MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

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1 7 Compoetes Propósito 1 Fi 1 Objetivo del Eje de Política Pública del Pla Querétaro: Objetivo Istitucioal, Especial o Regioal: Objetivo Estratégico de la Depedecia o Etidad: Programa Presupuestario: MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR Eje 3: Desarrollo Social y Humao: mejorar itegralmete la calidad de vida de las familias queretaas co mayores carecias, a través de apoyos difereciados que atieda sus ecesidades 3.2 Realizació de obras, accioes y proyectos dirigidos al desarrollo de las capacidades de los miembros de las familias mediate el acceso a la educació, la salud y a ua vivieda diga. Admiistrar y cotrolar el uso de vehículos automotores asigados al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro iscritos e el registro vehicular de trasportes a cargo de La Direcció de Trasportes y Radiocomuicació. Trasporte Escolar U0212 Desarrollo Social, Programa Trasporte Escolar Solucioes Objetivos Resume Narrativo Nombre Método de Cálculo Dismiuir el grado de margiació de las localidades atedidas e la dimesió educativa Cotribuir a elevar el ivel de asistecia escolar de estudiates que habita e localidades rurales, otorgado u servicio de trasporte escolar gratuito co la iteció de acercar las oportuidades para el desarrollo Alumos beeficiarios co ivel de deserció escolar dismiuido Alumos beeficiarios co eficiecia termial icremetada Ídice de Margiació a ivel localidad Comparació del ivel educativo promedio de los HLA Diferecia de los años promedio de estudio de los HLA Porcetaje de alumos beeficiarios desertores Proporció de alumos beeficiarios que cocluye u ivel educativo de maera regular (detro del tiempo ideal establecido) Idicadores Resultados de la aplicació metodológica CONAPO (aálisis de compoetes pricipales) NE Nivel Educ Promedio de los HLA Nivel Educ Promedio de los HLA AñosdeEstudioHLA -1-1 APE AñosdeEstudioHLA Alum Beef desertores D *100 Total de Alum Beef Alum Beef egresados ET Alum Beef uevoigreso-(5,3,2) Frecuecia de Medició aual (SEP) aual (SEP) ade las istituciooes educativas de las istitucioes educativas Medios de Verificació Publicacioes CONAPO Publicacioes INEGI, CONAPO Publicacioes SEP, INEGI y CONAPO Registros de las Istitucioes Educativas, Bitácoras de operació Registros de las Istitucioes Educativas, Bitácoras de operació Supuestos La clasificació y medició de las localidades margiadas matiee la metodología Las istitucioes educativas garatiza la ifraestructura educativa Las educació es u eje fudametal de desarrollo > < < El costo de oportuidad asumido por los beeficiarios es mayor e codició escolar = < Las istitucioes educativas oferta todos los grados e cada ivel académico Semaforizació A V Nivel de asistecia escolar de los Alumos beeficiados icremetado Promedio de asistecia escolar de los alumos beeficiados de las istitucioes educativas Registros de las Istitucioes Educativas, Bitácoras de operació Las istitucioes educativas cumple co su caledario oficial Alumos beeficiarios co ídice de absorció mejorado Porcetaje de alumos beeficiarios egresados de u ivel educativo que logra igresar al ivel educativo imediato superior Beef uevo igreso a 1o A Beef aprobados del ivel aterior -1 Registros de las Istitucioes Educativas Atedidas Existe ifraestructura educativa suficiete para cubrir la demada cotiua e iveles de educació básica Familias beeficiadas icremetadas Comparació del úmero de familias beeficiadas FB Fam Beef Fam Beef -1 Cédulas de registro de los beeficiarios Las familias de las localidades atedidas o iicia procesos migratorios o egocios familiares que ivolucre a los beeficiarios Trasferecias ecoómicas realizadas Porcetaje de igreso mesual trasferido a las familias por cocepto de gasto mesual de trasporte escolar ( ) 1 IgMeFam GasMeTras T *100 IgMeFam Cédulas de registro de los beeficiarios Las localidades atedidas cueta co servicio de trasporte público Uidades de Trasporte Escolar icremetadas Icremeto del úmero de uidades de TE UTE Uidades Uidades de TE de TE -1 Registros de Operació El programa Trasporte Escolar matiee su estatus de programa presupuestario

