INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

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1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

2 1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP) es una corporación financiera de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada para financiar estudios de preinversión al sector público y privado, mediante Decreto Legislativo No. 532 del 18 de mayo de 1978, derogado mediante Decreto Legislativo No.775 de fecha 25 de abril de 1991, decretándose una nueva Ley que permite mayor autonomía en la gestión administrativa, económica y financiera. Con fecha 18 de julio de 1997 se promulgó el Decreto Legislativo No.32, publicado en el Diario Oficial No.127, Tomo No.336 del 10 de julio de 1997, con la finalidad de que la dependencia de enlace del FOSEP con los órganos Públicos del Estado fuera el Ministerio de Hacienda MISIÓN Somos una Organización especializada, competitiva y confiable, enfocada a satisfacer oportuna y eficazmente, en los sectores público y privado, las necesidades de financiamiento para la elaboración de estudios de preinversión, mediante la asistencia técnica y la asesoría, contribuyendo así a optimizar su inversión y a fomentar la cultura de la preinversión VISIÓN Ser reconocidos a nivel nacional como la mejor opción en asesoría y el financiamiento de la preinversión. 1

3 1.3. ORGANIZACIÓN CONSEJO DIRECTIVO AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA GERENCIA SUBGERENCIA TÉCNICA DEPTO. JURÍDICO DEPTO. FINANCIERO CONTABLE SECCIÓN INFORMÁTICA SECCIÓN ADMINISTRATIVA UACI SECCIÓN TESORERÍA A. CONSEJO DIRECTIVO DEL FOSEP La Dirección Superior la ejerce el Consejo Directivo del FOSEP, para ello celebra sesiones de trabajo semanales cuyos resultados se concretizan en resoluciones sobre el quehacer del FOSEP. 2

4 B. AUDITORIA INTERNA Responsable de brindar asesoría y apoyo al Consejo Directivo, la Presidencia y la Gerencia, así como de velar por el cumplimiento de las Resoluciones y Acuerdos del Consejo Directivo. Desarrollar los procesos de evaluación del control interno. C. GERENCIA La Gerencia es responsable de la dirección, coordinación, orientación y supervisión de las diferentes actividades y objetivos de todas las unidades administrativas y operativas que conforman la estructura organizativa administrativa de FOSEP; administra y coordina el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo. D. SUBGERENCIA TÉCNICA Responsable de la evaluación, seguimiento y control de los estudios de preinversión contratados, haciendo énfasis en el cumplimiento de los aspectos contractuales y en la calidad de los resultados finales de los estudios; se involucra en los procesos de contratación de las consultorías y otorga seguimiento técnico a las mismas. Proporciona la asesoría técnica necesaria a los usuarios potenciales para acceder al financiamiento y depura y actualiza el Registro Nacional de Consultores. E. DEPARTAMENTO JURÍDICO Responsable de la asesoría legal proporcionada al Consejo Directivo, Presidencia, Gerencia y de la elaboración y emisión de los dictámenes requeridos por la Subgerencia Técnica. También es de su responsabilidad elaborar de los contratos de servicio de consultoría, así como los contratos del personal, cartas de entendimiento y los referidos al suministro de bienes y servicios y la atención a toda consulta legal. F. DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE Responsable de los registros contables-financieros de las operaciones realizadas por la institución, en función de ello, elabora los estados financieros que reflejan la situación económica-financiera institucional, estableciéndose en los mismos la disponibilidad inmediata y demás Activos que permiten cumplir con los compromisos financieros de la institución. 3

