PLAN ESTRATÉGICO

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1 PLAN ESTRATÉGICO

2 1. ANTECEDENTES DELAPAZ es constituida en Junta de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2013 por decisión de su accionista mayoritario ENDE, oportunidad en la que se decidió el cambio de la razón social y el objeto de la sociedad ELECTROPAZ, que en fecha 29 de diciembre de 2012, fuera nacionalizada por decisión soberana del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. La Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ se ha constituido como la mayor empresa de distribución de energía eléctrica del país, ejecutando importantes inversiones para prestar un servicio de calidad tanto en el área urbana como en el área rural, aportando con la planificación y diseño de proyectos eléctricos e inversiones reguladas, al desarrollo del departamento de La Paz. Como Operador Departamental, DELAPAZ brinda el servicio de suministro de electricidad a más de clientes de las ciudades de La Paz, El Alto y provincias del departamento de La Paz. Cuenta con 813 empleados y una flota de vehículos propios de 198 unidades y 38 alquilados entre camionetas, camiones canasta, grúas, jeep y motocicletas.

3 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN La Planificación a Mediano Plazo tiene como base para su formulación, la Constitución Política del Estado, La Agenda Patriótica 2025, El Plan de Desarrollo Económico y Social y los lineamientos establecidos por ENDE Corporación, documentos que asignan a la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ el rol de alcanzar la Universalización del Servicio en el Departamento de La Paz, basado en principios de eficiencia, transparencia, calidad y sostenibilidad económica. Con el objeto de mejorar la gestión estratégica, ENDE Corporación, estandarizo los enfoques de planificación y control de gestión que permita alinear la estrategia corporativa de ENDE con la estrategia institucional de DELAPAZ y a su vez la vinculación con los Planes Operativos Anuales, logrando de esta manera transformar la estrategia en objetivos operativos, que a la vez constituyan las guías para la obtención de resultados y de comportamientos estratégicos.

4 3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Disponibilidad de recursos humanos, identificados con los objetivos de la empresa. Estabilidad financiera suficiente. Reducido riesgo financiero. Indicadores favorables de Gestión. Capacidad y compromiso para asumir proyectos. Mayor operador departamental. Proyectos con tecnología de punta. Capacidad de inversión. Gestión descentralizada en la atención de clientes. Sistema de distribución confiable. Compartir proyectos, mejores experiencias y prácticas con las otras empresas de ENDE Corporación. Políticas de Estado que favorecen el desarrollo del sector eléctrico.

5 4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.1. MISIÓN Y VISIÓN MISIÓN SOMOS LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE CORPORACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, QUE BRINDA SERVICIO CON CALIDAD Y TARIFAS EQUITATIVAS; IMPULSANDO EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, CON GESTIÓN AUTO SOSTENIBLE, COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD, SUS TRABAJADORES Y EL MEDIO AMBIENTE VISIÓN SER LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENDE CORPORACIÓN, CONSTITUYÉNDOSE EN 2025, CON 100% DE COBERTURA, SATISFACIENDO LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CON CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA Y CONFIABILIDAD, RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE, CON SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, GENERANDO UTILIDADES, PARA VIVIR BIEN.

6 4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.2. VALORES Honestidad. Actuar con una conducta integra, honrada, incuestionable y sincera, procediendo con justicia, con apego a la moral de acuerdo a ley. Igualdad. Tratar en forma idéntica a las personas, sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra circunstancia plausible de diferencia. Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Transparencia. Administrar la organización cumpliendo toda la normativa aplicable, dentro del marco de la ética corporativa y personal. Responsabilidad. Atención a los requerimientos que demanda el sistema eléctrico, con adecuados niveles de seguridad y confiabilidad, velando por la satisfacción de todos los grupos de interés. Calidad. Desarrollo del trabajo con el conocimiento adecuado y observancia a las normas vigentes del sector. Eficiencia. Correcta y optima asignación y utilización de recursos.

