Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2015 A B C D E F G H I J 1
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- Jesús Blanco Aranda
- hace 5 años
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Transcripción
1 CAJAS RECAUDADORAS , , , , , , BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL , , , , , , BANCO GUAYAQUIL 0, BANCO PACIFICO , , , , , , OTROS DOCUMENTOS X EFECTIVIZAR 2.513, , , ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A EMPLEADOS , , , , , , ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B OBREROS , , , , , , ANTICIPOS A CONTRATISTAS OBRAS ALCANTARILLADO Y A , , , ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS , , , , , , ANTICIPOS D VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONA 1.538, , , ,89 0, DEBITOS DE TESORERIA , , , ,72 0, EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR 6.101, , , BAUCHER TARJETA DE CREDITO 4.306, , , , , , EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI) 442,04 442,04 442,04 442,04 0, CUENTAS X C. TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIES FISCALES 7.279, , , ,67 24, CTAS POR C TASAS Y CONT. APROBACION DE PLANOS E INSPE CONSTR 1.703, , , ,35 27, CUENTAS X C TASAS Y CONTRIBUCIONES.- PRESTACION DE SERVICIOS , , , , , CTAS. X C. T. Y CONT.CONEXION Y RECONECION DEL SS. DE AA.PP , , , , , CTAS. X COB. VTA E BIENES Y SERVICIOS AGUA POTABLE , , , , , CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVER. Y MULTAS , , , , , MULTAS 455,00 455,00 455,00 455,00 0, CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTESY DONACIONES COR 4.573, , , ,89 0, CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS-PORTOVIEJO , , , CUENTAS POR COBRAR INGRESOS CHATARRIZACION 6.090, , , ,00 0, CUENTAS POR COBRAR TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INVERSION , , , ,00 0, CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES , , , ,46 0, ANT. X DEVENGAR DE EJ. ANT. EMPRESAS PUBLICAS- BS Y SS 0, ANT. X DEVENGAR DE EJ. ANT. EMPRESAS PUBLICAS- CONST OBRAS 0, CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES ,68 147, , , , , PREPAGOS DE SEGUROS 138,78 138,78 138, EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P 5.017, , , EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373, , , , EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA , , , , EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO 830, , , , EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS 452,27 452,27 452, EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI , , , , EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRIC , , , , EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , , , , EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 1.490, , , EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES ,89 Página 1/ , , , /11/2017 8:17
2 EXISTENCIAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS 8.261, , , EXISTENCIAS DE VESTUARIO,LENCERIAS Y PRENDAS DE P , , , , EXISTENCIAS DECOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.185, , , , EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA 8.339, , , , EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO 200,00 20,50 220,50 220, EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS 4.654, , , EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA 7.346, , , , EXISTENCIAS DE MATERIALES CONST. ELECTRICOS, PLOM , , , , EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.877, , , , EXISTENCIAS DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE P 41,37 41,37 41, REMUNERACIONES UNIFICADAS , , , , SALARIOS UNIFICADOS , , , , DECIMOTERCER SUELDO , , , , DECIMOCUARTO SUELDO , , , , COMPENSACION POR TRANSPORTE , , , , ALIMENTACION , , , , POR CARGAS FAMILIARES 6.070, , , , SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 5.110, , , , HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 7.283, , , , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO , , , , SUBROGACION 8.131, , , , ENCARGOS 3.426,93 400, , , APORTE PATRONAL , , , , FONDO DE RESERVA , , , , COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE , , , , PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES , , , AGUA POTABLE , , , , ENERGIA ELECTRICA , , , , EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1.831, , , SERVICIO DE VIGILANCIA , , , , SERVICIO DE ASEO , , , INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABO 512,96 127,68 640,64 640, PASAJES AL INTERIOR 548,00 659, , , VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 65,00 65,00 65, VIATICO POR GASTO DE RESIDENCIA 2.389, , , GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 6.208, , , , GASTOS EN MOBILIARIOS 268,80 268,80 268, GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , , GASTOS EN VEHICULOS , , , , GASTOS EN INFRAESTRUCTURA 5.312,00 Página 2/ , , , /11/2017 8:17