5 G. SECCIÓN INFORMÁTICA Responsable de proporcionar soporte técnico informático a la institución, tanto en software como en hardware, garantizando la adecuada administración de los recursos de tecnología de información, para el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas de la institución. H. SECCIÓN ADMINISTRATIVA Facilita el apoyo administrativo y logístico para el eficiente funcionamiento, requerido para cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Suministra los recursos humanos y materiales necesarios para el funcionamiento del Fondo. I. UACI Encargado de ejecutar las compras, contrataciones y adquisiciones institucionales, en cuanto a obras, bienes y servicios. Responsable de ejecutar los procesos de adquisición institucional, garantizando el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). J. SECCION TESORERÍA Responsable del manejo operativo de los fondos de la institución, y pago de servicios a los diferentes proveedores y de la captación de los ingresos de capital e interés, provenientes de los pagos de los créditos otorgados, y la custodia de valores. En el FOSEP laboran actualmente 26 personas las cuales en función del género encuentran distribuidas de la siguiente manera: se PERSONAL MUJERES: 14 HOMBRES: 12 TOTAL: 26 4

6 1.4. LABOR DEL FOSEP Administrar y reinvertir los recursos financieros, provenientes de las recuperaciones de los préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID destinándolos al financiamiento de estudios y actividades de preinversión que demande el sector público y privado; aplicando en cada uno de los casos lo que establecen las condiciones de los contratos suscritos entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de El Salvador; el Reglamento Operativo del Programa Global de Preinversión III que regula las recuperaciones de los préstamos ejecutados con anterioridad y lo contenido en la Ley del FOSEP. La política de crédito del FOSEP está en armonía con la política de preinversión e inversión del Estado, lo cual se asegura al tener como requisitos para financiar estudios del GOES, el que cuenten con el Dictamen Técnico favorable y la Autorización de la Operación de Crédito del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Inversión y Crédito Público. Asimismo la Ley del FOSEP fue elaborada y promulgada, considerando que es necesaria la existencia de una institución que facilite en cualquier momento del año, a instituciones del Gobierno Central y Descentralizadas, fondos para contratar estudios de preinversión de manera que se puedan evaluar a través de estudios generales problemas existentes y así priorizar su solución, como también evaluar proyectos específicos y de resultar factibles programar oportunamente la inversión; lo que se convierte en un apoyo para el GOES. 5

7 1.5. SERVICIOS PRESTADOS A. FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN El FOSEP tiene como objetivo la concesión de recursos financieros en calidad de préstamos a usuarios del sector público y privado, con el fin de que puedan costearse total o parcialmente el pago de actividades y estudios de preinversión. Estudio de Preinversión es una investigación realizada por un equipo de profesionales de diversas especialidades que permite al Beneficiario invertir de una manera más segura. El Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión otorga préstamos y contrata a empresas consultoras o consultores individuales, nacionales o extranjeros, a fin de que éstos realicen estudios para instituciones Centralizadas o Descentralizadas del Gobierno Central, Municipalidades, Organizaciones No Gubernamentales o Entes Privados. Los tipos de estudios sujetos de Financiamiento dentro de las líneas de crédito del FOSEP son: a) Estudios Generales o Básicos De actividades productivas De medio ambiente Orientados a promover la participación del sector privado De fortalecimiento institucional Orientados a la investigación de procesos tecnológicos otros b) Estudios Específicos Estudios de prefactibilidad Estudios de factibilidad Estudios complementarios Elaboración de Diseños Finales. c) Actividades de Preinversión Proyectos Pilotos Actividades de fortalecimiento institucional. 6

8 B. APOYO TÉCNICO El FOSEP acompaña y apoya en los procesos de contratación de las empresas consultoras y en el seguimiento técnico de las consultorías una vez éstas han sido contratadas. El FOSEP posee procedimientos propios de la Institución para contratar empresas consultoras y para dar seguimiento a las consultorías contratadas. C. REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORES-RNC. El FOSEP cuenta con un registro de consultores el cual se encuentra abierto permanentemente. Los consultores pueden inscribirse y formar parte del RNC al completar un formulario de inscripción. Para participar en los concursos de su especialidad, los consultores deben estar inscritos en este registro y deben mantener actualizada su información. El registro se pone a disposición de los usuarios del Fondo. 2. METAS INSTITUCIONALES El FOSEP para el período junio 2012-mayo 2013 se propuso, entre otras, las siguientes metas: Mantener la afluencia continua de solicitudes de financiamiento para estudios de preinversión. Dar seguimiento continuo a los estudios contratados para garantizar su calidad técnica. Proporcionar la asesoría técnica a los usuarios para la contratación de consultorías e incrementar los niveles de colocaciones actuales. Promocionar los servicios financieros prestados por el FOSEP y continuar el esfuerzo de incorporar nuevos usuarios. Mantener actualizado el Registro Nacional de Consultores. Ejecutar el proyecto de digitalización de la información del FOSEP. Optimizar la Operatoria del FOSEP. Integración de sistemas y telecomunicaciones a través de de la homogenización de tosas las plataformas de la red. Preparación del evento sobre financiamiento de la Preinversión. 7

