latinoamericana de Pesca Comisión Internacional de Riego y Drenaje Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 440, , , , Organización Panamericana de la Salud Consejo Nacional Agrario 6,396, ,890, ,890, ,505, Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 18,856, ,856, Fundación Todos Somos HONDURAS 9,000, ,000, ,000, ESNACIFOR: Recuperación Entorno Ecológico de Siguatepeque 2,000, ,000, TOTAL 828,826, ,975, ,975, ,850, Informe Avance Físico y Financiero del Primer

35 2.2 INSTITUCIÓN 141: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAAGROPECUARIA (DICTA) La Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), tiene como objetivo general apoyar el incremento de la producción y productividad agropecuaria, mediante la provisión apropiada y oportuna de servicios de generación y transferencia de tecnología que permitan atender las necesidades de seguridad alimentaría de la población y generar excedentes para exportación, además de contribuir a la sostenibilidad de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. Ejecución Financiera. La ejecución financiera de DICTA se muestra en el siguiente cuadro: Ejecución Financiera por Tipo de Fondos (En Lempiras) PRESUPUESTARIA AL PRIMER FUENTE PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO I ACUMULADA I DE SALDO PRESUPUESTARIO Fuente 11: Fondos Nacionales 160,720, ,490, ,490, ,230, Fuente 22: España 10,849, ,849, TOTAL 171,570, ,490, ,490, ,079, Principales Logros: GENERACION DE TECNOLOGIA EN GRANOS BASICOS El Programa de Maíz ejecuto los siguientes trabajos: Toma de datos de floración masculina y femenina a 112 híbridos de cruza simple de endospermo amarillo normal y 116 híbridos de cruza simple de endospermo blanco QPM, en Comayagua. Tabulación de datos de ensayos y validación de maíz de altura, establecidos en parcelas de validación en las comunidades de Dolores, San Miguelito, Opalaca, Intibucá. Diseñar, seleccionar, marcar el lote, para la siembra de la variedad Criolla Capulín, para su mejoramiento genético a través de selección masal, en las estaciones experimentales de Playitas y La Lujosa. Siembra de 4 de Mz de Experimental La Lujosa. Maíz DICTA Sequia, Capulín y QPM en la Estación Siembra de 5 Mz. De Maíz de la variedad DICTA-Guayape, para semilla categoría certificada. Reunión con el Comité de Liberación, con el objetivo de someter a liberación las variedades de Maíz Victoria A07 (SO7TL-AB-1) y Lempira QPM (S06TLWQ-AB- Informe Avance Físico y Financiero del Primer

36 En la estación experimental San Francisco del valle, Occidente se establecieron 8 mz. de maíz Dicta Guayape para semilla categoría registrada para la obtener una producción estimada de 200 qq para producir semilla certificada. Programa de Sorgo ejecuto las siguientes actividades: En la estación experimental de Playitas, Comayagua se sembraron 1 Mz. variedad DICTA-Q10, semilla comercial y 7 Mz. variedad Sureño-II, semilla certificada. Siembra, manejo y mantenimiento de 3 Mz de Sorgo DICTA - 10 y DICTA - 29 en la Estación Experimental La Lujosa, trabajo realizado en Coordinación con la FAO para la producción de semilla registrada. Cosecha de 99 qq proveniente de 3 Mz. variedad Sureño-II, semilla certificada, en Playitas, Comayagua. El Programa de Frijol ejecutó las siguientes actividades: Conformación de la Red Regional de productores de fríjol de la zona Oriental, en coordinación con el Proyecto RED SICTA y la participación de 24 productores líderes de diferentes organizaciones. Conformación del Consorcio local de productores de fríjol de las localidades de El Barro, Danlí, Lomas Limpias, La Chorrera, Suyatillo y El Tablón, con la participación de 15 productores y donde se levantó la demanda tecnológica del grupo participante. Se Sembraron 1.5 Mz de frijol con riego por goteo en el Municipio de Apacilagua, Choluteca para una producción de 40 qq de semilla de la variedad Amílcar en coordinación con PROSADE - CARE en las comunidades el Mojón, Los Amates, Caña Brava y El Tular. Se establecieron 2 (dos) lotes de producción de semilla genética de 0.5 mz. cada uno de las variedades Deorho y Amadeus para obtención de básica y de aquí obtener las selecciones individuales para generar nuevamente la semilla genética; 2 (dos) lotes de producción de semilla registrada de 2.86 mz. cada uno de las variedades de fríjol Deorho y Carrizalito; y 2 lotes de producción de semilla certificada de 6.3 mz. cada uno de las variedades Deorho y Amadeus 77. Se planificó la distribución para tres (3) Regiones (El Paraíso, Olancho y Yoro) de las validaciones de nuevas líneas de fríjol normal y biofortificado (6 líneas normales y 4 líneas biofortificado). Se sembraron 5. 0 manzanas de frijol para producción de semilla registrada de la variedad Amadeus en El CEDA. Se sembraron manzanas de frijol para producción de semilla básica y registrada de las variedades: Deorho, Amadeus y Carrizalito, en diferentes categorías, se espera producir 500 qq, en la Estación Experimental Las Acacias. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

