Informe de Auditoría Nº 97 Año 2014 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE CORRIENTES SEPTIEMBRE 2014

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1 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME PROVINCIA DE CORRIENTES SEPTIEMBRE 2014 Informe de Auditoría Nº 97 Año 2014 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorias en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos); circuito de atención al paciente; sistemas de información; y condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permiten conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. CORRIENTES La PROVINCIA de CORRIENTES cuenta con 320 CAPS efectores del PROGRAMA REMEDIAR. De estos CAPS 273 reciben los botiquines de forma directa desde el PROGRAMA y 47 son Dependientes, es decir que reciben medicamentos del PROGRAMA a través de las rondas sanitarias realizadas por médicos radiantes. Asimismo, se realizan envíos a 6 Depósitos Provinciales, 4 CAPS, un Hospital, un Depósito de Cruz Roja y 2 Universidades habilitados para la recepción de medicamentos y/o insumos de Página 1 de 36

2 de los siguentes programas: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR), INCUCAI, PROGRAMA MATERNO INFANTIL, PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITIS VIRALES, PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACION, PROGRAMA DE TUBERCULOSIS y DIRECCION NACIONAL DE SIDA Y ETS. Página 2 de 36

3 Departamento Tabla N 1 Detalle CAPS REMEDIAR, consultas, recetas, prescripción y alcance de la Auditoría, por Departamento PROVINCIA DE CORRIENTES CAPS Activos CAPS Suspendidos Dependientes Activos Dependiente Suspendido CIC Hospitales Activos Hospitales Suspendidos TOTAL EFECTORES Promedio Consultas mensuales Promedio Recetas mensuales Tasa de Prescripción ALVEAR 7 7 2,096 1,089 52% 72% BELLA VISTA ,901 2,633 38% 80% BERON DE ASTRADA , % 0% CAPITAL ,104 28,671 52% 71% CONCEPCION ,952 1,929 39% 67% CURUZU CUATIA ,182 4,603 56% 35% EMPEDRADO ,595 1,869 52% 51% ESQUINA ,134 3,174 44% 55% GENERAL PAZ ,506 1,345 54% 0% GOYA ,701 6,501 56% 54% ITATI , % 64% ITUZAINGO ,480 3,896 52% 0% LAVALLE ,025 3,018 43% 30% MBURUCUYA ,196 1,798 43% 58% MERCEDES ,321 4,551 49% 38% MONTE CASEROS ,587 2,352 51% 63% PASO DE LOS LIBRES ,324 2,370 45% 9% SALADAS ,006 1,027 34% 0% SAN COSME ,209 2,353 45% 61% SAN LUIS DEL PALMAR ,796 1,575 56% 0% SAN MARTIN , % 0% SAN MIGUEL ,729 1,717 36% 77% SAN ROQUE ,057 2,403 40% 80% SANTO TOME ,520 4,636 62% 19% SAUCE , % 47% TOTAL PROVINCIA ,987 86,651 49% 52% Fuente: Base de datos REMEDIAR Enero 2013 a Septiembre (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados. Tabla N 2 Detalle efectores que reciben otros programas - PROVINCIA DE CORRIENTES Departamento Universidades CAPS Salud CRUZ Total DEPOSITO HOSPITAL NIVEL I Sexual ROJA general BELLA VISTA 3 3 CAPITAL MBURUCUYA 1 1 PASO DE LOS LIBRES 1 1 TOTAL PROVINCIA Fuente: Base de datos REMEDIAR Enero 2013 a Septiembre Alcance Auditoria (*) Página 3 de 36

4 La PROVINCIA realiza un promedio de 176,987 consultas mensuales y 86,651 recetas del PROGRAMA, siendo la tasa de prescripción de 49%, es decir que de cada 100 consultas que atienden, en 43 utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. CORRIENTES recibió durante el último año botiquines (un promedio mensual de 694 botiquines), equivalentes a 2,033,650 tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la PROVINCIA de $14,147,437 (un promedio de $4.319 por CAPS por mes). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $73,277,019 para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada. Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por año PROVINCIA DE CORRIENTES TRANSFERENCIAS Botiquines Tratamientos 1,738,811 1,856,823 2,033,650 Transferencia Monetaria 7,858,733 10,164,690 14,147,437 Precio de Mercado 40,335,074 52,822,882 73,277,019 Fuente: Base de datos REMEDIAR Enero 2013 a Septiembre 2014 (*) Los períodos informados corresponden al comprendido entre Julio de un año y Junio del siguiente. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Fueron seleccionados para las visitas: CAPS que realizan más de 700 consultas mensuales, en función de la estrategia de fortalecimiento de la red de Servicios Farmacéuticos; CAPS para los que se verificó en el SIR (Sistema de Información Remediar) alguna deficiencia en la información enviada; aquellos en los que durante auditorías anteriores se detectaron incumplimientos graves; y CAPS sobre los que se recibieron reclamos a través del Desde el mes de Enero de 2013 hasta Septiembre de 2014, se realizó auditoría en 118 CAPS habilitados para la recepción de botiquines. Al momento de la auditoría se encontraron 7 CAPS cerrados. Se cubrió con las visitas un número de centros que representa el 52% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR. Adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE, se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a PRONACEI, cuyos resultados se muestran en el punto ATENCIÓN MÉDICA Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 70% de los CAPS cuentan con clinica médica, siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS de La PROVINCIA: Página 4 de 36