9 3. LOGROS INSTITUCIONALES OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADOR PROGRAMADO REALIZADO LOGRO (%) Inversiones Financieras - Estudios Dólares US $3,7 millones US $2,9 millones 78 Contribuir a lograr el desarrollo económico y social del país mediante el financiamiento de estudios de de preinversión Nuevas Contrataciones Préstamos- Estudios Asesoría Técnica a los Usuarios del Fondo Seguimiento y control de Estudios en Proceso de Elaboración Dólares Número de Solicitudes Estudios en elaboración US $2,70 Millones Asesoría técnica a Usuarios del FOSEP US $3.21 millones Asesoría a entidades y apoyo para el ingreso de solicitudes de financiamiento CONTRATACIÓN DE NUEVOS ESTUDIOS La institución tenía programado para el periodo reportado, la contratación de catorce estudios de preinversión; de los estudios meta se contrataron casi la totalidad de los mismos, dos de los estudios programados no fue contratados debido a que el Propietario de ésta consultoría decidió retirar la solicitud por motivos propios de la institución; sin embargo se amplió los alcances de un estudio que se encontraba en elaboración el cual no estaba programado SECTORES BENEFICIADOS Se contrataron empresas consultoras y consultores individuales, por un valor US $3.21 millones, correspondientes a doce estudios y a la ampliación de contrato de un estudio en elaboración, de los cuales el 38% se refieren a la actividad turística; obras de mitigación 15.0%; Infraestructura Vial 23.0% y 24.0% otros estudios. 8

10 4.2. ESTUDIOS CONTRATADOS SEGÚN DESTINO. Aeronautica 8% Ciencia y Tecnología 8% Edificaciones 8% Turismo 38% Mitigación 15% Infraestructura Vial 23% 4.3. ESTUDIOS CONTRATADOS EN EL PERÍODO A. MINISTERIO DE TURISMO/CORSATUR. I. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO HOTEL DE MONTAÑA CERRO VERDE. DEPARTAMENTO DE SANTA ANA COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO $182.1 PITCHARD URANI Elaborar el Diseño Final del proyecto con lo que se obtendrá los planos finales, especificaciones técnicas de ingeniería y costos para la construcción de las obras. 9

11 II. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DESARROLLO TURÍSTICO EN PLAYA EL ICACAL, EN EL DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$ EPYPSA Determinar la factibilidad técnica y económica para desarrollar el turismo en la playa el Icacal en el departamento de la unión. B. MINISTERIO DE TURISMO/ISTU III. DISEÑO FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FOOTBALL PLAYA EN CENTRO RECREATIVO APULO, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$74.64 Arq. Frederick Manrique Castro Obtener el diseño final bajo los estándares requeridos para contar con la certificación de la FIFA, y elaborar los documentos necesarios para la licitación de la ejecución. IV. DISEÑO FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FOOTBALL PLAYA EN CENTRO RECREATIVO COSTA DEL SOL, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$80.76 Arq. José Maria Castaños Obtener el diseño final bajo los estándares requeridos para contar con la certificación de la FIFA, y elaborar los documentos necesarios para la licitación de la ejecución. Estas dos consultorías se desarrollaron en el plazo contractual establecido y finalizaron en el mes de abril de