37 Cosecha de 5 Mz de frijol de los convenios de DICTA universidad de Michigan, obteniéndose 110 qq de semilla de las variedades Amadeus, Carrizalito,, Tiocanela y Dehoro. Prueba agronómica de variedad de frijol origen oriental en Estación Santa Catarina, Intibucá, estableciendo una parcela de 800 m2 de esta variedad de frijol con la meta de hacerle los estudios agronómicos con mira a posible validación de esta variedad según resultados en campo. En la estación experimental San Francisco del Valle de occidente se cosecharos 60 qq de semilla registrada de frijol de variedades Amadeus y DEORHO y el establecimiento de 6 mz. de frijol Amadeus categoría registrada de lo que se espera obtener 120 qq de semilla certificada. Programa de Arroz ejecutó las siguientes actividades: En la estación experimental de Playitas, Comayagua se Sembraron 0.75 Mz. variedad DICTA-660, semilla básica, fondos semilla y siembra de Mz. variedad puitá Clear-Field (saneamiento de lote comercial, control de arroz rojo). Finalización de la cosecha de arroz DICTA-660 lote C (5.37 Mz.) 200 quintales, en Playitas, Comayagua. En el CEDA se sembraron 11 Mz de Arroz que se encuentra en la etapa de crecimiento, se considera que se encuentran en buen estado de desarrollo fisiológico y fitosanitario, actualmente realizando control de maleza, riego por inundación y fertilizaciones granuladas. CADENA DE GANADERIA a. Lanzamiento del Proyecto de la Plataforma ganadera sostenible, que involucra el trinomio: nutrición-sanidad-mejoramiento genético, en coordinación la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG/FAO), con la participación de 60 productores ganaderos del Altiplano y Valle de Jamastrán. b. Se realizaron 3 eventos de capacitación con la participación de 57 ganaderos de la Región del Paraíso, en los temas de Nutrición animal y en el establecimiento de pasturas en asocio con leguminosas en las localidades de Apalí, Las Quebradas y COAPUL. c. En la región de Occidente se brindo asistencia técnica a 19 ganaderos, en los aspectos de inseminación artificial, descorné, palpaciones de animales y a la vez se capacitaron un total de 48, en los temas de: Mejoramiento Genético, Baños de Garrapaticidas, Descorné y Castración. d. En la Región de Olancho se les brindo asistencia técnica a 80 ganaderos y se desarrollaron 14 eventos de capacitación en temas como, Sanidad animal, Inseminación Artificial, Mejoramiento Genético y Nutrición. e. En Comayagua en la estación experimental de Guanacaste en apoyo a la ganadería nacional se desarrollaron las siguientes actividades: Producción de 41 kg de semilla de pasto Toledo, para cubrir un área de 15 mz del cultivar, con los ganaderos. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