3 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 9.601, , , , ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 369, , , , ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS , , , , SERVICIOS DE CAPACITACION 3.640, , , ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF 7.792, , , VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION , , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,99 114, , , MATERIALES DE OFICINA 4.536, , , MATERIALES DE ASEO 445,77 445,77 445, HERRAMIENTAS 3.575, , , MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIO 4.331, , , MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA , , , REPUESTOS Y ACCESORIOS , , , SEGUROS 801,11 801,11 801, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 44,80 44,80 44, PARTES Y REPUESTOS 5.668, , , DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION 9.541, , , , , , COSTOS ACUMULADOS DE PROD, TER REMUNERACIONES , , , COSTOS ACUMULADOS DE PROD, TER REMUNERACIONES , , , COSTOS ACUM. DE PRO TER POR CARGAS FAMILIARES , , , COSTOS ACUM. DE PRO TER SUBSIDIOS , , , COSTOS ACUM. DE PRO TER REMUNERACIONES TEMPORA , , , COSTOS ACUM. DE PRO APORTES PATRONALES A LA SEG , , , COSTOS ACUM. DE PRO TER MATERIAS PRIMAS , , , COSTOS ACUM. DE PRO TER SERVICIOS BASICOS , , , COSTOS ACUM. DE PRO TER SERVICIOS GENERALES , , , COSTOS ACUM TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 4.154, , , COSTOS ACUM. DE PRO TER INST, MANT. Y REPARACIONE , , , COSTOS ACUM. DE PRO TER ARRENDAMIENTOS DE BIENE , , , COSTOS ACUM. DE CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INV 290,00 290,00 290, COSTOS ACUM. DE PRO TER GASTOS EN INFORMATICA 7.356, , , COSTOS ACUM. DE PRO BIENES DE USO Y CONSUMO DE P , , , COSTOS ACUM. DE PRO TER SEGUROS Y OTROS GASTOS , , , COSTOS ACUM. DE PRO BIENES NO DEPRECIABLES , , , COMPENSACION POR DESAHUCIO , , , ADQUISICON DE ACCESORIO E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS 861,00 861,00 861, MOBILIARIOS , , , , , , MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , , , , VEHICULOS , , , , , , HERRAMIENTAS 4.704,48 Página 3/6 304, ,48 304, , /11/2017 8:17
4 EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS , , , , , , LIBROS Y COLECCIONES 536,94 536,94 536, PARTES Y REPUESTOS , , , , , , TERRENOS , , , EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS , , , (-) DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS , , , , , , (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , , , , (-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS , ,00 287, , , , (-) DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS 1.763,60 170,43 395,97 170, , , (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO , , , , , , (-) DEPRECIACION ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS , , , , , , MOBILIARIOS 880,00 280,00 880,00 280,00 600, MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , , , PARTES Y REPUESTOS , , , OTROS BIENES INMUEBLES , , , , , (-) DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS 512,60 79,20 79,20 512,60 433, (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , , , (-) DEPRECIACION ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS 3.825, , , , GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , GASTOS EN INFRAESTRUCTURA , , , INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE , , , INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO , , , CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3.080, , , EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 0, INDEMNIZACIONES , , , ACUM DE COSTOS MOBILIARIOS 0, ACUM DE COSTOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA , , , ACUM DE COSTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MA , , , GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , MOBILIARIOS 0, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA , , , , MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 0, OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS 0, CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA , , , SEGUROS , , , SERVICIOS GENERALES 7.392, , , DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 10,69 537,59 548,28 548, DEVOLUCIONES SPI 3.093, , , , ,25 375, FONDOS DE TERCEROS , , , , ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS Página ,12 4/ , , , , , /11/2017 8:17
