Visión al 2020, Presupuesto y Sistemas de Información de Proyectos y Contratos

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1 PRIMER SEMINARIO TECNICO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS Visión al 2020, Presupuesto y Sistemas de Información de Proyectos y Contratos María Pía Rossetti Jefe Subdirección Planificación Estratégica Dirección Nacional de Planeamiento HOTEL FUNDADOR SANTIAGO 20 y 21 de Agosto 2009

2 OBJETIVO Dar a conocer el rol de la Dirección de Planeamiento en materia de planificación a largo y mediano plazo; elaboración de estudios; preparación y gestión del Presupuesto de Inversión anual; seguimiento de la ejecución presupuestaria; convenios de programación y compromisos MOP; generación y actualización de los sistemas de información Exploratorio, SAFI y coordinación del Sistema de Información Territorial (SIT).

3 ÍNDICE 1. Planeamiento y sus Recursos Humanos 2. Proceso de Modernización y la Planificación Integrada Visión 2020 nacional y regional 3. Desarrollo de Estudios 4. Inversión Evolución de la Inversión Evolución N de contratos Ejecución Presupuesto 2009 Proyecto Presupuesto Seguimiento Convenios de Programación ; Compromisos MOP; 6. Sistemas de Información: EXPLORATORIO; SAFI Brechas de información Sistema de información Territorial (SIT)

4 Recursos Humanos de la Dirección de Planeamiento La Dirección Nacional de Planeamiento cuenta con 138 funcionarios, de los cuales 81 son profesionales. En el nivel central trabajan 45 profesionales y 36 en regiones.

5 Procesos desarrollados en paralelo ( ) Visión 2020 Plan Director de Infraestructura al 2025 Nacional Regional Consultoría actualización Plan Director de Infraestructura (Se excluyó el área urbana) Se está complementando con: Algunos proyectos proporcionados por Vialidad Urbana Propuesta de Bypass por parte la consultora Participación de actores regionales públicos y privados Talleres regionales 2020 (realizados en 2008 y 2009) Libro Blanco de la Infraestructura (Lanzamiento en Octubre 2009)

6 Estudios DIRPLAN 2009 Actualización Plan Director de Infraestructura MOP. Diciembre Análisis de Escenarios de Inversión en Infraestructura Vial para el Área Metropolitana de Santiago Octubre Estudio Estratégico Nacional de Accesibilidad y Logística Portuaria: Impactos en la competitividad, el uso de suelo y en la calidad de vida urbana. Primer trimestre de 2010.

7 Estudios DIRPLAN Análisis de Requerimientos de Infraestructura Vial y Ferroviaria Regiones VII a X. Impactos de la Infraestructura MOP en la Competitividad Territorial. Optimización del Sistema paso Cristo Redentor. (Fondos BID); Estudio Conectividad Chile-Argentina. (Fondos BID/DGOP);

8 Evolución Inversión MOP y Análisis de contratos 2009

9 Total Ministerio (sin Transantiago ni Concesiones) Inversión Histórica Servicios Ejecutores

10 Ejecución 2009 por Servicio al 31 de Julio (miles de $ de 2009) AÑO 2009 AÑO 2008 SERVICIO Presupuesto Decretado a Julio 2009 Ejecución al cierre Julio 2009 % Ejecución / Decretado Presupuesto Decretado a Julio 2008 Ejecución al cierre de Julio 2008 % Ejecución/ Decretado ARQUITECTURA ,9% ,7% DOH ,2% ,8% APR ,9% ,7% VIALIDAD SIN TRANSANTIAGO ,4% ,5% OBRAS PORTUARIAS ,7% ,8% AEROPUERTOS ,4% ,7% PLANEAMIENTO ,2% ,2% DGOP ,3% ,1% D.G.AGUAS ,0% ,1% TOTAL MOP (sin Concesiones ni Transantiago) ,1% ,9% CONCESIONES ,8% ,4% TRANSANTIAGO ,9% ,0% TOTAL MOP ,6% ,4%

11 Ejecución 2009 por Región al 31 de Julio (sin Transantiago ni Concesiones ) 2009 (miles de $ 2009) 2008 (Miles de $ 2009) Diferencia pagado 2009/2008 Regiones Presupuesto Decretado a Julio 2009 Ejecución al cierre Julio 2009 % Ejecución / Decretado Presupuesto Decretado a Julio 2008 Ejecución al cierre Julio 2008 % Ejecución /Decretado % Crecimiento Ejecución 2009/2008 Diferencia monto pagado 2009/2008 Arica y Parinacota ,0% ,2% 232,2% Tarapacá ,0% ,9% 88,8% Antofagasta ,4% ,1% -7,8% Atacama ,7% ,8% 123,4% Coquimbo ,6% ,3% 29,5% Valparaíso ,3% ,3% -19,8% Región Metropolitana de Stgo ,5% ,0% 42,9% Libertador Gral. B. O Higgins ,7% ,9% 48,1% Maule ,7% ,2% 76,8% Bío Bío ,5% ,8% -3,3% Araucanía ,4% ,1% 2,3% Los Ríos ,1% ,2% 161,8% Los Lagos ,7% ,5% 29,1% Aysén ,9% ,3% 286,3% Magallanes ,3% ,4% 49,6% Inversión No Regionalizable ,8% ,4% 45,1% TOTAL ,1% ,9% 36,2%