38 Producción de 2,500 pacas de heno, material forrajero disponible a la venta para los ganaderos del Valle de Comayagua. Producción de 6 toneladas de semilla vegetativa de King Grass Texas 25 y pasto suazi, con lo cual se ha sembrado 3 mz de pastos mejorados. Gira técnica para compartir experiencia en pasturas y sistemas silvopastoriles, con la participación de 36 personas de Centro América y República Dominicana. Se obtuvo una producción de 12 kg de semilla de kudzu y 8 kg de semilla de Centrocema, para cubrir un área de 10 mz. Cosecha de semilla de Cratylia (en producción), esperando un rendimiento de 50 kg, con lo cual se tendrá disponible para los ganaderos y con ello se incrementara el área de esta leguminosa en 25 mz. 1. CADENA DE CULTIVOS DE HORTALIZAS, ORNAMENTALES Y FRUTALES Se logro Asistir a un total de manzanas de frutales diversos, asistiendo a un numero de 30 productores. Se Apoyo al Área de Ornamentales de 0.3 mz de 5 productoras de Francisco Morazán en Manejo de fertilización y manejo de Orquídeas, las diferentes cambios de clima ha ocasionado dificultades en el acercamiento de los productores, ya que las flores de primavera ha tardado su desarrollo, en este inicio de año. Capacitación Se logro realizar 2 cursos sobre manejo de Frutales en La Estación Experimental Santa Catarina La Esperanza Intibucá lográndose capacitar un numero de 24 productores, en temas de manejo de frutales de alturas y una Charla Técnica al personal del CONAREFIH (12 participantes) tema sobre acciones del sobre el Sinarefi de México, formación y forma de trabajo de las redes por producto rubro. CADENA DE CULTIVOS AGRO INDUSTRIALES CULTIVO DE AJONJOLÍ a. En la Estación Experimental La Lujosa, se realizó la multiplicación de cinco (5) variedades de Ajonjolí: ICTA-R-198, Zirándaro, Pungarabato, Igualteco y San Joaquín, cosechándose un total de quintales. CULTIVO DE CACAHUATE a. En la Estación Experimental La Lujosa, se realizó la cosecha de siete (7) variedades de Cacahuate: Tlaxmalac, San Ignacio. RF-214, Virginia, Florida Gigante, Nicaragua, Choluteca; cosechándose un total de quintales, para semilla. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

39 CULTIVO DE SOYA a. Se ha continuado con la evaluación agronómica de 3 variedades: FHIA-15, FHIA-24 y P-34 que fueron sembradas en la Estación Experimental Playitas, con el propósito de evaluar rendimientos y adaptación resultando superior la FHIA-24 y la P-34 en segundo lugar y la FHIA-15 en tercer lugar y se cosecho de 0.50 Mz. y selección de semilla básica de 3 variedades FHIA-15, FHIA-24 y P- 34. OTROS CULTIVOS: a. Se establecieron dos lotes para producción de material vegetativo de 4 variedades de Yuca y 4 de Camote en la Estación Experimental La Lujosa, a fin de proveer a los beneficiarios del Proyecto EMPRENDESUR. A. PROYECTOS: 1. RED LATINOAMERICANA DE TRACCIÓN ANIMAL Y TECNOLOGÍAS APROPIADAS (RELATA) Información y Comunicación Distribución de Material Promocional Se distribuyeron materiales así: Afiches: 27 unidades principalmente entre personas que asistían a demostraciones o a capacitaciones. Calendarios: Se distribuyeron entre instituciones públicas y /o privadas, afiliados a la Red y oficinas regionales de la DICTA un total de 1500 calendarios año Agendas: Un total de 150 agendas promocionales se distribuyeron entre ejecutivos, afiliados a la Red y técnicos de la DICTA. Manuales Varios: entre participantes a las demostraciones de campo, a capacitaciones sobre tracción animal y visitantes a la oficina central se distribuyó un total de 62 manuales varios. Desarrollo e Innovación Tecnológica y Capacitación Investigación y Validaciones: Se han efectuados cambios para mejora del asperjador. El asperjador es un equipo que a partir del presente año se pondrá a la venta; por lo que se creyó necesario revisarlo en toda su estructura y componentes de tal forma que se pueda garantizar como un equipo que pueda competir con los similares importados. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