2 Compo Localidades rurales margiadas atedidas icremetadas Icremeto del úmero de localidades rurales margiadas atedidas LA LRM atedidas LRM atedidas Registros de Operació 1 Rutas de Trasporte Escolar icremetadas Icremeto del úmero de rutas de TE Registros de Operació -1 IRTE RTE RTE Las localidades rurales margiadas se matiee e deomiació y e cuatía (CONAPO) Las localidades suceptibles de ateció cueta co accesos terrestres adecuados Localidades atedidas por Uidad de TE Icremeto de localidades atedidas por Uidad de Trasporte Escolar ILA (LA(UTE)) ( LA( UTE)) 1 Registros de Operació Las localidades suceptibles de ateció cueta co accesos terrestres adcuados Recorridos realizados por ruta icremetados Icremeto e el úmero de recorridos realizados por UTE IR ( R(UTE)) ( R ( UTE )) 1 Registros de Operació Los horarios de etrada y salidad y el ivel de seguridad de las istitucioes educativas permite llevar a cabo u umero mayor de recorridos Alumos beeficiarios de ivel secudaria y media superior icremetados Porcetaje de alumos beeficiarios de ivel secudaria y media superior Alumos beeficiar ios de ivel sec y medio sup ABN *100 Total de alumos beeficiar ios -1 Registros de Operació Se matiee o icremeta la ifraestructura educativa e ivel básico y media superior Recepció, validació, aálisis, aprobació y otificació de solicitudes y ampliació de cobertura Razó de ateció a la demada Solicitudes recibidas Se matiee o icremeta el presupuesto aprobado para el programa < Actualizació del padró de beeficiarios y actores ivolucrados Modificacioes e el padró de beeficiarios y actores ivolucrados Registros de Operació y solicitudes recibidas Los beeficiarios y actores ivolucrados se matiee iteresados e recibir el servicio de trasporte escolar = > Seguimieto y registro del desempeño académico de los alumos beeficiarios Diferecia del promedio del redimieto académico los alumos beeficiarios Registros de Operació y registros de istitucioes educativas Las istitucioes educativas comparte iformació de redimieto académico de los alumos beeficiarios Difusió de iformació: preveció de coductas y situacioes de riesgo, gratuidad del servicio y promoció de la equidad de géero co alumos beeficiarios y actores ivolucrados Moitoreo GPS de las uidades co propósitos de cotrol, eficacia y eficiecia operativa y admiistrativa Nivel de cumplimieto al pla de actividades de difusió de iformació Número de decisioes tomadas co base e iformes de moitoreo GPS Semestral Actividades de redició de cuetas Razó de ateció a iformes solicitados Semestral Supervisió periódica e campo de las codicioes físico-mecáicas de las uidades vehiculares y la efectividad de las actividades operativas Programa de mateimieto prevetivo oportuo y mayor ecesario de las uidades vehiculares Número de supervisioes e campo Nivel de cumplimieto de programa de mateimieto Mesual Semestral Pla de Actividades de difusió Iformes de moitoreo GPS MIR, Solicitudes de Iformes Programa de Supervisió e campo Programa de Mateimieto Vehicular Los alumos beeficiarios y los actores ivolucrados so corresposables e actividades de difusió El GPS fucioa si alteracioes por codicioes físicas, tecológicas o meteorológicas La iformació solicitada la realiza las autoridades, sectores sociales, o actores ivolucrados Las codicioes aturales y climatológicas permite actividades de supervisió e campo El Poder Ejecutivo del Estado o altera sustatativamete el padró de proveedores <= 0.8 > 0.8 <