5 Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad PROVINCIA DE CORRIENTES CAPS Especialidades CAPS según % CAPS según Cantidad de profesionales especialidades especialidades medicos Clínica Médica 85 77% 159 Odontología 75 68% 147 Pediatría 50 45% 66 Toco Ginecología 42 38% 53 Generalista 36 32% 61 Cardiología 4 4% 4 Otros 3 3% Total % 490 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 Por otra parte se observó que el 14% de los CAPS (15) cuentan con atención de guardia las 24 horas. Los CAPS auditados realizan un promedio de 115 horas semanales de atención médica. Siendo la distribución la que se presenta a continuación: Gráfico N 1 Porcentaje de horas semanales de atención médica 18% Menos de 16 hs. Entre 16 a 50 hs Más de 50 hs. 50% 32% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría - Enero 2013 a Septiembre 2014 En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa en la mayoría de los CAPS auditados que la tarea es realizada por personal administrativo, siendo la distribución, según profesión u ocupación, como se muestra en la siguiente tabla. Tabla N 5 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación PROVINCIA DE CORRIENTES Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS CAPS % Personal Administrativo 75 68% Enfermero 39 35% Médico 8 7% Farmacéutico 1 1% Total CAPS auditados % Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 Página 5 de 36

6 El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 49 hs. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) Se verificó faltante significativo (*) de stock en 8 medicamentos. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificó faltante de stock PROVINCIA DE CORRIENTES MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 63% BETAMETASONA GOTAS 63% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 58% RANITIDINA COMPRIMIDOS 56% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 55% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 55% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 55% BETAMETASONA CREMA 55% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 (*)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en la PROVINCIA Se verificó un excedente significativo (*) de stock en 7 medicamentos. Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificó excedente de stock PROVINCIA DE CORRIENTES MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron excedentes SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 81% AMIODARONA COMPRIMIDOS 81% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 66% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 62% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 60% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 56% DIGOXINA COMPRIMIDOS 56% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 (*)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados de la PROVINCIA Se observó que de los 51 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 38 (75%) tienen excedentes de stock en otros CAPS, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de La PROVINCIA (clearing). Se verificó provisión provincial en 22 de los medicamentos entregados por el PROGRAMA. Para el 100% de estos medicamentos existen excedentes en algún CAPS. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la PROVINCIA la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con La PROVINCIA un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante Página 6 de 36

7 la auditoría y a disponibilidad de stock. Se acordará con La PROVINCIA la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 99% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. El 14% de los CAPS auditados llevaron a cabo dicha operatoria durante el último año. No se observó en La PROVINCIA la existencia de un mecanismo de recolección de medicamentos no aptos para consumo que involucre a la mayoría de los efectores del PROGRAMA. En el 100% (13) de los CAPS en que se realiza retiro de medicamentos no aptos se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En el 37% (41) de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. Se observó que el 63% de los CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos: farmacia. La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la PROVINCIA: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS PROVINCIA DE CORRIENTES ESPACIO FISICO CAPS % SALA DE ESPERA % CONSULTORIO % ENFERMERIA % RECEPCIÓN/ADMISIÓN 69 62% FARMACIA 70 63% OTROS 17 15% DEPOSITO 14 13% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 En los CAPS que no cuentan con farmacia (41) el almacenamiento de los medicamentos se realiza principalmente en enfermeria (34%), consultorio (27%) y recepción (24%); mientras que la entrega se realiza en mayormente en recepción (37%) y enfermería (37%). Página 7 de 36

8 Gráfico N 2 Almacenamiento y entrega en CAPS sin farmacia ALMACENAMIENTO 39% 24% 37% CONSULTORIO ENFERMERIA OTROS RECEPCIÓN/ADMISIÓN DEPOSITO CON FARMACIA 63% ENTREGA 24% 15% CONSULTORIO ENFERMERIA OTROS 34% RECEPCIÓN/ADMISIÓN DEPOSITO Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 A partir de la información relevada se verificó que existe una alta heterogeneidad de circuitos (22) realizados por los pacientes y que dicha diversidad se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Gráfico N 3 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS de la Provincia de CORRIENTES. 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Farmacia 31% CAPS 3. Consultorio Enfermería 5. Farmacia 3. Enfermeria 4. Consultorio 14% CAPS 1. Sala de espera 7% CAPS 2. Consultorio Enfermeria Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 Página 8 de 36