40 Los cambios o modificaciones efectuados al aspersor consistieron en: - Se cambio el manómetro de presión por otro de mejor calidad. - Se agregó un seguro contra deslizamientos al tanque de carga. - Se cambió la barra porta boquillas sustituyéndola por una más resistente y fuerte. - Se sustituyo la tubería de conducción del caldo a las boquillas por una manguera de fabricación especial para aspersores. - Se cambio el cuerpo y la boquilla de todo el sistema. Estos cambios han obligado a realizar pruebas para verificar que el equipo funciona eficientemente. Estas pruebas se han efectuado en esta ciudad de Tegucigalpa. Capacitación por Demanda - Se realizó un curso para los integrantes de la Empresa Campesina Agroindustrial de la Reforma Agraria (ECARAI) al que asistieron representantes de 15 comunidades sobre uso y mantenimiento de la cosechadora de papas. La asistencia a este evento fue de 35 productores. - Se efectuaron las demostraciones de campo de la siguiente manera: o En la Estación Experimental de la Lujosa se hizo la demostración del uso de la cosechadora de maní o cacahuate. Asistieron 5 productores locales. o En Trojes, El Paraíso; se hizo demostración del arado combinado, arado de vertedera, sembradora fertilizadora, cultivador de escardillos y la acamadora. La asistencia fue de 28 productores pertenecientes al grupo que trabaja con el Programa Regional de Seguridad Alimentaria para Centro América. o En el CEDA se han hecho 5 demostraciones de operación y funcionamiento del sistema de riego por goteo accionado con energía solar. Los asistentes a esas demostraciones han sido de grupos diferentes con participación de 166 personas. Comercialización - Implementos vendidos: se han vendido un total de 51 implementos agrícolas de tracción animal. - Como parte del seguimiento a la cartera de crédito se han realizado 3 gestiones de cobro a un total de 67 usuarios del crédito. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

41 - En este trimestre se han efectuado tres reuniones del Comité de Crédito del financiamiento con fondos 2KR; pero no se han resuelto solicitudes de crédito que fueron elaboradas hace dos años. Gestión de Recursos y Proyectos Se ha trabajado en la promoción y propuesta de dos proyectos; uno de ellos ya encaminado al proceso de elaboración del proyecto. Estos proyectos incluyen: a) La posible utilización de aguas residuales para riego y b) una posible exportación de arados. 2. PROYECTO ANDALUCIA (PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS AGRICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, PRO-HUERTA INTIBUCA) Asistencia técnica a las familias que tienen establecidos huerto familiares en los municipios de Dolores, San Miguelito, San Marcos de La Sierra y San Francisco de Opalaca con un total de 1,490 huertos asistidos y 2,000 huertos familiares nuevos en los municipios de Colomoncagua, Camasca, Concepción, Yamaranguila, San Isidro y Masaguara. Seguimiento y asistencia técnica en el manejo de gallineros, alimentación y vacunación de las aves de corral a las familias que recibieron aves criollas mejoradas. Construcción de 368 ecofogones en los 6 municipios y seguimiento en operación y mantenimiento a los 800 ecofogones construidos en los municipios que fueron atendidos por el Programa Red Solidaria Asistencia técnica en actividades de poscosecha a los productores que han establecido granos básicos usando los sistemas de riego por goteo. Se realizaron los procedimientos de compra de materiales para la instalación de 66 sistemas más para los 6 municipios. Se brindó asistencia técnica a las 162 familias beneficiarias con el cultivo de tilapia en el manejo de los estanques y alimentación de alevines. También se atendieron los 8 grupos productores de miel del municipio de San Marcos de la Sierra en el cual se ha logrado dos cosechas de miel con 1,632 botellas producidas. Las 120 cajas rurales han capitalizado 4, 908, Lps con 887 préstamos otorgados los socios haciendo una suma de 2, 330, Lps. En este trimestre el incremento del capital fue de 1.414, Lps. y se recuperaron 286 préstamos. Se capacitaron 3,090 hombres y 2,100 mujeres en diferentes temas como ser. Manejo de sistemas de riego, ganadería, conservación de suelos, manejo de frutales, manejo de aves de corral, manejo de cultivo de tilapia, manejo de poscosecha, cajas rurales, manejo de granos básicos. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