5 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS , , , VALORES RECAUDADOS DEL CRM Y NO DEPOSITADOS , , , CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL , , , , , CTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO , , , , , CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS , , , ,42 22, CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS , , , , , DIETAS 204, ,67 204, ,67 816, CTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO. DE PRODUCCION , , , , , CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION , , , , , CUENTAS POR PAGAR OTROS DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION , , , , , CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION , , , , , CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS , , , , , CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION , , , ,58 0, CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION , , , , , CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES , , , ,06 0, DEPOSITOS DE TERCEROS , , , CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES , ,06 147, , , , PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS , , , , , , DONACIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 150,00 150,00 150, RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES , , , ,35 0, (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES , , , , , (-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION , , , , , ESPECIES FISCALES 203,00 203,00 203, PRESTACION DE SERVICIOS , , , APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCION 8.779, , , CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CANAL , , , CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , , , AGUA POTABLE , , , ALCANTARILLADO , , , OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS , , , OTROS INTERESES POR MORA , , , INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS 455,00 455,00 455, INGRESOS POR CHATARRIZACION 6.090, , , OTROS NO ESPECIFICADOS , , , TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL 4.573, , , TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS , , , INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO , , , REMUNERACIONES UNIFICADAS , , , SALARIOS UNIFICADOS 6.324, , , DECIMOTERCER SUELDO Página 5/ , , , /11/2017 8:17
6 DECIMOCUARTO SUELDO , , , SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO , , , SUBROGACION , , , APORTE PATRONAL , , , FONDO DE RESERVA , , , COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES , , , ENERGIA ELECTRICA , , , TELECOMUNICACIONES , , , EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES , , , DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD , , , SERVICIOS DE VIGILANCIA , , , SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGIT 40,32 40,32 40, PASAJES AL INTERIOR 394,76 394,76 394, PASAJES AL EXTERIOR 792,95 792,95 792, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 692,00 692,00 692, VIATICOS Y SUBSITENCIAS EN EL EXTERIOR 1.048, , , GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 1.390, , , GASTOS EN MOBILIARIOS 44,80 44,80 44, GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7.659, , , GASTOS EN VEHICULOS 1.648, , , ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS 398,72 398,72 398, SERVICIOS DE CAPACITACION , , , DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS , , , MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS 1.932, , , TASAS GENERALES , , , SEGUROS , , , COMISIONES BANCARIAS , , , COSTAS JUDICIALES , , , INDEMNIZACION POR SENTENCIAS JUDICIALES 9.863, , , DIETAS 355,32 355,32 355, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES , , , DEPRECIACION DE ACUMULADA MOBILIARIOS , , , DEPRECIACION DE ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS , , , DEPRECIACION DE ACUMULADA VEHICULOS 287,61 287,61 287, DEPRECIACION DE ACUMULADA HERRAMIENTAS 395,97 395,97 395, DEPRECIACION DE ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFO , , , DEPRECIACION DE ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS , , , GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS , , , , , , RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO , , , , , , Total=> ,11 Página ,11 6/ , , , , , , /11/2017 8:17
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 10 1 ACTIVOS 18,995,078.71 0.00 4,436,959.51 8,900,220.04 23,432,038.22 8,900,220.04 14,531,818.18 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,015,379.46 0.00 1,294,791.39 7,130,181.00 2,310,170.85 7,130,181.00
REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS
Página : 1 de 11 1 ACTIVOS 17,502,101.74 0.00 27,977,740.58 26,484,763.61 45,479,842.32 26,484,763.61 18,995,078.71 0.00 1 1 OPERACIONALES 1,095,799.86 0.00 17,661,950.52 17,298,371.71 18,757,750.38 17,298,371.71
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
Página : 1 de 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 02 1 1 1 02 01 1 1 1 04 1 1 1 33 1 1 2 1 1 2 03 1 1 2 05 1 1 2 15 1 1 2 15 03 1 1 2 21 1 1 2 30 1 1 2 32 1 1 2 50 1 1 2 81 1 1 3 1 1 3 13 1 1 3 14 1 1 3 17 1 1 3 18 1
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 1 ACTIVOS 1,225,388.49 1,053,699.56
GAD PARROQUIAL RURAL SAN VICENTE
111 Disponibilidades 17,188.64 0.00 170,377.00 171,497.25 187,565.64 171,497.25 16,068.39 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 667.00 0.00 9,241.82 7,923.82 9,908.82 7,923.82 1,985.00 0.00 11103 Banco Central
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
LA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
Período: Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 201
1 ACTIVOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1.1.1.01.01.001 1.1.1.03.01.001 1.1.1.03.01.003 1.1.1.15.03.001
GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS CORRIENTES 2,719,906.75 1.1.1.01.01.001 CAJAS RECUADADORAS 1,189.77 1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220006 MPM. 1,327.83 1.1.1.03.01.002 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220162 MPM-PRAG
GAD PARROQUIAL RURAL REMIGIO CRESPO TORAL
111 Disponibilidades 10,209.80 0.00 443,391.98 412,133.90 453,601.78 412,133.90 41,467.88 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 1,896.35 0.00 39,743.56 41,492.97 41,639.91 41,492.97 146.94 0.00 11103 Banco Central
GAD MUNICIPAL DE SUCRE EJERCICIO 2016
CEDULA PRESUPUESTARIA (INGRESOS ) Recaudado Pagina 1 of 3 (F= c-d) 1 INGRESOS CORRIENTES 3.950.301,87 1.371.863,67 5.322.165,54 5.322.165,54 4.969.122,99 11 IMPUESTOS 538.10 337.137,95 875.237,95 875.237,95
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares
ACTIVO 66,026,897.77 CORRIENTE 6,736,724.94 1 1 1 Disponibilidades 4,709,870.17 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 4,404,092.54 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 4,404,092.54 1
GAD PARROQUIAL RURAL DE COSANGA
111 Disponibilidades 49,693.66 0.00 385,103.27 428,284.27 434,796.93 428,284.27 6,512.66 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 10,114.61 0.00 322,485.12 326,087.07 332,599.73 326,087.07
BALANCE DE COMPROBACION Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
CODIGO CONCEPTO SALDO IN IC IA L M OVIM IENTOS SUMAS SALDO FINAL Debe Haber D EBITO S CREDITOS Debe Haber Debe Haber 111 Disponibilidades 135,717.03 2,062,340.54 1,717,376.73 2,198,057.57 1,717,376.73
REPUBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares
ACTIVO 62,747,120.12 CORRIENTE 6,432,933.41 1 1 1 Disponibilidades 5,633,675.29 1 1 1 02 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 3,276,964.29 1 1 1 02 01 Recursos Fiscales 776,332.40 1 1
CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial 0.00
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de enero del 2016 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 237,937.16 0.00 237,937.16 237,937.16 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 236,637.16 0.00 236,637.16
PAGINA : FECHA : 31/10/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 8 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 4,725,966.00 1,076,006.14 5,801,972.14 4,744,372.57 4,744,372.57 4,744,372.57 1,057,599.57 1,057,599.57 81.77 510106
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2009 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 27,165.65 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
3,620, , VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 140, , , ,788.60
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1 DE 2 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada FECHA : ######## Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item HORA : 9:12.51 Expresado
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 2
REPÚBLICA DEL ECUADOR
REPÚBLICA DEL ECUADOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Diciembre del 2011 Expresado en Dólares Cuentas RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 18,366.20 624 62401 62402 6240201 6240202 6240204
GOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
Exporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR GRUPOS PROFORMA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2011 EGRESOS RUBROS VALORES % RUBROS VALORES % INGRESOS CORRIENTES 25.891.871 100,00% GASTOS CORRIENTES 6.538.158 25,25% Tasas y