12 C. CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES. CIFCO. V. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO DESARROLLO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR. COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$ AREAS INGENIERIA Determinar la factibilidad de desarrollar el centro internacional en un complejo de estándares internacionales. D. MINISTERIO DE ECONOMÍA. VI. ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA EN EL SALVADOR COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$ ADVANCED LOGISTIC GROUP Desarrollo de una estrategia para impulsar la industria aeronáutica en el salvador, investigando el mercado de manufactura, mantenimiento, reparación y modificaciones. E. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. VII. DISEÑO FINAL PARA EL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE OBRA DE PASO, ACCESO PRINCIPAL A REPARTO JARDINES DE SAN BARTOLO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$ LEG S.A. DE C.V. El objetivo es contar con los documentos del diseño final del proyecto para la fase de licitación 11

13 VIII. DISEÑO FINAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS DE MITIGACIÓN EN CAUCE DE RIO LAS CAÑAS, REPARTO EL PEPETO III, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$ DTI S.A. DE C.V El objetivo es contar con los documentos del diseño final del proyecto para la fase de licitación. IX. DISEÑO FINAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMÓN MUNICIPIO SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$248,75 IDISA S.A. DE C.V. El objetivo es contar con los documentos del diseño final del proyecto para la fase de licitación. X. DISEÑO FINAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAM33, TRAMO: CANTÓN SAN ANTONIO CANTÓN EL CARRIZAL, DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y MORAZÁN. COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$ MAURICIO A. LARA Y ASOCIADOS S.A El objetivo es contar con los documentos del diseño final del proyecto para la fase de licitación 12

14 F. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE. XI. AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA ESTRUCTURACIÓN E INGENIERÍA BÁSICA PARA LA PRIMERA FASE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DEL AMSS. COSTO INICIAL (miles de dólares) COSTO AMPLIACIÓN ESTUDIO US$935.O9 US$331, US$1, COSTO TOTAL CONSULTOR OBJETIVO CONSORCIO ACCIONA-TTC- ESCALLON MORALES Obtener la factibilidadeconómica-financiera de la operativización del sistema integrado del transporte colectivo y los diseños finales y planos constructivos del primer y segundo tramo. G. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. VICEMINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. XII. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PLAN NACIONAL DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$ EUROLATINA Realizar un diagnóstico específico que permita el diseño e implementación de un grupo de proyectos que se desarrollen a partir de cada uno de los programas del plan, estos proyectos deben incluir un análisis de factibilidad económica y social así como la evaluación de su implementación en el corto, mediano y largo plazo. H. MINISTERIO DE HACIENDA XIII. ESTUDIO DE PREFACTBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE GOBIERNO EN ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD. COSTO DEL ESTUDIO (miles de dólares) CONSULTOR OBJETIVO US$ LEONEL AVILÉS Y ASOCIADOS S.A DE C.V El objetivo es medir la rentabilidad y obtener el prediseño del proyecto 13

15 5. CONTRATACION DE EMPRESAS Como se indicó anteriormente, en el período se contrataron doce nuevos estudios; la relación entre empresas locales y extranjeras contratadas es la siguiente: Consultores Cantidad Monto Total (Miles US$) Contratos con Empresas o consultores locales 7 1, Contratos con Empresas extranjeras domiciliadas en El Salvador con personal local Contratos con Empresas extranjeras 4 1, Ocho de los doce contratos fueron celebrados con empresas o consultores locales, además se contrató una empresa extranjera con domicilio en El Salvador y personal local y los tres contratos celebrados con empresas extranjeras tienen participación de personal salvadoreño, contratado como parte de la planilla de profesionales y del personal de apoyo. Las Graficas No.2 y No.3 muestran la distribución porcentual de las consultoría locales contratadas. 14

16 GRÁFICA No.2 PORCENTAJE NÚMERO DE CONTRATOS 33% 8% 59% Consultores locales Consultores extranjeros domiciliados Consultores extranjeros GRÁFICA No.3 PORCENTAJE MONTO DE CONTRATOS 36% 12% 52% Consultores locales Consultores extranjeros domiciliados Consultores extranjeros 15