42 La producción de huevos en este trimestre fue de 355,495 unidades en los 10 municipios, con una reproducción de aves nuevas de 18,330 aves, entre el proyecto Red Solidaria y en el proyecto nuevo se han beneficiado 948 familias de los 10 municipios en donde se han entregado 8, 700 aves criollas mejoradas. Asistencia técnica en operación y mantenimiento a 202 sistemas de riego instalados en los seis municipios. 3. PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAPA,En la Estación Experimental de Santa Cruz de Opatoro, Márcala, La Paz, en conjunto con FUNDER Centro Producción de Semilla de Papa-Honduras Material Certificado se Cosechara lote de semilla certificada de la variedad Caesar en un área de 14 tareas y 2 tareas de la variedad atlantic, se proyecta obtener 200 quintales de semilla, esta actividad de cosecha se realizo en el mes de marzo esta parcela está ubicada en la aldea Zacatalito, municipio de Opatoro. Material Registrado en la multiplicación de semilla para esta categoría se dispone de una Parcela ubicada en la Zacatalito, se preparo suelo (Chapia, mecanizado y levantamiento de camas), el área es de 2.5 mz, en las cuales se sembró semilla de las variedades Caesar y Mondial, la fecha de siembra fue del 6 al 21 de febrero (Estará de cosecha aproximadamente en mayo o junio) Este lote se denomina Cs0113-R1. Material Básico se sembró una parcela con un área de 0.75 manzanas de las cuales se mencionan los siguientes lotes: Lote de la Parcela CS0113-B1 (Código) sembrado con el Material Caesar, área 5 tareas se sembraron 11,300 tubérculos, y la fecha de siembra fue el 23 de enero Lote Parcela Mn0113-B1 sembrado con la variedad Mondial, fue sembrado el 23 de enero 2013, se sembraron 3,552 tubérculos en un área de 2 tareas. Lote de la Parcela Arf0113-B1 sembrado con el Material Arnova, cuya procedencia es de un material genético enviado a la FHIA, procedente del CIP, (se nos dono 15 tubérculos categoría básica) que fueron multiplicados por el CNPSP-H se cultivaron 13,474 tubérculos en un área de 5 tareas, fecha de siembra 24 de enero 2013, es importante menciona que estos lotes fueron aporcados a finales de febrero Cosecha de parcela Básica, área 7 tareas, variedades Caesar y Mondial, lotes: Cs0412-B1 y Mn0512-B1, el detalle del rendimiento fue: Informe Avance Físico y Financiero del Primer