7 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO DE PROCESOS SOCIAL FINANCIERA PLAN ESTRATÉGICO OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MAPA ESTRATÉGICO S0. Aportar al Vivir Bien MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS F1. Generar excedentes para reinversión F2. Incrementar rentabilidad S2. Cumplir con plan de inversiones S1. Ampliar cobertura S3. Fortalecer la Comunicación y Relacionamiento Institucional P1. Lograr ejecución de proyectos P2. Lograr financiamiento P3. Fortalecimiento Institucional P4. Distribuir energía eléctrica superando los índices de calidad y continuidad establecidos por normativa P5. Reducir pérdidas de energía P6. Fuentes de financiamiento para proyectos de electrificación en el área rural P7. Actualización del sistema de Gestión de Calidad P8. Sistema de operación inteligente de redes urbanas P10. Emplear economías de escala para compra de insumos A1. Promover el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre Empresas de la Corporación A2. Implementar y/o desarrollar soluciones (sistema de información administrativo, financiero y comercial) para mejorar la comunicación en la empresa y con los clientes

8 4. OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS INSTITUCIONALES 4.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIAS BÁSICAS ESTRATÉGIA DESCRIPCIÓN Rentabilidad * Lograr rentabilidad acorde a normativa sectorial - ROE Financiero. * Reducción de pérdidas de energía. * Reducción de morosidad. Ampliar Cobertura Fortalecimiento Institucional Inversiones * Diseñar y ejecutar proyectos de ampliación en coordinación con los Gobiernos Departamentales y Municipales. * Identificar y gestionar fuentes de financiamiento, para proyectos de electrificación rural. * Desarrollar un Plan Anual de Compras. * Formación técnica de personal operativo. * Operación inteligente de redes urbanas. * Cumplimiento del Plan de Inversiones. Calidad de Servicio * Mejorar los índices de calidad del servicio comercial. * Mejorar los índices de calidad del producto y servicio técnico en Sistemas Nuevos.

9 5. PLANIFICACIÓN 5.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL Objetivo Responsable del logro del objetivo estratégico Indicador de Proceso Unidad de medida Logro a diciembre 2016 Línea Base proyectada a dic/2017 dic.-18 dic.-19 dic.-20 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL ÁREA URBANA Y RURAL Gerencia Comercial Tasa de viviendas electrificadas % 87,06% 89,69% 91,64% 93,68% 95,77% ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN EL SERVICIO COMERCIAL Gerencia de Calidad Porcentaje de indicadores dentro de los valores límites establecidos en el reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad % 93,30% 95% 97% 98% 99% ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD (2) EN EL SERVICIO TÉCNICO Gerencia Sistemas Nuevos Tiempo de interrupción en calidad 2 Tiempos establecidos en la metodología De acuerdo al ciclo eléctrico semestral (h) 74h 20h 30h 24h 20h PROMOVER LA CULTURA CORPORATIVA : CAPACITACIÓN Gerencia de Administración y Finanzas Cantidad de eventos acumulados Cantidad 2 Eventos 5 Eventos PROMOVER LA CULTURA CORPORATIVA : ADQUISICIONES CONJUNTAS Gerencia de Administración de Finanzas Cantidad de compras conjuntas acumuladas Cantidad

10 5. PLANIFICACIÓN 5.1. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.) Objetivo Responsable del logro del objetivo estratégico Indicador de Proceso Unidad de medida Logro a diciembre 2016 Línea Base proyectada a dic/2017 dic.-18 dic.-19 dic.-20 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIONES Gerencia de Proyectos % de cumplimiento % 17% 100% 100% 100% 100% COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Departamento Comunicación y Relaciones Públicas % de ejecución del plan % 85% 100% 100% 100% 100% OPERAR CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ECONOMÍA GENERANDO MAYOR RENTABILIDAD Gerencia de Administración y Finanzas ROE % 10,43% 8,33% 8,64% 6,72% 11,61% ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Gerencia de Calidad % de avance % N/A - 70,00% 100% 100% FORTALECER LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Gerencia de Calidad % de avance % N/A 100% 100% 100% 100%

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