9 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En más de la mitad de los CAPS visitados la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 48 de los CAPS visitados (43%) se encontraron deficiencias: en 28 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 32 CAPS los formularios se encontraban desactualizados. Fue posible realizar un control de stock en el 66% de los CAPS (73 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. En 17 casos se verificaron diferencias de stock. En los CAPS donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación, se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que ningún CAPS utiliza soporte informático, mientras que el 68% (76 CAPS) recurre al conteo en las estanterías y el 25% (28 CAPS) realiza cuentas a partir de la documentación del PROGRAMA y/o registros propios. Página 9 de 36

10 Gráfico N 4 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock. 6% Soporte Informático Estanterias Soporte Papel NS/NC 25% 68% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 42% (47) de los 111 CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 47 CAPS es de 67, de las cuales 21% (14) se encuentran ubicadas en una Farmacia. Gráfico N 5 Porcentaje de CAPS con PC SIN FARMACIA 37% CON FARMACIA 63% SIN PC 80% CON PC 20% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría - Enero 2013 a Septiembre 2014 Página 10 de 36

11 Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico PROVINCIA DE CORRIENTES UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 26 39% 38% FARMACIA 14 21% 20% CONSULTORIO 12 18% 9% OTROS 11 16% 65% ENFERMERIA 4 6% 4% TOTAL % 42% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 Por otra parte, se observó que el 91% de los CAPS con PC cuentan con algún programa informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Tabla N 10 Usos principales de la PC- PROVINCIA DE CORRIENTES USOS % PROGRAMAS SISTEMAS DE INFORMÁTICOS INFORMACIÓN Administración y compras del Centro 4% EXCEL - WORD Control de ingreso y egreso del personal del Centro 4% EXCEL Ingreso de medicamentos 0% Normalización de pacientes 6% EXCEL-WORD MIN SALUD PROVINCIAL Rendición de algún programa Nacional o 81 Provincial % EXCEL - WORD SUMAR - SISFAC - NACER Salida de medicamentos 0% Sistema de Turnos 4% EXCEL MIN SALUD PROVINCIAL Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, EXISTENCIA Y ESTADO DE MOBILIARIO En el 76% (53) de los CAPS relevados con farmacia los mobiliarios no resultan suficientes para almacenar la totalidad de los medicamentos. Gráfico Nº 6 Estado de los muebles en CAPS Mobiliario suficiente y en buen estado CON FARMACIA 63% 24% 76% Mobiliario Insuficiente y/o en mal estado Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 Página 11 de 36

12 A partir del resultado del relevamiento, y teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación, se prevé la adquisición de mobiliario y/o equipamiento informático para 34 CAPS (ANEXO D). Criterios en que se basa la selección de CAPS a equipar: (i) nivel de actividad (cantidad de consultas médicas ambulatorias producidas y recetas prescriptas), (ii) la existencia de un espacio definido como farmacia y, (iii) criterios de necesidad, oportunidad y conveniencia. 9. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos: ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-) realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más. ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar. disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación. no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos. tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B) recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). A continuación se presenta un resumen de los incumplimientos detectados: De los 111 CAPS auditados, se verificaron 60 incumplimientos graves (criterios de elegibilidad, entrega de medicamentos, recepción del botiquín, actualización de documentación) en 35 CAPS. Asimismo, en 71 CAPS se encontraron errores en la operatoria del PROGRAMA. Página 12 de 36

13 Gráfico N 7 Porcentaje de incumplimientos en CAPS. 100% 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMUALRIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 IMPORTANTE ALVEAR CAPS SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE Promedio mensual de consultas (270) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. BELLA VISTA CAPS SALA PARAJE DESMOCHADO Cantidad de Horas médicas (6) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPITAL CAPS CAPS XI - DR RUBEN DARIO CASCO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Colaboración voluntaria para materiales e insumos de odontología. CAPS CAPS IX - Bº 17 DE AGOSTO La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). CONCEPCION CAPS SALA PARAJE LA UNION Página 13 de 36

14 Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CURUZU CUATIA CAPS SALA APS DR CARLOS RODRIGUEZ Promedio mensual de consultas (150) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. CAPS CAPS MARTINEZ GROSSI Promedio mensual de consultas (190) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA Promedio mensual de consultas (250) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. EMPEDRADO CAPS SALA APS BELLA ROSA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se cobran bonos voluntarios para las prácticas odontológicas. Promedio mensual de consultas (170) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se verifican cobros en las consultas y prácticas de odontología. Se observa un cartel en sala de espera con los montos para dichas prácticas (consultas, extracciones, uso de anestesia, amalgama, etc.). Esta modalidad está autorizada y firmada por el Director del Hospital de Empedrado, basándose en la Ley de Arancelamiento Hospitalario Provincial. Único efector público de la zona. Página 14 de 36