12 Distribución de contratos Vigentes 2009 por Modalidad de licitación (se excluyen los contratos por licitar) 9% 5% Propuesta privada 11% Propuesta publica Trato directo Trato directo Asesorías APR 75% Fuente: SAFI. Agosto 2009

13 Cantidad de Contratos Cantidad de contratos Vigentes 2009 por modalidad de licitación por Región (se excluyen los contratos por licitar) Trato directo Asesorías APR Trato directo Propuesta Pública Propuesta privada Fuente: SAFI. Agosto 2009

14 Modalidad de pago de los contratos vigentes 2009 (se excluyen los contratos por licitar) 6.5% 0.5% Pago contra recepción 32.3% Precios unitarios Suma alzada fija 60.7% Suma alzada con reajuste Fuente: SAFI. Agosto 2009

15 Contratos vigentes por centro de gestión 2009 (se excluyen los contratos por licitar) Distribución por monto Distribución por cantidad de contratos 25.6% 43.4% Nivel central 56.6% Regiones 74.4% Fuente: SAFI. Agosto 2009

16 Proyecto de Presupuesto 2010

17 Anteproyecto de Inversiones 2010 Antecedentes a considerar Arrastres Visión2020 Avance del Plan Director de Infraestructural al 2025 Planes Regionales de Infraestructura para la Competitividad ( ) Planes de inversión territoriales y/o sectoriales MOP. Programas permanentes y Conservación de los Servicios MOP Compromisos MOP y Convenios de Programación Prioridades Regionales (cartera priorizada en : Alta Media y Baja)

18 CONVENIOS DE PROGRAMACION COMPROMISOS MOP PLANES ESPECIALES (ejemplos) 45 Convenios vigentes que cubren 14 de las 15 regiones Gubernamentales Presidenciales 21 de Mayo Bicentenario Emblemáticos Conectividad Austral Chiloé Maihue Arauco Arica Red Interlagos Ciudad

19 Servicios Ejecutores CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN POR SERVICIO Convenios Vigentes (Suscritos): Los convenios vigentes son 45 y cubren las 14 regiones del país con un monto total en moneda 2009 de $ millones, de los cuales el MOP tiene un compromiso de financiar en promedio el 59% (firmados entre los años 1998 y 2009). En Millones de $ Saldo Total DV DOH DOP DAP DA Subtotal DGA APR CCOP Total

20 Región Nº Horizonte Arica y Parinacota Tarapacá ; 2011; 2011; 2020 Antofagasta ; 2010; 2012; 2016; 2023 Atacama ; 2012; 2017; 2017 Coquimbo ; 2013; 2013; 2018 Valparaíso Metropolitana ; 2012: 2018; 2022 O'Higgins Maule ; 2009; 2011 Bío Bío ; 2012; 2012 Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén En elaboración ; 2013 (está región tiene obras en un CP de Los Lagos) 2010; 2012; 2013 (existe otro CP de Aysén que aparecen obras de esta región) ; 2004; 2010; 2010; 2012; 2012 Magallanes ; 2007; 2010; 2012 Total 45 CONVENIOS VIGENTES DE PROGRAMACIÓN

21 CONVENIOS VIGENTES DE PROGRAMACIÓN TEMÁTICA SOLO MONTOS MOP Turismo (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Los Ríos) 15% Ruta 7 (Los Lagos y Aysén) 8% Concesiones (Accesos a Iquique, Aeropuerto El Loa, Rutas de Antofagasta y Ruta 5, entre La Serena y Vallenar) 23% Costero y Caletas Pesqueras (Tarapacá, Coquimbo, Maule, Bío Bío, Aysén y Magallanes) 5% Conectividad Austral (Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes) 4% Ciudad (ciclovías, parques, aguas lluvia) 19% Embalses (Maule, los de la Valparaíso están incluído en Competitividad) 5% Competitividad Regional (Paso San Fco, Coquimbo, Valparíso y O`Higgins) 14% Agua Potable Rural (Antogasta y Metropolitana) 1% Vialidad Estructurante (Iquique, Atacama, Coquimbo y Maule) 6%

22 Compromisos MOP Compromisos MOP: 185 Terminados: 21 PORCENTAJES DE PROYECTOS POR TIPO DE COMPROMISOS MOP Presidenciales Proyectos Asociados: 474 Presidenciales: 309 Programación Gubernamental:82 Emblemáticos: 15 36% 17% 65 % Programación Gubernamental Emblemáticos Bicentenario: 173 3% Bicentenario Fuente: DIRPLAN, Junio 2009 Nota: La suma de los proyectos no da el total de proyectos asociados, pues hay proyectos que son varios compromisos a la vez.