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
PAGINA : FECHA : 04/11/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 10 20 20 00 000 SIN PROYECTO DETERMINACION, RECAUDACION, ASISTENCIA Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 20 00 000 001 DETERMINACION, RECAUDACION Y CONTROL DE LOS TRIBUTOS INTERNOS 530101 001 Agua Potable
JUNTA PARROQUIAL DE GARCIA MORENO
111 Disponibilidades 80,022.16 0.00 177,726.22 198,879.41 257,748.38 198,879.41 58,868.97 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 80,012.16 0.00 177,726.22 198,876.61 257,738.38 198,876.61
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) Entidad Institucional = 591 - Fuente de financiamiento
MINISTERIO DE FINANZAS
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998, Proyecto = 0000 1 DE 3 11:8.28 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 4,750,00-40,092.17 4,709,907.83 1,636,994.21 1,636,994.21
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 05/10/2018. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento 998 - Grupo Gasto - 8:46.41 2,018 510000 GASTOS EN PERSONAL 7,197,77-37,467.62 7,160,302.38 4,812,162.53 4,812,162.53 4,796,621.61 2,348,139.85 2,348,139.85
CONAGOPARE AZUAY. CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del Recaudado. PARTIDA DENOMINACION Inicial XAVIER VINUEZA CONTADOR
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de diciembre del 2017 DENOMINACION Recaudado F = C - D 1 INGRESOS CORRIENTES 207,00 26,490.85 233,490.85 232,580.34 220,157.25 910.51 18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos (Grupos Dinamicos) - Clase - Recurso - Fuente de financiamiento - 1 DE 4
PAGINA : FECHA : 01/10/2018. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 13 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510203 Decimotercer Sueldo 87,041.15 87,041.15 31,027.46 31,027.46 31,027.46 56,013.69 56,013.69 35.65 510204 Decimocuarto Sueldo 26,946.79 26,946.79
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las
PAGINA : FECHA : 05/08/2014. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO SALDO POR PAGAR % EJEC CERTIFICADO
1 DE 21 974 0001 SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - INTENDENCIA ZONAL 1 - NORTE 510105 Remuneraciones Unificadas 133,91 133,91 33,168.00 33,168.00 33,168.00 100,742.00 100,742.00 24.77
1 8 DE 30/01/2014 PAGINA : FECHA : 8:35.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 8 DE 20 00 000 001 ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS. 20 VENCION 20 00 000 SIN PROYECTO 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 3,593,688.00-21,759.99 3,571,928.01
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 12 522 0001 DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - DIRECCION REGIONAL II 530101 Agua Potable 290,692.00-251,407.82 39,284.18 2,604.03 2,604.03 2,604.03 3,004.51
CERTIFICADO 105, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0056 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 6 - SALUD 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 510105 0101 001 Remuneraciones Unificadas 1,481,032.00-385,598.57 1,095,433.43
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 1 DE 1 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Agregada Ejecución del Presupuesto de Ingresos por Entidad e Item 15:1942 REPORTE: R00804416rdlc 2017 RUBRO PRESUPUESTO
1 9 DE 17/02/2014 PAGINA : FECHA : 18:05.36 HORA : REPORTE : R rpt 2,014 EJERCICIO:
1 9 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 01 00 000 001 ADMINISTRACION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0700 003 Remuneraciones
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 6 10:4827 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 5,656,12-463,73767 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 5,192,38233 10 510106 Salarios Unificados
PAGINA : FECHA : 02/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 8 01 UCION ADMINISTRATIVA DEL IECE 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GASTOS OPERACIONALES 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas 4,025,442.00 4,025,442.00 440,785.00 440,785.00
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL 2014 51010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION 1.319.872,80-233.690,00 1.086.182,80 0,00 54.875,25 1.031.307,55 54.875,25 1.031.307,55 51010500000000
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 6 15/05/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 15,295.12 15,055.12 15,055.12 24,704.88 24,944.88 37.64 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 110,655.18 110,535.18 110,535.18 93,344.82