43 Mondial: Caesar: Súper: 13 qq Súper: 10 qq Semilla: 42 qq Semilla: 45 qq Total: 55 qq. Total: 55 qq. Programas de Calidad y Ambientales se continúa con la aplicación y seguimiento a las prácticas de BPA, trazabilidad, manejo seguro de plaguicidas, MIP, producción más limpia. Gestión del Crédito en este periodo se dispone de una línea de crédito por valor de Lps de los que hemos desembolsado Lps, 444, e invertidos en las parcelas de producción Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial y Género se continua con los trabajos de responsabilidad social y empresarial, para la semana del 18 de marzo se realizara una presentación en la comunidad de Santa Cruz, Opatoro para indicar las actividades que realiza el CNPSP-H en esta comunidad, y el viernes 08 de marzo se realizo una gira al CNSP-H con estudiantes de Agropecuaria del Instituto 21 de Octubre de Márcala, La Paz donde se les indico los objetivos, misión y visión del Centro. Comercialización en este periodo el proyecto (CNPSP-H ) está con riesgo de pérdida de semilla por vejes Fisiológica, en aproximadamente 82 qq, en vista que desde diciembre 2012 a la fecha a ingresado en forma masiva semilla importada, cerca de 35 contenedores ( importadores tradicionales y nuevos ) esta situación ha generado igualmente siembras masivas en un mismo periodo, superiores a lo esperado, lo que provocara una baja de precios al momento de la cosecha, por la sobre oferta que dañara lógicamente a los productores medianos y pequeños de la región de Intibucá. CUADRO RESUMEN DE COMERCIALIZACION PRIMER MINITUBERCULOS 3, Unidad Lps 10, PAPA COMERIAL (DESCARTE) qq 39, SEMILLA DE PAPA qq 45, TOTALES 3, , Reforzamiento de las Políticas de Producción de Semillas de Granos Básicos en apoyo a la Agricultura Campesina para la Seguridad Alimentaria( DICTA-FAO) Participación en una licitación con la ONGs PRASA OXFAN para comercializar semilla de frijol y maíz, cuya licitación de gano por parte de la Red Pash, en donde PRASA OXFAN demanda para la época de primera del 2013; 155 qq de semilla de Maíz Dicta Sequias, 160 qq de semilla de frijol Informe Avance Físico y Financiero del Primer

44 Deorho, 150 qq de semilla de Frijol Amadeus 77, cuya empresas de la Región Sur (Familias Unidas y EMPROSAMC) estarían cubriendo esta demanda por parte de PRASA OXFAN y entregarían esta semilla a dicha ONGs en 22 de abril del presente año. Oferta de semilla 1,470 qq semilla certificada de maíz y 125 qq semilla comercial de frijol en el PROSEN el cual es asistido técnicamente por DICTA, en el Departamento de Yoro. Supervisión de 2 mz de maíz Dicta Sequias categoría registrada (etiqueta rosada), a la empresa Familias Unidas de San Isidro, Choluteca donde se les ha dado seguimiento a estos cultivos en todo el proceso de producción, brindándoles asistencia técnica y recomendaciones en todo el manejo agronómico con visitas a campo. Capacitación y Asesoría a Productores y Empresas Región Tipo Tema Principal a) Capacitación a Productores y Empresas NORTE Taller Restructuración de Junta directiva, comités y aprobación de reglamento interno PROSEN NORTE Gira Educativa Compartir experiencias en producción, acondicionamiento y comercialización de semillas con técnicos y productores Cubanos OCCIDENTE Taller Producción y certificación de semillas Directivos H Directivos M Asociados H Asociados M Aporte Proyecto , , ,00 OCCIDENTE Taller Fortalecimiento empresarial ,00 OCCIDENTE Taller Fortalecimiento empresarial ,00 OCCIDENTE Taller Organización empresarial 130,00 OCCIDENTE Taller Producción y Certificación de Semilla ,00 SANTABÁ RBARA Demostración en planta SUR Taller Organización y planeación Empresarial Clasificación de semilla de maíz SUR Taller Elaboración y Aprobación de Reglamento Interno de las Empresa SUR Taller Elaboración y Aprobación de Reglamento Interno de las Empresa SUR Taller Elaboración y Aprobación de Reglamento Interno de las Empresa SUR Taller Funciones Administrativas, Planificación de las Empresas SUR Taller Funciones Administrativas de Planificación y Organización SUR Taller La Administración en las empresas, Funciones Administrativas de Planificación y Organización , , , , , Informe Avance Físico y Financiero del Primer

