Egresos Ampliaciones/ Subejercicio Aprobado (Reducciones) Concepto. Pagado. Modificado. Devengado = (1 + 2) = ( 3-4)

Transcripción

1 Auditoria Superior de la Federación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Administrativa Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado = (1 + 2) = ( 3-4) Auditoría Superior de la Federación - 459,827, ,476,951 2, 173, 706,807 Total del Gasto - 459,827, ,476,951 2,173,706,807 3/EI Presupuesto Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de idad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. 4/EI importe presentado en la columna Subejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre AUTORIZÓ SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE l!ícursos FINANCIEROS

2 Auditoría Superior de la Federación Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Devengado Pagado = (1 + 2) 4 5 6=(3-4) Gasto 2,595,775,117-6,861,606 2,588,913, ,303, ,963, ,609,982 Gasto de 37,759,505 6,861,606 44,621, , ,653 44,096,824 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos Pensiones y Jubilaciones Participaciones Total del Gasto 459,827, ,476,951 2, 173,706,807 3/EI Presupuesto Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de idad para la Ciudad de México, Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. ==-=b,('ejercicio corresponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre :c.&fm, ), SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO DIRECTOR GENERAL DE RE

3 I I Aud1ton.1 Superior de la Federac1on 1 Estado Anaht1co del EJerctc10 del Presupuesto de Clas1ficac1on por Ob eto del Gasto (Capitulo y ) Ampliac,onesl Mochficado Devengado Pagado Subejercrcso Servicios Personales = (1 + 2 ) 4 5 6=(3-4) 2, 134,679,338 11,757,073 2,122,922, ,042, , 795,993 1, 728,880, 155 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 283,597, , ,129,832 66,008,048 66,003, ,121,784 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 342,495, ,495,226 71,638,338 71,511, ,856,888 Remuneraciones Adicionales y Especiales 158,838,814 1,300, ,139, , , ,491,320 Seguridad Social 194,058,979 1,475, ,583,009 64,289,816 61,353, ,293, 193 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 912,042,037 11,113, ,928, ,430, ,263, ,497,296 Previsiones 39,871,839 39,871,839 39,871,839 Pago de Estimulas a Servidores Públicos 203, 77 4, ,774,835 27,000 27, ,747,835 Materiales y Suministros 20,011, ,614 20,336,238 2,255,521 1,434,237 18,080,718 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales 10,200, ,519 10,549, 142 1,727,657 1,292,241 8,821,485 Alimentos y Utensilios 1,954,327 1,954,327 80,426 21,814 1,873,901 Materias Pnmas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación 1.573,000 13,766 1,559, ,176 61,761 1,440,058 Productos Químicos, Fanmacéut,cos y de Laboratorio 631, ,458 3,200 3, ,258 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,193,653 1,193, , ,832 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulas Deportivos 2,736,329 1,000 2,737,329 38,603 30,447 2,698,726 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,721,728 38,633 1,683,095 28,638 24,775 1,654,458 Servicios Generales 420,064,477 4,535, ,600, ,613,055 53,540, ,987,107 Servicios Básicos ,268 1,434,159 24, , 173,001 2,990,090 21,122, 108 Servicios de Arrendamiento 78,779,632 3, ,413,538 21,789,063 20,352,473 60,624,475 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 41,567,969 2,860,418 44,428,387 4,677,803 4, 108,380 39,750,584 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,706,271 27,991 3,678, , ,069 2,827,775 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 68,257, ,675,994 3,914,708 2,918,631 63,761,285 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,533,930 3,533, , ,953 3,424,977 Servicios de Traslado y Viáticos 145,032, ,032,821 16,314,552 16,246, ,718,269 Servicios Oficiales 4,288,065 41,128 4,329, , ,149 4,085,815 Otros Servicios Generales 49,169,149 43,762 49,212,911 8,541,092 5,772,564 40,671,819 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21,019,678 35,168 21,054,846 3,392,843 3,192,438 17,662,002 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales ,000 20,577,000 2,914,998 2,914,998 17, Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social - Donativos 200, ,?ºº 200,000 Transferencias al Exterior 242,678 35, , , ,441 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 27,559,505 3,059,577 24,499, , ,653 23,975,641 Mobiliario y Equipo de Administración 21,914,112 3,531,701 18,382,411 53,104 50,071 18,329,307 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,588, ,002 4,044, , ,161 3,589,361 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 7,700 7,700 7, Vehículos y Equipo de Transporte 1,024,875 1,024,875 1,024,875 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,031,998 8,422 1,040,420 8,422 8,422 1, Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles

4 Auditor Superior de la. Federa.c,on Est.ado Aruiht1co del EJerc1c10 del Presupuesto de Clas1ficac1on por Ob eto del Gasto (Capitulo y ) Del 1 de enero al 31 de marzo de 2011 Ampliaciones/ 1 2 3: (1 + 2) Subejerciclo Modificado Devenoado Pagado ' 5 6:p.,, Inversión Pública 10,200,000 9,921,184 20,121,184 20,121,184 Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios 10,200,000 9,921,184 20,121,184 20,121,184 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Compra de Titules y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios.. Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) Total del Gasto 459,827, ,476,951 2,173,706,807 3/EI Presupuesto Anual 2018 incluye el Presupuesto Ordinario (ASF). Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de idad para la Ciudad de México. Proyectos de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Rev1s1ones. equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios Personales previ el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. 4/EI importe presentado en la c sponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 2018 SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

5 Auditoria Superior de la Federación Estado Analítico del E ercicio del Presupuesto de Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de marzo Ampli,mones/ Subejerc1ct0 Modifoc.odo Deveng.ado Pagado IReducc,ones} = (1 2} (3-4) Gobierno 459,827, ,476,951 2, 173, 706,807 Legislación 459,827, ,476,951 2, 173,706,807 Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Segundad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Socia! Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos. Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total del Gasto 459,827, ,476,951 2, 173,706,807 3/EI Presupuesto Anual 2018 inclu e el Presupuesto Ordinario (ASF), Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera), Fondo Regional, Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de idad para la Ciu e éxico, Pro os de Desarrollo Regional, Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones. equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción d omponente de Servicios ersonaíes previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. según el artículo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. esponde al presupuesto programado por ejercerse de abril a diciembre 201 B AUTORIZÓ

6 Auditoría Superior de la Federación Gasto por Categoría Programabca Del 1 de enero al 31 de marzo 2018 Ampliaciones/ (Reducct0nes) Modificado Oeveng.ado Pag do = ) 4 5 i = I 3 4) Programas 459,827, ,476,951 2,173,706,807 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Subejercscío Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Promoción y fomento Regulación y supervisión 459,827, ,476,951 2,173,706,807 Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) Especificas Administrativos y de Apoyo Proyectos de Inversión 459,827, ,476,951 2,173,706,807 Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eñciencra institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Compromisos Operaciones ajenas Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la segundad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero. deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Total del Gasto 459,827, ,476,951 2, 173,706,807 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Fondo de idad para la o lita no y los Recursos para el Fortalecimiento de las Revisiones, equivalente al 0.1 % de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobados en el PEF 2018, con excepción del Componente de Servicios cativa y Gasto Operativo, según el articulo 49 fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal. AUTORIZÓ C.P.ISL:.:DASROMERO ;,RECTOR DE PRESUPUESTO V CONTROL

7 Audrton.a Supenor de La FederacJOn Estado Anakttco de klgresos Rubro de lngn!sos Ingreso AmpttacKmeS y Otfe nci.a EstJm.ado ReducctOneS Modrftcado Oeveng.ado Recaudado (1) (2) (;..1+2) (4) (5) (6 5-1) Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos 699, Total 195, , ,773 lnaresos excedentes Ingreso Estado Analrt1co de lng,esos Amptiac1ones 'I Otferencaa Por Fuente de Ftnanc1a111NtOto Esttmado Reducaones Modtftcad<> Devengado Recaudado Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Participaciones y Aportaciones Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11) (2) (J ) (41 (5) (6 5 1 ) Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias. Asignaciones. Subsidios y Otras Ayudas Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total Jnaresos excedentes 1/ Elaborado con cifras al 31 de marzo de Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo 3/Las ampliaciones corresponden a la ministra e recursos al mes de marzo 2018 del Fondo Mexicano del Petróleo (Fiscalización en Materia Petrolera). Fondo Regional. Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Fondo de I abdad para la ad de México, Proyectos de Desarrollo Regional. Fondo Metropolitano y los Recursos para el Fortalecimienlo de las Revisiones. equivalente al 0.1% de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales aprobad en el PEF 2018, con excep ión del Componente de Servicios Personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gaslo Operalivo. según el artículo 49 fracción IV de ta Ley de Coordinación Fiscal. - -