23 Número de Proyectos por Servicio asociados a Compromisos MOP EMBLEMÁTICOS PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL PRESIDENCIALES 50 BICENTENARIO 0 Fuente: DIRPLAN, Junio 2009

24 Propuesta Proyecto de Presupuesto 2010 Servicio Ley 2009 Arrastre Art. 19 Conservación y PP Nuevos Nuevo Marco % sobre Ley 2009 ARQUITECTURA ,6% DOH ,6% VIALIDAD ,8% DOP ,9% DAP ,3% DP ,9% A.P.R ,0% D.G.O.P ,0% PFI DGA ,8% INH Total sin Concesiones ni TS ,6% TRANSANTIAGO ,8% CONCES ,3% TOTAL ,1% Fuente: Dirección de Planeamiento, Julio 2009

25 Sistemas de Información de Apoyo Transversal Informes de inversión desde el SAFI y el Exploratorio en el Reporte Discoverer: Plan de Licitaciones año actual (en web MOP) Reporte de Decretos Reporte Hacienda Presupuesto, Ejecución y Programación Contratos Adjudicados (en web MOP) Reporte Exploratorio (en web MOP) Reporte Programa Especial de Empleo Brechas de Información por parte de los Servicios: Actualización Plan de Licitación Actualización contratos adjudicados Archivos adjuntos de respaldo de contratos Mano de obra ejecutada

26 Mano de Obra contratada por el Programa Especial de Empleo (marzo-julio 2009) Región Marzo Abril Mayo Junio Julio Arica Parinacota Tarapacá Antofagasta ,03 226,17 91,5 Atacama 122, Coquimbo Valparaíso ,57 465,1 377 Metropolitana de Santiago L. B. O Higgins El Maule 0 44,7 192,93 166,5 0 Bío Bío , La Araucanía Los Ríos 0 40, Los Lagos Aysén ,62 195,88 255,07 Magallanes y Antártica Chilena 49,63 86, Total 356, , , , ,57 Fuente: SAFI. Agosto 2009

27 Regiones que se requiere carguen la contratación de mano de obra correspondiente a Julio 2009 Región DA DOH DV DOP DAP APR Arica Parinacota X X Tarapacá X X X Antofagasta Atacama X X Coquimbo X X El Maule X X X La Araucanía X Los Ríos X X Los Lagos X X Magallanes y Antártica Chilena Fuente: SAFI. Agosto 2009 X X X

28 Sistema de Información Territorial (SIT) Conformación nodo central y nodos regionales Planificación Integrada ACCESO Y USO Usuarios regionales y nacionales Focalización de Recursos Trabajo en Equipo Eficiencia y Oportunidad Nivel Central 3 profesionales D.P Exenta N 211 UGIT DIRPLAN (Coordina) Recopila Ordena Integra Documenta Disponibilidad en aplicaciones Toma de Decisiones BASE REGIONAL DE INFORMACIÓN Generan, administran y disponen su información Instancias Regionales

29 Sistemas de Información territorial (SIT-MOP) Nodo Central: Servicio DIRPLAN DV DGA DAP DOH DA DOP DGOP/SEMAT Unidad de Prevención y Emergencia. Subsecretaría

30 Nodos Regionales: Se dotó a las 15 regiones Región Sistemas de Información territorial (SIT-MOP) Instalación 15 computadores 15 GPS 15 ArcGIS Server 15 plotters Conexión directa a la cartografía del MOP Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso RMS Libertador Gral. B.O Higgins El Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes y Antártica Chilena Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si SI Si

31 PRIMER SEMINARIO TECNICO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS Planes, Anteproyecto Presupuesto 2010, Compromisos MOP, Convenios de Programación Visión 2020, Plan Director de Infraestructura, Componente Planificación Integrada del Programa de Modernización Presupuesto : maria.diaz@mop.gov.cl juan.jutronic@mop.gov.cl Exploratorio y SAFI: patricio.estay@mop.gov.cl carolina.quintana@mop.gov.cl claudia.ramirez@mop.gov.cl Unidad de Gestión de Información Territorial (UGIT) guillermo.tapia@mop.gov.cl HOTEL FUNDADOR SANTIAGO 20 y 21 de Agosto 2009 Contactos

32 PRIMER SEMINARIO TECNICO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÙBLICAS Gracias! HOTEL FUNDADOR, SANTIAGO.20 y 21 de Agosto 2009