3 Registro Actualizado Registro o Actualizado Actividades No Actualizado Actualizado 9 Recepció, aprobació, ateció y registro de servicios especiales solicitados, cosiderado los siguietes criterios: tipo de solicitate (depedecias, istitucioes educativas, orgaizacioes sociales, etc.), úmero de usuarios, pricipal actividad a desarrollar, ubicació de orige y de destio, fechas, horarios, úmero de uidades vehiculares requeridas, operadores al cargo, kilometraje recorrido, gasto y redimieto de combustible Nivel de ateció a la demada de solicitudes de servicios especiales Semestral Solicitudes de servicios especiales recibidas, registros propios Las Depedecias, Istitucioes Educativas y otros actores sociales solicita el servicio de Trasporte co propòsitos de desarrollo social, humao, acadèmico, guberametal, etc. > 0.2 <= 0.2 Cotrol y registro del padró vehicular, uidades, rutas, operadores, supervisores, cosumo y redimieto de combustible, tipo, costos y periodicidad de mateimieto prevetivo y mayor, ateció al requerimieto de accesorios, herramietas y refaccioes Padró Vehicular Semestral La Direcció de Trasportes y Radiocomuicació de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado se matiee como ejecutor del Programa Trasporte Escolar Diseño de ua propuesta para la iclusió y/o reovació de uidades vehiculares co cosideracioes de efectividad operativa y eficiecia admiistrativa Propuesta de iclusió y reovació de uidades vehiculares Registros e iformes GPS, bitácoras de Operació La Direcció de Trasportes y Radiocomuicació de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado se matiee como ejecutor del Programa Trasporte Escolar y el GPS fucioa co eficacia = > Aálisis y aprobació de los proveedores para la ateció mecáica de las uidades vehiculares co criterios de eficacia operativa y eficiecia admiistrativa Número y deomiació de proveedores por tipo y costos del servicio Semestral Solicitudes de servicios de mateimieto, facturas El Poder Ejecutivo del Estado matiee el proceso para la ejecució de órdees de mateimieto vehicular Defiició y cumplimieto de perfiles e procesos de reclutamieto y selecció Nivel de cumplimieto de perfiles de puestos * Cuatrimestral Cotratos La demada laboral e las localidades atedidas cumple el perfil de puestos Programació y ejecució de u programa de capacitació dirigido a operadores y supervisores e los temas de primeros auxilios, seguridad físico-mecáica, sesibilizació orietada a garatizar la calidad del servicio, y geeració, sistematizació y uso de iformació Nivel de cumplimieto del Programa de capacitació Semestral Programa de Capacitació Los costos por cocepto de capacitació se ecuetra e el rago de gasto permitido Seguimieto y cotrol presupuestal: Nivel de avace e el ejercicio presupuesto ejercido co respecto al asigado presupuestal (modificacioes presupuestales) POA y registros de los El presupuesto autorizado es asigado y puesto a disposició = 80% 100%

4 Distribució y cuatía presupuestal e los siguietes coceptos: reovacioes vehiculares, ómia, mateimieto (prevetivo, mayor y correctivo) y combustible (por uidades vehiculares, por muicipio, por ruta, por operador) Distribució porcetual del presupuesto e los pricipales rubros Registros Admiistrativos iteros, registros de los El presupuesto es asigado co oportuidad 90.5%= 90.5% Presupuesto ejercido por cocepto de capacitació Porcetaje de presupuesto ejercido e capacitació Registros Admiistrativos iteros, registros de los El presupuesto es asigado co oportuidad 0.25%= 0.25% Presupuesto ejercido por cocepto de icidetes u otras situacioes imprevistas Porcetaje de presupuesto ejercido e situacioes de emergecia o imprevistas Pólizas de seguros El presupuesto es asigado co oportuidad 3.97 % = 3.97 % Presupuesto ejercido por cocepto de istalació y reta de mecaismos de comuicació y moitoreo Porcetaje de presupuesto ejercido e mecaismos de comuicació y moitoreo Registros Admiistrativos iteros, registros de los El presupuesto es asigado co oportuidad 1.19 % = 1.19 % Presupuesto ejercido por cocepto de papelería y equipo de oficia Porcetaje de presupuesto ejercido e papelería y equipo de oficia Registros Admiistrativos iteros, registros de los El presupuesto es asigado co oportuidad 0.83 % = 0.83 % Presupuesto ejercido por cocepto de viáticos y represetació Porcetaje de presupuesto ejercido e viáticos Registros Admiistrativos iteros, registros de los El presupuesto es asigado co oportuidad % = % Presupuesto ejercido e actividades de difusió, iformes de resultados y redició de cuetas Porcetaje de presupuesto ejercido e actividades de redició de cuetas Registros Admiistrativos iteros, registros de los El presupuesto es asigado co oportuidad 0.23 % = 0.23 % * El idicador es detoador para diseñar perfiles de puesto, y cosecuetemete ecesidades de capacitació las cuales deberá ser tomadas e cueta e la elaboració del Programa de Capacitació.

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8 .5% 25%