INSTITUCION: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR UNIDAD EJECUTORA: 0004
INSTITUCION: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR UNIDAD EJECUTORA: 0004 CODIGO CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
GAD PARROQUIA QUINGEO
11101 Cajas Recaudadoras 0.00 0.00 540.00 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00 1110207 Fondos de Terceros 65.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00 0.00 1110301 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA
PAGINA : FECHA : 04/01/2018 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-35,915.83 59,197.17 0.00 2,823.61 4,864.98
Empresa Publica Municipal de Comunicación e Información
Desde: 01/01/2015 Hasta : 31/12/2015 Página 1 de 6 1.1.01.02 A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.01 A Los Predios Urbanos 0.00 0.00 0.00 1.1.02.02 A Los Predios Rústicos
GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE INGRESOS SEPTIEMBRE 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE ANTONIO ANTE PRESUPUESTO 2013 INGRESOS SEPTIEMBRE 2013 CODIGO PARTIDA ASIGNACION INICIAL CODIFICADO RECAUDACION SALDO % 1 INGRESOS CORRIENTES 3.000.253,35 2.969.989,02 2.188.379,10
TOTAL GASTOS , , , , ,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17%
CÓDIGO INICIAL COMPROMETIDO PAGADO TOTAL GASTOS 18.968.634,54 21.043.330,45 15.329.968,53 15.329.968,53 13.976.642,92 72,85% 72,85% 66,42% 91,17% 5 GASTOS CORRIENTES 2.846.366,99 3.217.016,60 2.398.329,42
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 7 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
CERTIFICADO Decimocuarto Sueldo 926, , , , ,
1 7 DE 23/01/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 231,591.61 27,458,848.61 171,027.00 171,027.00 121,838.00 27,287,821.61 27,287,821.61 49,189.00 0.62 510106 Salarios
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010 CODIGO NOMBRE DE LAS PARTIDA ASIGNACION TRASPASOS ASIGNACION COMPROMISOS SALDO AL FIN DEVENGADO DEUDA AL FIN
MINISTERIO DE FINANZAS
1 DE 7 05/06/ 001 Recursos Fiscales 530101 Agua Potable 40,00 40,00 18,821.20 18,821.20 18,821.20 21,178.80 21,178.80 47.05 530104 Energia Electrica 204,00 204,00 150,663.43 150,663.43 150,663.43 53,336.57
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN JOSE DE MINAS
69980770995 GASTOS CORRIENTES 111,686.71 17,187.72 128,874.43 90,727.03 90,727.03 78,959.58 38,147.40 38,147.40 699807709951 GASTOS EN PERSONAL 85,003.31 15,695.13 100,698.44 75,735.57 75,735.57 64,543.60
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 30,470.57 30,470.57 29,611.60 39,650.50 39,650.50 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 25,642.08 25,642.08 24,814.26 31,552.35 31,552.35
GAD PARROQUIAL MULLIQUINDIL
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 70,050.16 70.91 70,121.07 25,968.68 25,968.68 25,138.62 44,152.39 44,152.39 51 GASTOS EN PERSONAL 57,194.43 0.00 57,194.43 21,368.40 21,368.40 20,540.58 35,826.03 35,826.03
CERTIFICADO Salarios Unificados , , , , , , ,
1 7 DE 25/03/ 050 MINISTERIO DEL INTERIOR 510105 Remuneraciones Unificadas 27,227,257.00 293,690.24 27,520,947.24 0.00 4,952,576.76 4,952,576.76 4,952,576.76 22,568,370.48 22,568,370.48 0.00 18.00 510106
CERTIFICADO Salarios Unificados 6, , , , , ,
1 DE 21 320 0051 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - COORDINACION ZONAL 1 - SALUD 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE Reformas. Asignación inicial
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 24 27 28 36 37 38 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS OTROS INGRESOS VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RECUPERACIÓN
PAGINA : FECHA : 01/10/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 15:35 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 112,40100 112,40100 110,20100 385,45810 385,45810 2,20 7413
CERTIFICADO Salarios Unificados 152, , , , , , , ,
1 DE 12 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014
EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE CUENCA EMOV EP PRESUPUESTO AÑO 2014 INGRESOS 2014 1 2 INGRESOS 2014 CÓDIGO DETALLE 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
GAD PARROQUIA QUINGEO
111 Disponibilidades 343,880.03 0.00 72,312.86 52,662.78 416,192.89 52,662.78 363,530.11 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 0.00 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta
CERTIFICADO 128, , , , , , , ,
1 DE 5 320 0101 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAY 01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS
CERTIFICADO , , , , , , ,