15 CAPS SALA ATANACIO GODOY Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se verifican cobros en las consultas y prácticas de odontología. Se observa un cartel en sala de espera con los montos para dichas prácticas (consultas, extracciones, uso de anestesia, amalgama, etc.). Esta modalidad está autorizada y firmada por el Director del Hospital de Empedrado, basándose en la Ley de Arancelamiento Hospitalario Provincial. Único efector público de la zona. Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (5 meses). Traslado de medicamentos a centros de salud no autorizados por el PROGRAMA. CAPS SALA PARAJE SOMBRERO Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. CAPS SALAS PARAJE SAN JUANCITO Promedio mensual de consultas (75) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS PS SAN ISIDRO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se verifican cobros en las consultas y prácticas de odontología. Se observa un cartel en sala de espera con los montos para dichas prácticas (consultas, extracciones, uso de anestesia, amalgama, etc.). Esta modalidad está autorizada y firmada por el Director del Hospital de Empedrado, basándose en la Ley de Arancelamiento Hospitalario Provincial. Único efector público de la zona. Promedio mensual de consultas (90) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (4) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS PARADA COCO Promedio mensual de consultas (120) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud del paraje. Cantidad de Horas médicas (12) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Página 15 de 36

16 CAPS SALA DE PRIM AUX EL POLLO Promedio mensual de consultas (60) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud del paraje. Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). ESQUINA CAPS SALA FAMILIAS EN ACCION (Bº OBRAS SANITARIAS) Promedio mensual de consultas (100) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). ITATI CAPS HOSPITAL DRES JUAN CARLOS Y ALBERTO E. GARCIA Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se constató la no corrección del incumplimiento referido al cobro de bonos obligatorios para la consulta de especialistas como así también cobro de bonos para prácticas, detectados en la auditoría anterior. MBURUCUYA CAPS CIC MBURUCUYA La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). MERCEDES CAPS SALA SOCIEDAD RURAL Promedio mensual de consultas (270) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. MONTE CASEROS CAPS DISPENSARIO BELGRANO Página 16 de 36

17 Promedio mensual de consultas (190) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS SALA APS JUAN PUJOL La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (27 meses). PASO DE LOS LIBRES CAPS CAPS VII - OMBUCITO Promedio mensual de consultas (170) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). CAPS SALA GUAVIRAVI Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud público de la localidad. La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (20 meses). CAPS SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA SAN MIGUEL Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. CAPS SALA APS SAN MIGUEL Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se cobran las consultas de especialidades médicas de Cardiología y Oftalmología. CAPS HOSPITAL DR JOSE RODOLFO PIÑEYRO Barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS: Se cobran las consultas de especialidades médicas de Cardiología y Oftalmología y para las especialidades no médicas de Laboratorio y Ecografías. Único efector de salud de la localidad. CAPS PS COLONIA CAIMAN Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Página 17 de 36

18 Que no se reciba el botiquín: Se recibe en la localidad de San Miguel por el Dr. Meneses, quien atiende en la sala. SAN ROQUE CAPS SALA DE PRIM AUX PEDRO FERNANDEZ Promedio mensual de consultas (56) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. Cantidad de Horas médicas (10) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS SALA PARAJE ALCORTA Promedio mensual de consultas (36) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Único efector de salud de la localidad. Cantidad de Horas médicas (3) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). CAPS SALA APS SAN ROQUE Hospital de más de 20 camas de internación: posee 28 camas. Concentra la mayor parte de la demanda de atención de APS de la zona. CAPS ESTACION SANITARIA FERNANDEZ Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: El centro no cuenta con farmacia en donde dispensen medicamentos. Los mismos se encuentran almacenados en un consultorio en cajas en forma muy desordenada y descuidada. CAPS SALA DE PRIM AUX COLONIA ELISA Promedio mensual de consultas (200) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (8) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (8 meses). Que no se reciba el botiquín: Los botiquines son recibidos en el Hospital de San Roque, luego el médico los lleva a la sala cuando concurre a atender pacientes. Página 18 de 36

