Plan Operativo Anual 2016

Transcripción

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2 Plan Operativo Anual 2016 PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PLAYAS Proyecto Objetivo General del Proyecto Macroactividades Línea Base de Referencia Total Propuesto Ejecutado Porcentaje Ejecutado por Actividad Cumplimient o del Proyecto Adecuación del terreno para el Nuevo Edificio Realizar el cerramiento del terreno donde se construirá el nuevo Edificio de la Entidad Planificación Ejecución Mejorar el ornato 100% 100% 100% 100% Planificar el Financiamiento del Nuevo Edificio Gestionar con Entidades Financiamiento Entidades Gubernamentales y Privadas 100% 30% 30% 30% Mejorar servicio de conexión externa/plan de contingencia Facturación Electrónica Contratar servicio de Internet Planificación Ejecución Plan de contingencia 100% 100% 100% 100%

3 Manual de Procesos de Inscripciones 100% 100% 100% Manual de Procesos de Certificaciones 100% 100% 100% Elaborar los Manuales de Procedimientos y políticas de la Institución Elaboración e implementación de los manuales de procedimientos y políticas de la institución Planificación, Contratación de Compras Públicas y Ejecución Manual de Procesos Administrativo Financiero 100% 100% 100% Manual de Procesos de Asesoría Jurídica 100% 100% 100% 100% Manual de Procesos de Sistemas y Digitalización Manual de Procesos de Archivo y Empaste 100% 100% 100% 100% 100% 100% Capacitar al Personal Capacitar a los Servidores Públicos según las necesidades establecidas en el plan de capacitación de Talento Humano Planificación Atencion oportuna y amable 100% 80% 80% Ejecucion Capacitaciones 100% 80% 80% 80% Bienestar Laboral Uniforme Póliza de Caución Planificación Ejecución Planificación Ejecución Dotación de indumentaria a los Servidores Publicos Servidores Públicos y Entidad Asegurada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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11 Cantidad de trámites Propiedad y Mercantil 2016 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CERTIFICACIONES ,197 INSCRIPCIONES ,177 SUBTOTAL ,374 CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES SUBTOTAL TOTAL

12 Cantidad de trámites Propiedad E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O S E P T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES

13 Cantidad de trámites Mercantil E N E R O F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O S E P T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E D I C I E M B R E CANTIDAD DE TRAMITES MERCANTIL CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES

14 COMPARATIVO DE LOS PERIODOS CERTIFICACIONES INSCRIPCIONES

15 PORCENTAJES DE PROPIEDADES INSCRITAS CANTIDAD DE TRAMITES PROPIEDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROPIEDAD INSCRIPCIONES ,177 % CANTIDADES PORCENTUALES DE TRAMITES PROPIEDAD NOVIEMBRE, 8.87 DICIEMBRE, ENERO, 7.99 FEBRERO, 6.29 MARZO, 7.53 OCTUBRE, 7.99 ABRIL, 8.22 SEPTIEMBRE, 8.50 MAYO, 8.04 AGOSTO, 6.75 JULIO, 7.72 JUNIO, 9.14

16 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2016 RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2016 ENERO-DICIEMBRE RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO 2016 PARTIDA CONCEPTO PARCIAL 1 PARCIAL 2 SUBTOTAL NIVEL 4 SUBTOTAL NIVEL 3 SUBTOTAL NIVEL 2 TOTAL NIVEL 1 PORCENTAJE GASTADO CO MPRO METIDO PO RCENTAJES EJECUTADO SALDO PO R CO MPRO METER 5 GASTOS CORRIENTES 714, GASTOS EN PERSONAL 389, Remuneraciones Basicas 283, Remuneraciones Unificadas 283, , % 25, Remuneraciones Complementarias 38, Decimotercer Sueldo 27, , , % 7, Decimocuarto Sueldo 10, , , % 3, Remuneraciones Temporales 9, Horas Extraordinarias y Suplementarias 1, , % 1, Servicios Personales por Contrato 8, % 8, Aportes Patronales a la Seguridad Social 58, , Aporte Patronal + IECE 34, , % 5, Fondo de Reserva 23, , % 6, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 234, Servicios Basicos 21, Agua Potable 1, , % Energia Electrica 6, , , % Telecomunicaciones 12, , , % 3, Servicio de Correo 1, , % Servicios Generales 23, Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores % Edisión, imprensión, reproducción, publicaciones, subcripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografia, carnetización, filmación 5, e imágenes satelitales 5, , % Espectáculos Culturales y Sociales 15, , , % 7, Difusión, Información y Publicidad 1, , , %, Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 9, , Pasajes Al Interior 4, , % 2, Viaticos y Subsistencia en el Interior 5, , % 3, Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 39,250.00