17 6. SEGUIMIENTO TÉCNICO-FINANCIERO A ESTUDIOS CONTRATADOS EN PERÍODOS ANTERIORES. Además de los estudios contratados en el período, también se dio seguimiento técnico- financiero a estudios contratados en períodos anteriores que son propiedad de diversas instituciones y que se detallan a continuación: 6.1. SECTORES BENEFICIADOS Del total de estudios, el 58% se refieren al mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de Centros Educativos localizados en Ahuachapán, Sonsonate, Cabañas, Cuscatlán, La Paz y en otros Departamentos del País; el 25% estaban orientados al área de transporte y el restante 17% a Obras de Mitigación 6.2. ESTUDIOS SEGÚN DESTINO Mitigación 17% Transporte 25% Infraestructura Educativa 58% 16

18 6.3. DETALLE DE ESTUDIOS A. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. I. Diseño Final del Proyecto Mejoramiento Camino Terciario SAV29s, Tramo: San Carlos Lempa (SAV 09S) Hacia La Pita, Tecoluca, San Vicente. COSTO DEL ESTUDIO: $ MILES DE DÓLARES CONSULTOR: COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. FINALIZADO EN FEBRERO DE 2013 II. Diseño Final para el Proyecto Construcción de Obra Hidraulica para Confinamientoe en Zona Industrial Soyapango. COSTO DEL ESTUDIO: $ miles de dólares CONSULTOR: HIDRODESARROLLO FINALIZADO EN OCTUBRE DE 2012 III.Diseño Final Construcción de Obras De Mitigación en El Picacho del Volcán de San Salvador, Municipio de Mejicanos, San Salvador. COSTO DEL ESTUDIO: US$ miles de dólares CONSULTOR: CORRERA CONSULTORES 17

19 B. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE-VMT. IV. Estudio para la Estructuración e Ingeniería Básica para la Primera Fase del Sistema Integrado de Transporte del AMSS COSTO DEL ESTUDIO: US$1, miles de dólares CONSULTOR: CONSORCIO ACCIONA-TTC-ESCALLON MORALES FINALIZADO EN MAYO DE 2013 V. Estudio de Factibilidad del Proyecto Implantación del Modelo de Recaudación para el Sistema de Transporte Público del Área Metropolitana de San Salvador COSTO DEL ESTUDIO:$ miles de dólares CONSULTOR: ADVANCED LOGISTICS GROUP S.A. FINALIZADO EN JUNIO DE 2012 C. MINISTERIO DE EDUCACIÓN-MINED VI-XII. Diseño Final para el Mejoramiento y/o Rehabilitación de 75 Centros Educativos a Nivel Nacional-BCIE Esta consultoría se dividió en siete grupos, celebrándose así mismo siete contratos de consultorías. El objetivo era obtener los Diseños mediante los estudios de Ingeniería y Arquitectura para llevar a cabo la ejecución de los 75 Centros Educativos siguientes. 18