19 CAPS SALA APS ARROYO GONZALEZ Promedio mensual de consultas (120) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (5) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Que no se reciba el botiquín: Los botiquines son recibidos en el Hospital de San Roque, luego el médico los lleva a la sala cuando concurre a atender pacientes. CAPS SALA LAUREL Promedio mensual de consultas (0) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (300). Cantidad de Horas médicas (0) inferior a lo establecido por el PROGRAMA (16). Ausencia de un espacio adecuado para almacenar los medicamentos del PROGRAMA: Los medicamentos se encuentran en poder del responsable del centro en su domicilio. ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS 00505, 02709, 10068, 10108, 10842, 06965, 02750, 06972: Por presentar barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS. CAPS 06975, 10127: Por presentar almacenamiento inadecuado para los medicamentos. CAPS 10480, 10489, 11541, 02709, 10108, 10842, 11521, 03762, 10075, 10102, 10127: Por no alcanzar la cantidad de horas médicas solicitadas por el PROGRAMA. CAPS 10127, 10102, 10075, 03762, 07009, 02738, 10064, 10140, 10842, 10108, 02709, 11541, 10489: Por no alcanzar el promedio mensual de consultas médicas establecido por el PROGRAMA. CAPS 10108: Por trasladar medicamentos a centros de salud no autorizados. CAPS 10075, 07009, 10098, 14005, 14003, 01497: Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA. Excepciones (en lo que respecta a cada criterio mencionado) CAPS 03763: Hospital con más de 20 camas de internación, que sea el único efector público de salud de la zona o concentre la demanda de APS de la misma. CAPS 10115, 10469, 10082, 11679, 10142, 10161, 10846, 12024, 10145, Página 19 de 36

20 02751: Por no contar con la cantidad de consultas mensuales y ser el único efector de la zona. CAPS 10161, 10846, 12024, 02751: Por no alcanzar las horas semanales de atención médica y ser el único efector de la localidad. Ajuste en cantidad de botiquines enviados: CAPS 10082: Se ajustó a 1 botiquín bimestral por 6 meses (hasta Febrero 2014), dados los excedentes encontrados. CAPS 11679: Se ajustó a 2 botiquines por 3 meses (hasta Febrero 2014), dados los excedentes encontrados. CAPS 10846: Se ajustó a 1 botiquín bimestral, dados los excedentes encontrados. CAPS 02710: Se ajustó a 0 botiquines por 2 meses (hasta Marzo 2014), dados los excedentes encontrados. CAPS 02735: Se ajustó a 0 botiquines por 3 meses (hasta Diciembre 2013), dados los excedentes encontrados. Descargos satisfactorios recibidos: CAPS 10480, 00505, 10489, 14005, 10145, 10064, 10098, 02738, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. En el 98% de los CAPS conocen el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo en la totalidad de los CAPS, al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR. En el 99% de los centros conocen el del PROGRAMA, en el 18% de los CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 97% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 98% de ellos. 11. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que en la mayor parte de los CAPS los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente. Se detectaron faltantes en los medicamentos NORETISTERONA + ESTRADIOL y ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL. En el 95% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y se rinde la información de stock a través del Formulario B en el 91%. Página 20 de 36

21 Otros datos de interés: En el 38% de los CAPS cuentan con atención de toco ginecología. En el 41% de los CAPS colocan DIU y en el 48% realizan PAP. En el 53% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 97% se entregan libremente. No se entregan AHE en forma preventiva a hombres y mujeres. No obstante ello, en el 98% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. Se observaron afiches del PROGRAMA en el 97% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 98%. 12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PRONACEI 1 ). El 97% de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación El 100% de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. En ningún CAPS cuentan con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Se observa que en el 90% de los centros se realiza control de stock de VACUNAS. El 13% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS. En el 53% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACION extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 30% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 87% de los CAPS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 90% de los CAPS. 1 Se relevó sobre 30 CAPS. Página 21 de 36

22 ANEXO A Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N 11 Situación de los medicamentos en los CAPS PROVINCIA DE CORRIENTES FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 63% 17% 30% BETAMETASONA GOTAS 63% 25% 9% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 58% 17% 1% RANITIDINA COMPRIMIDOS 56% 21% 6% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 55% 25% 6% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 55% 20% 45% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 55% 20% 35% BETAMETASONA CREMA 55% 20% 0% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 53% 29% 2% SALBUTAMOL FRASCOS 52% 29% 11% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 49% 33% 0% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO (*) COMPRIMIDOS 49% 38% 22% DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 49% 25% 18% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 51% 22% 29% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 48% 32% 4% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 44% 40% 0% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 46% 27% 10% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 39% 37% 13% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 39% 35% 0% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 38% 45% 31% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 38% 38% 8% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 39% 33% 2% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 37% 36% 14% LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 38% 50% 0% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 38% 34% 1% METFORMINA COMPRIMIDOS 38% 45% 17% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 35% 37% 4% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 36% 50% 0% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 37% 38% 37% METRONIDAZOL OVULOS 36% 39% 1% LEVOTIROXINA (*) COMPRIMIDOS 34% 51% 0% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 35% 31% 17% ASPIRINA COMPRIMIDOS 33% 32% 2% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 33% 54% 32% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 34% 46% 30% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 33% 45% 22% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 31% 45% 0% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 30% 41% 27% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 29% 53% 2% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 28% 51% 1% Página 22 de 36