17 Servicios Generales 23, Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores % Edisión, imprensión, reproducción, publicaciones, subcripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografia, carnetización, filmación 5, e imágenes satelitales 5, , % Espectáculos Culturales y Sociales 15, , , % 7, Difusión, Información y Publicidad 1, , , %, Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias 9, , Pasajes Al Interior 4, , % 2, Viaticos y Subsistencia en el Interior 5, , % 3, Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones 39, Edificios, Locales y Residencias y Cableado Estructurado 28, , , % 10, Mobiliarios 1, , % 1, Maquinarias y Equipo 9, , % 1, Arrendamiento de Bienes 13, Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros , Judiciales y Bancarios 12, % Contratacion de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados 65, Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 34, , , % 1, Servicios de Capacitación 21, , % 9, Estudio y Diseños de Proyectos 10, , % 10, Gastos Informaticos 38, Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 3, , , % Mantenimiento y Reparación de Sistemas Informáticos 35, , , % 2, Bienes de Uso y Consumo Corriente 24, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 9, , , % 4, Materiales de Oficina 14, , % 1, Materiales de Aseo 1, % 1, OTROS GASTOS CORRIENTES 39, Impuestos, Tasas y Contribuciones 37, , , % 14, Impuesto al Valor Agregado 37, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2, , Seguros 2, % 1, Comisiones Bancarias % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 51, , ,000.00

18 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Informáticos 35, , , % 2, Bienes de Uso y Consumo Corriente 24, Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 9, , , % 4, Materiales de Oficina 14, , % 1, Materiales de Aseo 1, % 1, OTROS GASTOS CORRIENTES 39, Impuestos, Tasas y Contribuciones 37, , , % 14, Impuesto al Valor Agregado 37, Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 2, , Seguros 2, % 1, Comisiones Bancarias % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 51, , , Transferencias Corrientes al Sector Público 51, Al Gobierno Central 4, , % A Empresas Públicas 3, , % A Gobiernos Autónomos Descentralizados 44, % 44, GASTOS DE CAPITAL 35, BIENES DE LARGA DURACIÓN 35, Bienes Muebles 35, Mobiliarios 6, , % 4, Maquinarias y Equipos 9, % 9, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 20, , , % 6, TOTAL DE ASIGNACIONES 750, , , , , % 206, TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 714, TOTAL GASTOS DE CAPITAL 35, , TOTAL GASTOS ( CORRIENTE + CAPITAL) 750,

19 Ingresos Gastos Propiedad y Mercantil 2016 Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Playas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS MENSUALES 2016 $ 64, $ 39, $ 95, $ 58, $ 55, $ 61, $ 51, $ 67, $ 49, $ 51, $ 58, $ 89, $ 742, TOTALES NETO: YA APLICADO DESCUENTOS TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y CONVENIOS BIESS GASTOS MENSUALES 2016 $ 31, $ 38, $ 44, $ 54, $ 42, $ 45, $ 50, $ 43, $ 36, $ 42, $ 91, $ 34, $ 556,966.06

20 INGRESOS Y GASTOS Propiedad y Mercantil $ 100, $ 90, INGRESOS MENSUALES 2016 GASTOS MENSUALES 2016 $ 95, $ 91, $ 89, $ 80, $ 70, $ 60, $ 50, $ 40, $ 30, $ 64, $ 31, $ 39, $ 38, $ 58, $ 55, $ 61, $ 44, $ 54, $ 42, $ 45, $ 51, $ 67, $ 43, $ 50, $ 49, $ 36, $ 51, $ 42, $ 58, $ 34, $ 20, $ 10, $ 0.00

21 CONVENIO BIESS CONVENIO BIESS

22 VALORES CANTIDADES $ 150, $ 100, $ 121, $ 50, $ 0.00 $ 29, $ 14, $ 1, VALOR CANTIDAD 6 REGIMEN ESPECIAL CONTRATACION DIRECTA Y CONSULTORIA CATALOGO ELECTRONICO INFIMA CUANTIA REGIMEN ESPECIAL CONTRATACION DIRECTA Y CONSULTORIA CATALOGO ELECTRONICO INFIMA CUANTIA TIPO DE COMPRA CANTIDAD VALOR REGIMEN ESPECIAL 2 $ 14, CONTRATACION DIRECTA Y CONSULTORIA 1 $ 29, CATALOGO ELECTRONICO 6 $ 1, INFIMA CUANTIA 69 $ 121,876.94

23 REMANENTE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON PLAYAS 2016 INGRESOS , DECUENTOS POR TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS, CONVENIO BIESS Y OTROS 89, , DEVOLUCIONES POR DESESTIMIENTOS , SOBRANTES EN CAJA RECAUDADORA , EGRESOS , SUPERAVIT DEL EJERCICIO 185, PROVISIONES 2017 PROYECTO INTERCONEXION- ESTUDIO-ANALISIS E INTEROPERATIVIDAD CATASTRO MUNICIPAL 2017 MAS IVA 114, SUPERAVIT 71, REMUNERACIONES UNIFICADAS PRIMER MES DEL 2017 Y BENEFICIOS 26, SUPERAVIT 44, SERVICIOS BASICOS Y ARRIENDO DE OFICINAS (VARIABLES) Y MATERIALES DE OFICINA MAS IVA 3, SUPERAVIT 41, ESTIMATIVO DEL PROYECTO OUTSOURSING 2017 MAS IVA 30, SUPERAVIT NETO-REMANENTE 10,342.01

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