20 Grupo No. 1: 11 Centros Educativos ubicados en: Santa Ana, Chalatenango y San Salvador. COSTO DEL ESTUDIO: $ miles de dólares CONSULTOR: LEONEL AVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FINALIZADO EN JULIO DE 2012 Grupo No. 2: 11 Centros Educativos ubicados en: Ahuachapán y Sonsonate. COSTO DEL ESTUDIO: $ miles de dólares CONSULTOR: AICA, S.A. DE C.V. FINALIZADO EN JULIO DE Grupo No. 3: 11 Centros Educativos ubicados en: La Libertad, San Salvador y Cuscatlán. COSTO DEL ESTUDIO: $ miles de dólares CONSULTOR: LEON SOL ARQUITECTOS CONSULTORES, S.A. DE C.V. FINALIZADO EN JULIO DE Grupo No. 4: 09 Centros Educativos ubicados en: Cabañas y Cuscatlán. COSTO DEL ESTUDIO: $ miles de dólares CONSULTOR: SISTEMA CONSULTORES, S.A. DE C.V. FINALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2012 Grupo No. 5: 12 Centros Educativos ubicados en: La Libertad, La Paz y San Vicente. COSTO DEL ESTUDIO: $ miles de dólares CONSULTOR: RECURSOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. FINALIZADO EN JUNIO DE 2012 Grupo No. 6: 08 Centros Educativos Ubicados en: La Paz. COSTO DEL ESTUDIO: $161,59 miles de dólares CONSULTOR: Arq. SONIA MARGARITA AGUILERA FINALIZADO EN JUNIO DE 2012 Grupo No. 7: 13 Centros Educativos Ubicados en: La Unión, Morazán, Usulután y San Miguel. COSTO DEL ESTUDIO: $ miles de dólares CONSULTOR: GRAM ARQUITECTOS, S.A. de C.V. FINALIZADO EN NOVIEMBRE DE

21 7. PROYECCIONES PARA EL PRÓXIMO PERÍODO 7.1. ESTUDIOS EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN Se denomina estudios en trámite a aquellos para los cuales se ha presentado Solicitud de Financiamiento en el FOSEP y se encuentran en el proceso de selección y contratación del consultor o empresa consultora que elaborará el estudio. En total fueron nueve los estudios que se encontraban en trámite de contratación al finalizar el período reportado. A. SECTORES BENEFICIADOS Del total de estudios en trámite, el 44% son referidos al diseño de Infraestructura Vial y el restante 56%, al Diseño de Granjas Penitenciarias y Complejos Penitenciarios. B. ESTUDIOS SEGÚN DESTINO Infraestructura Vial 44% Infraestructura Penitenciara 56% 20

22 C. DETALLE DE ESTUDIOS MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA. Diseño Final del Estudio Construcción de Complejo Penitenciario Ordinario en Morazán. Ingreso de Solicitud de financiamiento; marzo de 2013 Diseño Final del Estudio Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana. Ingreso de Solicitud de financiamiento; marzo de 2013 Diseño Final del Estudio Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate. Ingreso de Solicitud de financiamiento; marzo de 2013 Diseño Final del Estudio Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Ingreso de Solicitud de financiamiento; marzo de 2013 Diseño Final del Estudio Ampliación de Centro Penal de Izalco. Ingreso de Solicitud de financiamiento; marzo de 2013 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. Diseño Final del Proyecto: Mejoramiento de Camino Rural MOR15W, Tramo: CA07N Arambala - Joateca, Municipios de Arambala y Joateca, Departamento de Morazán. Ingreso de Solicitud de financiamiento; abril de 2013 Diseño Final del Proyecto: Mejoramiento del Camino PAZ18W, Tramo: Verapaz Jerusalén Mercedes La Ceiba y Ramal SAV21S, Tramo: SAV18W- Jerusalén, Departamentos de San Vicente y La Paz. Ingreso de Solicitud de financiamiento; abril de 2013 Diseño Final del Proyecto: Mejoramiento de Camino Rural CHA08S: Tramo ET. CHA09S - Potonico, Departamento de Chalatenango. Ingreso de Solicitud de financiamiento: mayo de 2013 Diseño Final del Proyecto: Mejoramiento del Camino Rural CHA09S: San Miguel de Mercedes San Antonio los Ranchos, Departamento de Chalatenango. Ingreso de Solicitud de financiamiento: mayo de