23 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verificaron faltantes % CAPS donde se verificaron excedentes Provisión Provincial y/o Municipal HOMATROPINA COMPRIMIDOS 29% 48% 1% ATENOLOL COMPRIMIDOS 28% 44% 20% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 27% 52% 23% FENITOINA COMPRIMIDOS 26% 55% 1% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 22% 51% 0% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 19% 39% 0% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 7% 81% 4% AMIODARONA COMPRIMIDOS 6% 81% 1% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 12% 66% 6% CEFALEXINA FRASCOS X 90 ML 19% 62% 26% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 20% 60% 9% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 21% 56% 28% DIGOXINA COMPRIMIDOS 20% 56% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 2% 3% 0% FURAZOLIDONA (*) FRASCOS 1% 1% 0% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en LA PROVINCIA. (*) Desde Enero hasta Marzo no se envió por falta de disponibilidad. Página 23 de 36

24 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN SALA APS SAN ROQUE SAN ROQUE Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A CAPS XI - DR RUBEN DARIO CASCO CAPITAL SALA APS BELLA ROSA EMPEDRADO PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO EMPEDRADO SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO HOSPITAL DRES JUAN CARLOS Y ALBERTO E. GARCIA ITATI SALA APS SAN MIGUEL SAN MIGUEL HOSPITAL DR JOSE RODOLFO PIÑEYRO SAN MIGUEL Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR SALA PARAJE LA UNION CONCEPCION SALA APS DR CARLOS RODRIGUEZ CURUZU CUATIA CAPS MARTINEZ GROSSI CURUZU CUATIA ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA SALA APS BELLA ROSA EMPEDRADO SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO SALA PARAJE SOMBRERO EMPEDRADO SALAS PARAJE SAN JUANCITO EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO PARADA COCO EMPEDRADO SALA DE PRIM AUX EL POLLO EMPEDRADO SALA FAMILIAS EN ACCION (Bº OBRAS SANITARIAS) ESQUINA SALA SOCIEDAD RURAL MERCEDES DISPENSARIO BELGRANO MONTE CASEROS CAPS VII - OMBUCITO PASO DE LOS LIBRES SALA GUAVIRAVI PASO DE LOS LIBRES SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA PASO DE LOS LIBRES SALA DE PRIM AUX PEDRO FERNANDEZ SAN ROQUE SALA PARAJE ALCORTA SAN ROQUE SALA DE PRIM AUX COLONIA ELISA SAN ROQUE SALA APS ARROYO GONZALEZ SAN ROQUE SALA LAUREL SAN ROQUE Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A SALA PARAJE DESMOCHADO BELLA VISTA SALA PARAJE LA UNION CONCEPCION CAPS MARTINEZ GROSSI CURUZU CUATIA SALA APS BELLA ROSA EMPEDRADO SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO SALAS PARAJE SAN JUANCITO EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO PARADA COCO EMPEDRADO SALA DE PRIM AUX EL POLLO EMPEDRADO PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL SALA DE PRIM AUX PEDRO FERNANDEZ SAN ROQUE SALA PARAJE ALCORTA SAN ROQUE SALA DE PRIM AUX COLONIA ELISA SAN ROQUE SALA APS ARROYO GONZALEZ SAN ROQUE SALA LAUREL SAN ROQUE Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6). A 5 Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A ESTACION SANITARIA FERNANDEZ SAN ROQUE SALA LAUREL SAN ROQUE B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Página 24 de 36

25 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B SALA APS HECTOR DAVILA ALVEAR SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR SALA ESCUELA AGROTECNICA ALVEAR SAPS DR ALBERTO LIPZCHITZS CAPITAL SAPS DR BLUGERMAN CAPITAL SALA INDEPENDENCIA GOYA SALA DE PRIM AUX MARTINIANO MEZZORANA MBURUCUYA SALA DE PRIM AUX COTY YUNEZ MERCEDES SALA SOCIEDAD RURAL MERCEDES CAPS CASTELLO MERCEDES SALA APS SAN MIGUEL SAN MIGUEL PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL CAPS CENTRO DE COORDINACION DE SALUD SANTO TOME Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B SALA DE PRIM AUX COLONIA ELISA SAN ROQUE Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR DISPENSARIO DERMATOLOGICO (EX SALA JUAN R. VIDAL) BELLA VISTA SALA PARAJE DESMOCHADO BELLA VISTA SAPS DR BLUGERMAN CAPITAL SAPS MALVIDO CAPITAL ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO CIC ESQUINA ESQUINA CIC GOYA NORTE GOYA CENTRO ASISTENCIAL CRUZ DE LOS MILAGROS LAVALLE CIC MBURUCUYA MBURUCUYA SALA SOCIEDAD RURAL MERCEDES CS RAMON OMAR ELIAS MERCEDES CIC SANTA ANA (EX SAPS INGENIO PRIMER CORRENTINO) SAN COSME SALA APS SAN MIGUEL SAN MIGUEL PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL SALA APS ARROYO GONZALEZ SAN ROQUE CIC SAUCE SAUCE Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B SALA DE PRIM AUX COLONIA ELISA SAN ROQUE Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B HOSPITAL DE CARLOS PELLEGRINI MERCEDES C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C SALA ESCUELA AGROTECNICA ALVEAR SALA APS LA FLORIDA BELLA VISTA SAPS Bº NORTE BELLA VISTA CAPS II - DR EMILIO CONI CAPITAL CAPS VI - DR FONSECA - Bº INDUSTRIAL CAPITAL CAPS IX - Bº 17 DE AGOSTO CAPITAL SAPS SUSINI CAPITAL CAPS XII - Bº PONCE CAPITAL SAPS Bº PUJOL CAPITAL SALA APS Bº SARMIENTO GOYA CENTRO ASISTENCIAL CRUZ DE LOS MILAGROS LAVALLE HOSPITAL DE CARLOS PELLEGRINI MERCEDES SALA SOCIEDAD RURAL MERCEDES CS RAMON OMAR ELIAS MERCEDES DISPENSARIO BELGRANO MONTE CASEROS SALA APS JUAN PUJOL MONTE CASEROS Página 25 de 36