45 SUR Encuentro Diagnostico Situacional sobre el estado de avance de las empresas de semilla Región Tipo Tema Principal OCCIDENTE Inspección de lotes en campo. b) Asesoría a Productores y Empresas Supervisión del desarrollo del cultivo de maíz y verificación de siembra de frijol. Directivos H Directivos M Asociados H Asociados M Aporte Proyecto ,00 OCCIDENTE Asesoría Plan de negocios 3 165,00 OCCIDENTE Reunión regional OCCIDENTE Asesoría Plan de negocios ,00 Manejo post-cosecha de semilla registrada de frijol Amadeus-77 y Deohro. Producción de 30qq deamadeuss-77 y 28 Deohro OCCIDENTE Asesoría Fortalecimiento administrativo 2 0,00 OCCIDENTE Asesoría Organización 8 4 0,00 OCCIDENTE Reunión Reunión regional para fortalecimiento de la REDPASH 0, ,64 OCCIDENTE Asesoría Realizar Aforos ,00 OCCIDENTE Asesoría Plan de negocios ,00 OCCIDENTE Inspección OCCIDENTE Inspección de lotes en campo. OCCIDENTE Inspección de lotes en campo. OCCIDENTE Inspección de lotes en campo. OCCIDENTE Asesoría Inspección al lote de semilla de maíz papa establecido en la Estación Experimental en San Francisco Del Valle en proceso de liberación. Supervisión del desarrollo del cultivo de maíz y verificación de la siembra de frijol. Supervisión del desarrollo del cultivo de maíz. Supervisión del desarrollo del cultivo de maíz. Inspección de lotes de producción de semilla de maíz y frijol 0, , , , ,00 ORIENTE Reunión POAEMPRESA ORIENTE Reunión POAEMPRESA ORIENTE Asesoría Costos de Producción SANTABÁRB ARA SANTABÁRB ARA SANTABÁRB ARA Reunión Contabilidad básica Visita de Campo Visita de campo Cantidad de semilla Siembra de fríjol para semilla Informe Avance Físico y Financiero del Primer

46 SUR Gira de Asesoría Levantamiento de información de campo para perfil de proyecto para EMPRENDESUR. SUR Visita Verificar Proceso de Certificación de semillas Validaciones Solamente la Región de occidente reporta estas acciones. Empresa Comunidad Agricultor Producto Tipo Fecha Fecha Semilla Variedad Siembra Cosecha Estado PINAL ELPINAL ALEX BENITEZ PINAL ELPINAL LEONIDAS BENITEZ Fríjol Otra PARADISITO, MARCIANO, ROJO SEDAY CINCUENTEÑO Fríjol Otra PARADISITO, MARCIANO, ROJO SEDAY CINCUENTEÑO Preparación de Tierra Preparación de Tierra Otras Actividades Realizadas Fuente Mes Nombre Justificación Olancho FEB Reunión con AFEDIPH Olancho FEB Elaboración de rótulos de las parcelas Es indispensable que las personas que pasan cerca de la parcela conozcan las variedades de semilla Olancho ENE Reuniones anuales de programación Elaborar POAS por PES Olancho FEB Reuniones de acercamiento con el Ing. Kenny Nájera coordinador de las ECAS de la UNA Región Occidente ENE Región Occidente ENE Región Occidente ENE Seguimiento en contabilidad a la empresa La Flor. Verificación de ordenamiento de documentación. Asesoría a productores en la importancia de las visitas a municipalidades y agronegocios para firmar convenios de venta de semillas Participación en encuentro técnico 2013 en Tegucigalpa del 16 al Se está buscando un convenio de compra de semilla entre las ECAS y la Red pero también una alianza de trabajo entre la UNA y la Red Sol, convenio que sería firmado por la Red Pash Acciones para fortalecerlas bases y consecutivamente la Red Pash. Acciones de fortalecimiento en pro de la sostenibilidad a través de la comercialización local de semillas. Acciones en caminadas para fortalecer las PES de acuerdo a los POA de cada empresa y fortalecerla Red Pash. Informe Avance Físico y Financiero del Primer

