Plan Estratégico "Por la gestión responsable, transparente y sostenible de los recursos de la Bogotá Humana"

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2 Tabla de contenido METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO... 3 MISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA... 6 VISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA... 6 MARCO ÉTICO HACENDARIO... 7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS... 8 OBJETIVOS POR ÁREAS... 9

3 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO A continuación se presentan la metodología seguida para la formulación del Plan Estratégico de la SDH MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Plan de Desarrollo Medición y Revisión Alcaldía Plan Estratégico Secretaría Distrital de Hacienda Medición y Revisión Planes por Áreas Direcciones Medición y Revisión Planes y Programas Medición y Revisión Subdirecciones Ejecución del Plan Funcionarios La metodología de planeación que se aplicó para la formulación del Plan Estratégico de la SDH, fue un modelo en cascada, el comité directivo de la entidad identificó los objetivos estratégicos, y a partir de estos cada área directiva de la Entidad debió identificar sus objetivos y estrategias acorde a lo definido en los objetivos estratégicos y el Plan de Desarrollo de la Ciudad.

4 1.2 FASES DEL PROCESO PLANEACIÓN Las fases que se llevaron a cabo para la formulación del Plan Estratégico fueron las siguientes: FASE I ANÁLISIS DEL ENTORNO FASE II ANÁLISIS INTERNO FASE III REVISIÓN Y O FORMULACIÓN DIRECCIONAMIEN TO ESTRATÉGICO FASE IV DISEÑO DE OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS FASE V VALIDACIÓN FASE VI CONTROL Y EVALUACIÓN Fase I: Análisis del Entorno El análisis del entorno incluyó variables económicas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales, que pudieran afectar el desarrollo de la Entidad tanto en el corto, mediano y largo plazo Fase II: Análisis Interno El análisis interno hace relación con la eficiencia y la eficacia con que la Entidad maneja los procesos internos que le generan valor agregado, tanto a los clientes internos como a los externos. Este análisis involucró el estudio de la estructura de procesos de la Entidad y sus diferentes procesos y procedimientos y su correlación con las políticas de la SDH, su direccionamiento estratégico, la toma de decisiones, la asignación de recursos, el control de la gestión, entre otros. Esta fase incluyó la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Entidad.

5 1.2.3 Fase III: Revisión y/o Formulación del Direccionamiento Estratégico Esta fase correspondió a la revisión y/o formulación del direccionamiento estratégico que corresponde a al análisis de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la SDH y su relación con el Plan de Desarrollo de la Ciudad. La Misión corresponde a la formulación explícita de los propósitos de la Entidad, así como la identificación de sus áreas y los actores participantes en el logro de los objetivos. Expresa la razón de ser de la SDH. La Visión es la declaración amplia y suficiente de donde se quiere que la Entidad este dentro de un periodo de tiempo determinado. Los Objetivos Estratégicos son los resultados que a largo plazo la Entidad espera lograr para hacer real la misión y la visión de la SDH Fase IV: Diseño de Objetivos y Estratégicas En esta fase se realizó la formulación del Plan Estratégico como tal y correspondió a la identificación de los siguientes aspectos: Objetivos Estratégicos: Corresponde a los objetivos estructurales o fundamentales de la Entidad y sus diferentes áreas, estos permiten establecer las metas que se quieren alcanzar para lograr los propósitos organizacionales. Proyectos Estratégicos: Son un número limitado de áreas estratégicas en las cuales la Entidad, debe poner especial atención y lograr un desempeño excepcional. Estrategias: Son las acciones que debe lograr la SDH para mantener y soportar el logro de los objetivos estratégicos y de cada una de sus áreas, y de esta manera hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. Estas estrategias son las que permiten concretar y ejecutar los proyectos estratégicos. Planes de Acción:

6 Son las tareas que debe realizar cada una de las áreas de la Entidad para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su monitoreo, seguimiento y evaluación Fase V: Validación del Plan Estratégico Esta fase correspondió a la validación de la formulación de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan, siguiendo la metodología en cascada, esto es a todos los niveles de la Entidad. También se contempló adicionalmente el análisis de la estructura de seguimiento necesaria para la fase de control y evaluación; se realizó la revisión de la metodología actual de la SDH para el diseño de indicadores y se realizaron actualizaciones y definieron criterios para su uso, igualmente se diseñó una herramienta de seguimiento para el cumplimiento del Plan. 1.3 Fase VI: Control y Evaluación Corresponde al seguimiento sistemático del proceso estratégico de acuerdo a los indicadores de desempeño y a los índices de gestión que permitan medir los resultados del proceso. Estos proveerán la información para la toma de decisiones estratégicas. MISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA Orientar y liderar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas hacendarias y de la planeación y programación fiscal para la operación sostenible del Distrito Capital y el financiamiento de los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras públicas. VISIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA En el 2016 Bogotá contará con una Secretaría Distrital de Hacienda garante de la financiación de las inversiones de la ciudad, que administra y gestiona nuevos recursos, a través de un modelo sostenible y transparente; que promueve la participación ciudadana y la eficiencia en la orientación del gasto público.

7 MARCO ÉTICO HACENDARIO VOCACIÓN DE SERVICIO. Actitud de vida del servidor hacendario para ayudar a resolver o satisfacer una necesidad, demanda, solicitud o expectativa, de modo que, tanto quien da como quien recibe, se sientan agradados. EQUIDAD. Es la disposición del servidor hacendario para actuar en condiciones de justicia, sin hacer diferencias entre unos y otros. PROBIDAD. Es la cualidad del servidor hacendario que lo define como una persona coherente, honesta, transparente y veraz. RESPETO Es la honra manifiesta en el servidor hacendario cuando reconoce y valora autonomía en la vida del otro, protege su entorno y actúa en consecuencia la SOLIDARIDAD Es la voluntad activa del servidor hacendario para contribuir y cooperar en búsqueda del bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desprotección

8 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Gestionar la financiación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana , buscando nuevos Ingresos y potencializando los recursos existentes. 2. Hacer sostenibles los ingresos de la ciudad mediante una modernización tributaria con equidad y progresividad. 3. Optimizar el gasto y asignar eficientemente los recursos soportados en la medición de los impactos y resultados de las inversiones de la ciudad. 4. Establecer un modelo de atención al ciudadano estructurado bajo criterios de participación y transparencia, que mejore los niveles de confianza en la entidad y la satisfacción de sus usuarios. 5. Contar con una estructura organizacional acorde a los retos de la SDH, con un modelo de operación soportado en procesos y sistemas de información ágiles y sencillos, en un talento humano centro del desarrollo institucional y en la comunicación como agente de cambio.

9 OBJETIVOS POR ÁREAS A continuación se presenta cuáles son los objetivos de cada una de las áreas de la Entidad para apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la SDH. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Gestionar la financiación del Plan de Desarrollo Bogotá Humana , buscando nuevos Ingresos y potencializando los recursos existentes. Asegurar la calidad, oportunidad y el uso inteligente de la información tributaria. - DDI Incentivar el cumplimiento oportuno de los contribuyentes. - DDI Ejercer el control coherente, consistente y oportuno en función de la focalización y segmentación de contribuyentes y la seguridad jurídica.- DDT Optimizar los recursos administrados a través de la generación de rendimientos financieros. - DDT Contribuir al fortalecimiento del recaudo tributario del Distrito Capital y a mejorar sus condiciones financieras y operativas. - DDT Conseguir los recursos de endeudamiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo - DDCP Optimizar el proceso de gestión de cobro coactivo para la obtención de ingresos DDT Conseguir los recursos de endeudamiento para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. - DDCP Mantener la opinión razonable, sobre la información contable de la SDH, emitida por la Contraloría Distrital DDC Alcanzar el grado de confiabilidad de la información contable de las entidades públicas distritales mayor o igual al 90% - DDC OBJETIVO ESTRATÉGICO "2. Hacer sostenibles los ingresos de la ciudad mediante una modernización tributaria con equidad y progresividad." Proporcionar reglas claras entre la Administración tributaria y los contribuyentes, con marcos jurídicos justos, sencillos y eficientes.- DDI Analizar las finanzas del Distrito Capital para orientar la política fiscal y apoyar la toma de decisiones del Secretario Distrital de Hacienda. DEEF Garantizar la solución informática que soporte la modernización del sistema de