26 07009 SALA GUAVIRAVI PASO DE LOS LIBRES SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA PASO DE LOS LIBRES CIC SANTA ANA (EX SAPS INGENIO PRIMER CORRENTINO) SAN COSME SALA APS (HOSPITAL DR EDUARDO CIICCONETTI) SAN COSME PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL SALA APS SAUCE - Bº ENTRE RIOS SAUCE Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C SALA APS LA FLORIDA BELLA VISTA SAPS DR ALBERTO LIPZCHITZS CAPITAL SALA FAMILIAS EN ACCION (Bº OBRAS SANITARIAS) ESQUINA SALA APS JUAN PUJOL MONTE CASEROS CIC SANTA ANA (EX SAPS INGENIO PRIMER CORRENTINO) SAN COSME Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C CAPS Bº JUAN DE VERA CAPITAL HOSPITAL MUNICIPAL INMACULADA CONCEPCION CONCEPCION SALA APS TATACUA CONCEPCION PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL ESTACION SANITARIA CHAVARRIA SAN ROQUE Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SAPS Bº NORTE BELLA VISTA SAPS LOMAS CAPITAL CAPS VII - Bº LAGUNA BRAVA CAPITAL SAPS SUSINI CAPITAL SAPS Bº VILLA CHIQUITA CAPITAL SALA PARAJE LA UNION CONCEPCION SALA LLAMARADA CONCEPCION SALA DR PEDRO OBREGON CURUZU CUATIA SALA APS DR CARLOS RODRIGUEZ CURUZU CUATIA PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO SALA FAMILIAS EN ACCION (Bº OBRAS SANITARIAS) ESQUINA CENTRO ASISTENCIAL MUNICIPAL ESQUINA SALA APS Bº SARMIENTO GOYA SALA Bº SAN RAMON GOYA CENTRO ASISTENCIAL CRUZ DE LOS MILAGROS LAVALLE DISPENSARIO BELGRANO MONTE CASEROS HOSPITAL MOCORETA MONTE CASEROS CAPS VII - OMBUCITO PASO DE LOS LIBRES SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA PASO DE LOS LIBRES SALA APS (HOSPITAL DR EDUARDO CIICCONETTI) SAN COSME H. J. ROMERO-PJES SALINAS GRANDE Y ARROYO GONZALES SAN ROQUE ESTACION SANITARIA CHAVARRIA SAN ROQUE SALA LAUREL SAN ROQUE SALA ITACUA SANTO TOME Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C 7 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C 8 Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C SALA APS DR CARLOS RODRIGUEZ CURUZU CUATIA HOSPITAL DR JOSE RODOLFO PIÑEYRO SAN MIGUEL Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C ESTACION SANITARIA PUEBLO LIBERTADOR ESQUINA SALA DE PRIM AUX PEDRO FERNANDEZ SAN ROQUE SALA PARAJE ALCORTA SAN ROQUE ESTACION SANITARIA FERNANDEZ SAN ROQUE SALA APS ARROYO GONZALEZ SAN ROQUE D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR SALA APS Nº 28 DR MANUEL A. GONZALEZ CAPITAL SAPS Bº ANAHI CAPITAL SAPS DR ALBERTO LIPZCHITZS CAPITAL Página 26 de 36