23 7.2. ESTUDIOS IDENTIFICADOS Los estudios identificados son aquellos estudios potenciales que son detectados en las visitas realizadas a las instituciones o sobre los cuales las mismas instituciones se acercan al FOSEP mostrando interés en que el FOSEP les otorgue financiamiento. Se trata de ideas de proyectos con las que FOSEP colabora en la elaboración de documentos tales como el perfil del proyecto, Términos de Referencia y estimación de costos. Estos estudios se consideran como proyecciones, sin embargo no existe seguridad de que la Solicitud de Financiamiento ingrese al FOSEP. Los potenciales estudios que se encontraban identificados a mayo del año 2013 y que pueden considerarse como potenciales estudios a ser financiados son los siguientes: FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL-FISDL. Diseños Finales para la construcción del Malecón de Ciudad Puerto La Unión. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS/FOMILENIO Estudio de Factibilidad y Diseño Final de la Ampliación de la Carretera CA2AE Tramo Desvío al Aeropuerto El Salvador-Desvío a Costa del Sol. Estudio de Factibilidad y Diseño Final de la Ampliación de la Carretera CA2AE Tramo Desvío a Costa del Sol-Desvío a Zacatecoluca. Estudio de Factibilidad y Diseño Final de la: Rehabilitación Carretera CA01E, Tramo: Desvío Santa Rosa de Lima Frontera El Amatillo, Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión 22

24 8. GESTIÓN FINANCIERA 8.1. PATRIMONIO El Patrimonio al 31 de mayo de cada año del período ( ), creció a un ritmo promedio anual del 2,7 %; acumulándose al finalizar el mes de mayo de 2013, un valor de US $41,3 millones, el cual representa el producto de la eficiente gestión administrativa y financiera en general y la inmediata disponibilidad de recursos para el financiamiento de las operaciones crediticias de la institución. GRAFICA 4: EVOLUCIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MAYO DE CADA AÑO ( ) Millones de US$

25 8.2. CARTERA DE PRÉSTAMOS La Cartera Crediticia que constituye uno de los principales activos de la institución, a mayo de 2013 registró valores monetarios por el orden de US $ 22,2 millones. Valores de Cartera cuya dinámica financiera permite atender y beneficiar a la población que constituye la demanda real y potencial de los servicios de consultoría. GRÁFICA No. 5: EVOLUCIÓN DE CARTERA DE PRÉSTAMOS AL 31 DE MAYO DE CADA AÑO ( ) Millones de US$ 23,2 22,0 22,0 22,2 17,

26 8.3. UTILIDADES TRANSFERIDAS AL GOES. En el transcurso del período que se informa, del total de utilidades financieras obtenidas por el FOSEP, se transfirieron al Gobierno Central US $235.4 miles y en los últimos cinco (2009/2013), se acumuló una transferencia US $1,439.1 miles. En la Gráfica No. 6, se observa los valores monetarios correspondientes para cada año. GRÁFICA No. 6: UTILIDADES TRANSFERIDAS AL GOES AL 31 DE MAYO DE CADA AÑO. Millones de US$ 360,1 328,9 278,8 235,9 235, NUEVOS USUARIOS FOSEP continúa atendiendo las instituciones que tradicionalmente hace uso de los recursos del FOSEP, sin embargo la cartera de préstamos del FOSEP se ha diversificado. El FOSEP ha atendido un total de 15 instituciones con las que ha colaborado en la elaboración de Términos de Referencia, determinación de costos de las consultorías y en las gestiones previas al ingreso de las Solicitudes de Financiamiento al FOSEP. 25

27 Las instituciones atendidas son las siguientes: INSTITUTO SALVADOREÑO DE TURISMO (ISTU) CORPORACION SALVADOREÑO DE TURISMO (CORSATUR) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DE DESARROLLO URBANO VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE MINISTERIO DE ECONOMIA CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MOP-FOMILENIO FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR INSTITUTO DE REHABILITACIÓN DE INVÁLIDOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 10. LABOR DE PROMOCIÓN. A. GOBIERNO CENTRAL Y DESCENTRALIZADO El Fondo realiza promoción de sus fondos permanentemente, realizando visitas a las instituciones del sector público centralizado y descentralizado. Además de las instituciones señaladas anteriormente como nuevos usuarios, se han visitado entre otras, las siguientes instituciones: Viceministerio de Vivienda, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Secretaría de Inclusión Social. B. SECTOR PRIVADO En el marco del Foro de Cooperación y Oportunidades de Financiamiento para Desarrollo Turístico Sostenible promovido por el Ministerio de Turismo, FOSEP ha sido invitado a 26