1 DE 5 01 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REGULACION, CONTROL Y VIGILANCIA
PAGINA : FECHA : 05/04/2016 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 8 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION REGIONAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 001 Agua Potable 95,113.00-1,819.45 93,293.55 0.00 19,754.54 19,754.54
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
CERTIFICADO 6,631, ,631, ,631, ,631,
1 7 DE 164 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 01 ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR 510000 GASTOS EN PERSONAL 510108 0700 003 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Responsable proceso de Ejecución Presupuestaria: María Alexandra Bustos Morejón Objetivo del informe: El presente informe
I. MUNICIPALIDAD DE SAMBORONDON DEPARTAMENTO FINANCIERO PRESUPUESTO 2.010
PRESUPUESTO 2.010 PARTIDA 00000000000000 110000000000000 110100000000000 110102000000000 110200000000000 110201000000000 110201010000000 110201030000000 110201040000000 110202000000000 110202010000000
CERTIFICADO 197, , , , , , , ,
1 DE 7 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LAS POLITICAS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL AREA SOCIAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas
PAGINA : FECHA : 03/12/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
HORA 19:543 : 1 DE 5 R00804768rdlc 01 00 000 001 01 00 000 SIN PROYECTO POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSION 01 Regulación de la Política de Comercio Exterior e Inversión 01 00 000 001 POLITICA DE
Horas extraordinarias y suplementarias. Servicios personales por contrato. Compensación por vacaciones no gosadas por cesación de funciones
PROGRAMA CÓDIGO RECURSOS Reformas Aprobadas al 30/11/2016 PLANIFICADO AL 30/11/2016 Administración central 510105 Remuneraciones unificadas (4.206,08) 887.442,16 Administración central 510106 Salarios
PAGINA : FECHA : 30/06/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 18 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 110,474.00 13,611.07 124,085.07 54,227.07 54,227.07 54,227.07 69,858.00 69,858.00 43.70 510106
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576, %
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2010 CODIGO Y DESCRIPCION DE LA PARTIDA PARCIAL TOTAL POR GRUPO TOTAL PROGRAMA TOTAL GASTOS => 19,370,941.93 100.00% PROGRAMA: 110 ADMINISTRACION GENERAL 1,576,389.77
PAGINA : FECHA : 24/09/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR PAGADO % EJEC SALDO POR PAGAR CERTIFICADO
1 DE 5 14:2953 R00804768rdlc 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 2400 001 Remuneraciones Unificadas 1,489,83100 1,489,83100 117,65400 117,65400 117,65400 497,85910 497,85910 6658 510203
PAGINA : FECHA : 07/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 15 01 01 00 000 SIN PROYECTO RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 510000
6. CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
6. CATALOGO GENERAL DE CODIGO 1 ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por
PAGINA : FECHA : 30/01/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
HORA 17:26 : 1 DE 6 R00804768rdlc 045 CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO AL MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL
PAGINA : FECHA : 01/06/2015 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR PAGAR PAGADO CERTIFICADO
1 DE 13 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 0301 001 Remuneraciones Unificadas 70,528.00-5,130.08 65,397.92 5,803.00 5,803.00 5,803.00 36,382.92 36,382.92 44.37 510106
GOBIERNO PARROQUIAL DE PILAHUIN PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2013
GOBIERNO PARROQUIAL DE PILAHUIN PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2013 Base Legal de los Ingresos En el Registro Oficial Nº 193 del 27 de Octubre del año 2000, se expide la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2016 Hasta 31 de diciembre de 2016
LAUEMPRENDEEP 1 A s ig n a c ió n I n ic ia l A s ig n a c ió n C O M P R O -,.XT, _ Re f o r m a s J-.C 4 a/ttc^ c DEVENGADO C o d if ic a d a M IS O S SALD0A TOTAL GASTOS 657,520.00 59,462.48 716,982.48
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Ejercicio Económico 2011
10.00.00.00.0 SERVICIOS GENERALES 1,347,576.90 246,304.18 1,593,881.08 1,525,983.25 1,525,983.25 67,897.83 1,525,983.25 1,525,983.25 67,897.83 1,391,553.41 1,391,553.41 134,429.84 11.00.00.00.0 ADMINISTRACION
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (Aplicación de multas por incumplimiento de contratos) , , , ,12 71.