27 01488 SAPS DR BLUGERMAN CAPITAL HOSPITAL MUNICIPAL INMACULADA CONCEPCION CONCEPCION ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA SALA APS BELLA ROSA EMPEDRADO SALA APS PARAJE EL CARMEN ESQUINA SALA SAN FERNANDO ESQUINA SALA APS DR JOSE ROSEMBAUN LAVALLE CAPS CASTELLO MERCEDES SALA COLONIA LIBERTAD MONTE CASEROS SALA APS SAN MIGUEL SAN MIGUEL PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL ESTACION SANITARIA CHAVARRIA SAN ROQUE CIC SAUCE SAUCE Inventario completo SALA Bº 10 DE FEBRERO ALVEAR SALA MUNICIPAL COLECTORA NORTE ALVEAR SAPS Bº NORTE BELLA VISTA SALA APS Nº 28 DR MANUEL A. GONZALEZ CAPITAL CAPS II - DR EMILIO CONI CAPITAL SAPS Bº ANAHI CAPITAL SAPS DR ALBERTO LIPZCHITZS CAPITAL SAPS LOMAS CAPITAL SAPS DR BLUGERMAN CAPITAL CAPS VII - Bº LAGUNA BRAVA CAPITAL CAPS IX - Bº 17 DE AGOSTO CAPITAL SAPS SUSINI CAPITAL SAPS Bº VILLA CHIQUITA CAPITAL HOSPITAL MUNICIPAL INMACULADA CONCEPCION CONCEPCION SALA PARAJE LA UNION CONCEPCION SALA LLAMARADA CONCEPCION SALA DR PEDRO OBREGON CURUZU CUATIA SALA APS DR CARLOS RODRIGUEZ CURUZU CUATIA ESTACION SANITARIA MARIA AUXILIADORA-PASO TALA CURUZU CUATIA SALA APS BELLA ROSA EMPEDRADO PARAJE LOMAS DE EMPEDRADO EMPEDRADO SALA ATANACIO GODOY EMPEDRADO PS SAN ISIDRO EMPEDRADO SALA APS PARAJE EL CARMEN ESQUINA SALA FAMILIAS EN ACCION (Bº OBRAS SANITARIAS) ESQUINA SALA SAN FERNANDO ESQUINA CENTRO ASISTENCIAL MUNICIPAL ESQUINA CIC ESQUINA ESQUINA SALA APS DR JOSE ROSEMBAUN LAVALLE CENTRO ASISTENCIAL CRUZ DE LOS MILAGROS LAVALLE CIC MBURUCUYA MBURUCUYA HOSPITAL DE CARLOS PELLEGRINI MERCEDES CAPS CASTELLO MERCEDES SALA COLONIA LIBERTAD MONTE CASEROS DISPENSARIO BELGRANO MONTE CASEROS SALA APS JUAN PUJOL MONTE CASEROS HOSPITAL MOCORETA MONTE CASEROS CAPS VII - OMBUCITO PASO DE LOS LIBRES SALA GUAVIRAVI PASO DE LOS LIBRES SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA PASO DE LOS LIBRES SALA APS SAN MIGUEL SAN MIGUEL PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL ESTACION SANITARIA FERNANDEZ SAN ROQUE H. J. ROMERO-PJES SALINAS GRANDE Y ARROYO GONZALES SAN ROQUE ESTACION SANITARIA CHAVARRIA SAN ROQUE SALA APS ARROYO GONZALEZ SAN ROQUE SALA ITACUA SANTO TOME CIC SAUCE SAUCE Página 27 de 36

28 E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E PS COLONIA CAIMAN SAN MIGUEL SALA DE PRIM AUX COLONIA ELISA SAN ROQUE SALA APS ARROYO GONZALEZ SAN ROQUE SALA LAUREL SAN ROQUE Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E SALA APS AGAPITO SOSA PASO DE LOS LIBRES SALA GUAVIRAVI PASO DE LOS LIBRES SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA PASO DE LOS LIBRES SALA APS ARROYO GONZALEZ SAN ROQUE Que al recibir el botiquin los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E ESTACION SANITARIA FERNANDEZ SAN ROQUE SALA LAUREL SAN ROQUE Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Tabla N 12 EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS NO APTOS PROVINCIA DE CORRIENTES MEDICAMENTOS NO APTOS SALA APS BELLA VISTA BELLA VISTA DISPENSARIO DERMATOLOGICO (EX SALA JUAN R. VIDAL) BELLA VISTA CIC BELLA VISTA BELLA VISTA SALA APS Nº 28 DR MANUEL A. GONZALEZ CAPITAL SAPS CASSUSO CAPITAL CAPS VII - Bº LAGUNA BRAVA CAPITAL CAPS IX - Bº 17 DE AGOSTO CAPITAL SAPS SUSINI CAPITAL CAPS XIII - Bº QUILMES CAPITAL SALA APS BELLA ROSA EMPEDRADO PARADA COCO EMPEDRADO SALA APS MEDALLA MILAGROSA GOYA CIC GOYA SUR GOYA SALA GUAVIRAVI PASO DE LOS LIBRES SALA DE PRIM AUX PARADA PUCHETA PASO DE LOS LIBRES ESTACION SANITARIA CHAVARRIA SAN ROQUE SALA ITACUA SANTO TOME Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Enero 2013 a Septiembre 2014 Página 28 de 36