28 participar en éste evento dirigido a empresarios privados dedicados al sector turismo, otorgándose la oportunidad de dar a conocer el FOSEP y promover sus recursos ante este sector. C. GOBIERNOS MUNICIPALES Cumpliendo con los lineamientos del Consejo Directivo del FOSEP, se realizó una labor de promoción en los gobiernos municipales en el ámbito nacional, para ellos se eligió una muestra de 38 municipios representativos de las tres zonas del país, a quienes de les remitió nota con información del FOSEP y se continuó con seguimiento telefónico. Como resultado ocho gobiernos municipales se mostraron interesados y concedieron audiencias para ampliar la información enviada. Los Municipios visitados fueron: La Palma, Usulután, Santiago de María, Ciudad Delgado, Chalatenango, Armenia, Sensuntepeque y Santa Ana. 27

29 D. REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORES El Registro Nacional de Consultores RNC del FOSEP, se mantiene abierto permanentemente a la inscripción y actualización de empresas consultoras y expertos individuales. En el período reportado se inscribieron un total de 16 nuevos consultores, divididos en cinco empresas extranjeras, cinco empresas nacionales y seis consultores individuales. Con estas inscripciones, el RNC cuenta con 262 empresas extranjeras, 118 empresas consultoras locales y 146 expertos individuales, en las diversas áreas de la consultorías. 11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATORIA DEL FOSEP PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Dentro del período, el Ministerio de Hacienda solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una Asistencia Técnica no reembolsable con el objeto de apoyar al FOSEP en la operatoria para el financiamiento de los estudios de preinversión. Como resultado de esta solicitud, el BID desarrolló por medio de un consultor extranjero, durante el segundo semestre de 2012, el estudio Optimización de la Operatoria del FOSEP para el Financiamiento de los Estudio de Preinversión. El referido estudio proponía la ejecución de un Plan de Acción para el apoyo al FOSEP establecido por la consultoría, el monto de este apoyo con fondos no reembolsables, se ha considerado dentro de los requerimientos de apoyo al BID. 28

30 11.2. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Dentro del Programa de Modernización Gubernamental, el FOSEP continuó con el desarrollo de las actividades para completar la eficiente implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), especialmente con la ejecución del Proyecto de Digitalización de la información del FOSEP que se ha iniciado a ejecutar a partir del segundo trimestre de Las principales actividades desarrolladas son las siguientes: Adquisición de Software y Hardware necesarios. Clasificación de la Información a Digitalizar. Configuración del Sistema de registro, recuperación y almacenamiento de la información. En otras actividades enmarcadas en la Ley, se informa que la Oficial de Información de la Institución recibió únicamente dos solicitudes de información, que fueron atendidas en tiempo y forma establecidos en la Ley LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL La Comisión de Ética El FOSEP capacita continuamente al personal de la Institución. Las capacitaciones impartidas en el segundo semestre del año 2012 y primer trimestre del año 2013 han versado sobre las reformas a la Ley de Ética, Aprovechamiento de los Recursos, Importancia del Buen Trato en el Servidor Público, Trabajo en Equipo, Ética Profesional, entre otros temas. A la fecha la Comisión de Ética del FOSEP no ha recibido ninguna denuncia y todos sus miembros participaron activamente en las capacitaciones ofrecidas por el Tribunal de Ética Gubernamental. 29

31 12. RETOS PARA EL SIGUIENTE PERÍODO Se mantienen como metas importantes a realizar en el próximo período: Continuar con la optimización de la Operatoria del FOSEP, la integración de sistemas y telecomunicaciones a través de la homogenización de todas las plataformas de la red y la realización de un evento sobre financiamiento de la Preinversión; actividades que se plantean como retos para esta institución a ser continuadas en el siguiente período. 30

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