PARTIDA PRESUPUESTARIA 11020100000000 13010800000000 13011200000000 13049900100000 17040400000000 CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS LIQUIDADA DE 01
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR AMBITO INSTITUCIONAL. Al 31 de Diciembre de 2013 En US Dólares
GADs ACTIVOS 3.114.659.037,28 1.842.704.574,04 4.957.363.611,32 CORRIENTE 145.663.029,38 372.361.136,40 518.024.165,78 111 Disponibilidades 78.350.040,04 168.989.257,15 247.339.297,19 11101 Cajas Recaudadoras
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA
ASOCIACION CODIGO CUENTAS PRESUPUESTARIA DÉBITOS CRÉDITOS
1 ACTIVOS Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de propiedad o dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por los recursos Operacionales,
CERTIFICADO 4,594, , ,940, ,940, ,940, ,940,
1 DE 11 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 GESTION INSTITUCIONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 510106 001 Salarios Unificados 510203 001 Decimotercer Sueldo 510204 001
ACTIVOS 6,301,864, CORRIENTE 1,344,814,638.86
ACTIVOS 6,301,864,099.72 CORRIENTE 1,344,814,638.86 111 Disponibilidades 573,571,307.64 11101 Cajas Recaudadoras 2,792,422.07 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 298,116.85 11103
FUNCION III SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA 310 OTROS SERVICIOS COMUNALES SUBPROGRAMA 311 PLANIFICACIÓN CANTONAL
FUNCION III SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA 310 OTROS SERVICIOS COMUNALES SUBPROGRAMA 311 PLANIFICACIÓN CANTONAL PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION ANUAL 7 GASTOS CORRIENTES 1,077,472.00 7.1. GASTOS EN PERSONAL
PAGINA : FECHA : 10/06/2014 REPORTE : R rdlc SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR SALDO POR DEVENGAR % EJEC COMPROMETIDO
1 DE 14 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS ENERGÉTICOS 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones Unificadas 201,852.00 80,365.96 282,217.96
ACTIVO CORRIENTE ,89
ACTIVO CORRIENTE 14.781.671.533,89 111 Disponibilidades 1 3.793.442.437,56 11101 Cajas Recaudadoras 10.256.300,90 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 1.717.509.409,14 11103 Banco
ESTIMACION PROVISIONA L INGRESOS AÑO 2016 INGRESOS CORRIENTES 61, CAPITULO I - RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES
GOBIERNO PARROQUIAL AMALUZA PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2016 INGRESOS C O N C E P T O ESTIMACION PROVISIONA L INGRESOS AÑO 2016 INGRESOS CORRIENTES 61,295.00 CAPITULO I - RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS
PAGINA : FECHA : 05/12/2017 REPORTE : R rdlc SALDO POR DEVENGAR % EJEC SALDO POR COMPROMETER SALDO POR PAGAR COMPROMETIDO
1 DE 21 01 ADMINISTRACION CENTRAL 01 00 000 SIN PROYECTO 01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLOGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 001 Remuneraciones
BALANCE DE COMPROBACION Ejercicio Económico 2013
1 ACTIVOS 11.833.702,16 34.245.354,44 32.293.097,43 46.079.056,60 32.293.097,43 13.785.959,17 11 OPERACIONALES 438.458,25 29.103.749,49 27.350.178,08 29.542.207,74 27.350.178,08 2.192.029,66 111 DISPONIBILIDADES
PRESUPUESTO 2016 SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GENERAL FUNCION I PROGRAMA I PARTIDA DENOMINACION PROFORMA SUBPROGRAMA V
FUNCION I PROGRAMA I PRESUPUESTO 2016 SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GENERAL SUBPROGRAMA V 5.1 GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL 49,564.01 5.1.01 Básicas 36,784.80 5.1.01.05 Unificadas 36,784.80 5.1.02
CÓDIGO DENOMINACIÓN TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,40
ACTIVO CORRIENTE 10.151.886.181,40 111 DISPONIBILIDADES 3.183.225.769,64 11101 Cajas Recaudadoras 54.001,74 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 2.830.740.434,60 11104 Banco Central