47 Región Occidente ENE Visitas a parcelas de maíz para la verificación en campo de metas de producción Acciones para incentivar a productores a obtener producto con estándares de calidad. Región Occidente ENE Programación de día de campo Acciones encaminadas para dar a conocer la producción de semilla de buena calidad a los agronegocios y organizaciones como clientes potenciales. Santa Bárbara ENE Georeferenciacion de familias de las empresas de las empresas de Santa Barbará. Santa Bárbara ENE Participación en reunión de equipo para revisar el abordaje con las familias 2013 Santa Bárbara ENE Participación en reunión de planificación 2013 en Tegucigalpa 16 al Santa Bárbara ENE Reforzamiento en campo a capacitación sobre calidad de semilla. Santa Bárbara ENE SeguimientoenlapartecontablealaempresadePASBA.Enorde namientodecalidaddocumentación. Santa Bárbara ENE Levantamiento de información de familias y empresa de la región de Santa Barbará, insumos necesarios para el plan de negocio de la REDPASH con proyecto COMRURAL. Acciones en caminadas para fortalecer la gestión de la Red PASH. Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PASH Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Santa Bárbara ENE Inspección en siembra de 34Mz de cultivo de frijol variedad Amadeus 19mz. En Peña Blanca y 30mz. En flores Quimistan. Santa Bárbara ENE Seguimiento en la parte contable a la empresa de PASBA. En ordenamiento de calidad documentación. Santa Bárbara ENE Reforzamiento en campo a capacitación sobre calidad de semilla. Santa Bárbara ENE Participación en reunión de planificación 2013 en Tegucigalpa 16 al Santa Bárbara ENE Participación en reunión de equipo para revisar el abordaje con las familias 2013 Santa Bárbara ENE Georeferenciacion de familias de las empresas de las empresas de Santa Barbará. Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS Santa ENE Levantamiento de información de familias y empresa Acciones encaminadas para fortalecer la producción de la Red PAS 5. PROYECTO MEJORAMIENTO AGRÍCOLA SOSTENIBLE (MAS) Este Proyecto es financiando por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), bajo el programa Alimentos para el Progreso (Foodfor Progress), y liderado por TECHNOSERVE (TNS), con la colaboración del Laboratorio de Innovación en Leguminosas (LIL), Administrado por Michigan State University (MSU), la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) y La Escuela Agrícola Panamericana (EAP-Zamorano); se tienen programadas varias actividades que Informe Avance Físico y Financiero del Primer

48 permitan el incremento de la productividad en el cultivo de frijol de pequeños productores en 6 departamentos del país, se desarrollaron las siguientes actividades: Identificación de zonas de producción Identificación de Productores Elaboración de bitácora de registro de costos de producción. Adquisición de semilla básica Muestreo de la semilla Análisis de laboratorio Recibo de etiquetas Inscripción de los lotes Rotulación de los lotes de producción. Desarrollo del cultivo tanto en el CEDA como en Las Acacias, los cultivos tienen buen desarrollo y presentan condición sanitaria satisfactoria. Elaboración de la Guía para el Establecimiento de Parcelas Demostrativas Elaboración de los protocolos para la producción de semilla certificada y grano. Elaboración de la propuesta de contenido para la capacitación de entrenadores. Reporte sobre la ubicación de empresas y grupos productores de semilla dentro del área de influencia del proyecto. Elaboración de Línea Base. Siembra de la semilla básica Estaciones Experimentales Área en Mz. Producción Estimada en Variedades Fechas de Siembra qq CEDA Amadeus 77 4 febrero, 2013 LAS ACACIAS Deorho 25 enero, 2013 LAS ACACIAS Carrizalito 25 enero, 2013 Total Informe Avance Físico y Financiero del Primer

49 CEDA, Comayagua LOTE 11A 1.3 MZ. VARIEDAD: AMADEUS-77 FECHA: 14 DE MARZO, 2013 LOTE 15A 3.0 MZ. VARIEDAD: AMADEUS-77 FECHA DE SIEMBRA: 14 DE MARZO, 2013 Informe Avance Físico y Financiero del Primer

50 Las Acacias, Danlí LOTE NO MZ. VARIEDAD: DEORHO FECHA DE SIEMBRE: 25 DE ENERO, 2013 LOTE NO Mz. VARIEDAD: CARRIZALITO FECHA DE SIEMBRA: 25 DE ENERO, 2013 Informe Avance Físico y Financiero del Primer