10 gestión tributario- DSI OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Optimizar el gasto y asignar eficientemente los recursos soportados en la medición de los impactos y resultados de las inversiones de la ciudad. Optimizar el flujo de información para el seguimiento y control presupuestal distrital. - DDP Contribuir con las políticas de asignación del gasto mediante la realización de estudios de seguimiento de la actividad económica y del gasto público de la ciudad para establecer su impacto en las finanzas distritales. - DEEF Recomendar estrategias que permitan mitigar los riesgos identificados. OACR Evidenciar los eventos de riesgos e incidentes de seguridad que se presenten en la entidad. OACR Garantizar el soporte y actualización a los sistemas administrativos y financieros de la entidad. - DSI OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Establecer un modelo de atención al ciudadano estructurado bajo criterios de participación y transparencia, que mejore los niveles de confianza en la entidad y la satisfacción de sus usuarios. Mejorar la interacción de los usuarios con los aplicativos y herramientas de información utilizados por la DDT y temas operativos de la gestión de tesorería. DDT Difundir la doctrina legal hacendaria a usuarios internos y externos. DJ Apoyar jurídicamente a usuarios internos y externos de la SDH en materias de su competencia. DJ Desarrollar a través de los medios de comunicación campañas que permitan llegar a la población objetivo generando confiaza en la labor de la SDH. OC Generar mecanismos de interacción que permitan una comunicación participativa y eficiente entre el Distrito y los ciudadanos. OC Generar mecanismos de interacción que permitan una comunicación participativa y eficiente entre la Entidad y los funcionarios. OC Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la SDH. OAP Incrementar el nivel de satisfacción del usuario OAP a través de la mejora en la asesoria y acompañamiento de la OAP. OAP Recuperar un mayor porcentaje de recursos financieros a través de la Gestión de

11 Bienes Muebles Recibidos en Dación en Pago (BMREDEP) y los Derechos Fiduciarios.(VDF). SPE Mantener la integridad, disponibilidad y seguridad de la información laboral de las entidades liquidadas. - SPE Retroalimentar al Secretario y/o al Comité Directivo de las conductas, hechos y sanciones relevantes que generaron o fueron fruto de acciones disciplinarias con el fin de que se tomen las medidas preventivas y/o correctivas a que haya lugar. - OCID OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Contar con una estructura organizacional acorde a los retos de la SDH, con un modelo de operación soportado en procesos y sistemas de información ágiles y sencillos, en un talento humano centro del desarrollo institucional y en la comunicación como agente de cambio. Contribuir al fortalecimiento del recaudo tributario del Distrito Capital y a mejorar sus condiciones financieras y operativas. - DDT Incrementar los niveles de satisfacción de los clientes - DDCP Formular e implementar estrategias para hacer mas ágiles y efectivos los procesos contractuales. - DJ Identificar las causas del daño antijuridico de mayor impacto (Se entiende por mayor impacto para efectos de la medición, aquellas causas que superen el 10% del total de sentencias desfavorables dentro del período). - DJ Garantizar la administración, seguimiento, control y disposición de los documentos físicos y electrónicos producidos y recibidos por la SDH, durante todo el ciclo vital de la información.- DGC Formular e implementar estrategias para el fortalecimiento de las competencias y desarrollo del Talento Humano en la SDH para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. DGC Implementar la Modernización de la Estructura Organizacional y Ajuste de la Planta de Personal de la SDH, en el marco de la Política Distrital de Formalización del Empleo. DGC Implementar la Modernización de la Estructura Organizacional y Ajuste de la Planta de Personal de la SDH, en el marco de la Política Distrital de Formalización del Empleo. DGC Fortalecer el ciclo PHVA. - OAP