Transcripción

1 Presupuestos 2013 Departamento de Industria e Innovación

2 Estructura del presupuesto EJERCICIO 2013 Capítulo 1 (Gastos de personal) Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios) Capítulo 4 (Trasferencias corrientes) Capítulo 6 (Inversiones reales) Capítulo 7 (Transferencias de capital) Capítulo 8 (Activos financieros) Capítulo 9 (Pasivos financieros) Total Sección

3 Ejercicio 2013 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO

4 Estructura de distribución del gasto VIII ACTIVOS FINANCIEROS; ; 0,06% IX PASIVOS FINANCIEROS; ; 4,79% I GASTOS DE PERSONAL; ; 14,30% II GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS; ; VII TRANSFERENCIA S DE CAPITAL; ; 39,87% 2,52% IV TRANSFERENCIA S CORRIENTES; ; 32,80% VI INVERSIONES REALES; ; 5,66%

5 Estructura del presupuesto Distribución orgánica DG ENERGIA Y MINAS; ; DG COMERCIO Y ARTESANÍA; ; 10,51% SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA; ; 32,71% 17,30% DG NUEVAS TECNOLOGÍAS; ; 10,27% DG INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN; ; 12,55% DG INDUSTRIA Y DE LA PYME; ; 16,65%

6 Ejercicio 2013 ÁREAS ORGÁNICAS

7 Distribución por áreas orgánicas PROGRAMA /DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS TELEMÁTICOS AST SERVICIOS GENERALES INDUSTRIA E INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA CITA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICACIÓN INDUSTRIAL (ITA) APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (IAF) SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA FOMENTO INDUSTRIAL DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PLAN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN FOMENTO GESTIÓN ENERGÉTICA APOYO A LA MINERÍA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y ARTESANÍA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SECCIÓN 17 INDUSTRIA E INNOVACIÓN

8 Secretaría General ,28 SERVICIOS GENERALES INDUSTRIA E INNOVACIÓN; ; 4% IAF; ; 11% ITA; ; INVESTIGACIÓN AGROALIMENTA RIA (CITA); ; SERVICIOS TELEMÁTICOS (AST); ; 7% 2% 10%

9 Secretaría General 4% Gestión de los asuntos generales Gestión de los recursos humanos Gestión de los medios económicos SERVICIOS GENERALES Gestión de los bienes patrimoniales adscritos Transferencia nominativa para gastos de funcionamiento del Zaragoza Logistics Center

10 Secretaría General: Transferencia nominativa 11% INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO Unidad de Promoción y Financiación Proyectos empresariales Proyectos de desarrollo territorial Programa Diversia Unidad de Emprender en Aragón Programa Emprender Fundación Emprender en Aragón Convenios y Centro de Emprendedores Apoyo CEEI Aragón Unidad de Mejora y Desarrollo Empresarial Apoyo para actividades de I+D+I en Parques Tecnológicos Infraestructuras empresariales, Polígonos industriales y otras infraestructuras Apoyo a proyectos estratégicos empresariales Unidad de Infraestructuras e Innovación Línea de Franquicias Plan de cooperación y desarrollo empresarial Programa Empresa Unidad de Dirección

11 Instituto Aragonés de Fomento Distribución ppto. por programas Diversia 0,7% Apoyo actividades Programa Emprender 3,9% Actividades Fundación "Emprender en Aragón" 4,0% Convenios Acuerdos Emprender 4,9% Apoyo Financiación Empresas 12,7% Apoyo empresas (I+D+i) en Parques Tecnologicos 4,8% Apoyo a proyectos empresariales 36,8% Lineas de apoyo o. u. 1,5% Linea Franquicias 1,1% Plan de Cooperación y desarrollo empresarial 2,8% Infraestructura empresarial. Pº Industriales y o.infraes. 8,6% Apoyo a proyectos estrategicos empresariales 5,7% Programa Empresa 12,1%

12 Secretaría General: Transferencia nominativa 7% ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS Servicios de Telecomunicaciones Plataforma de sistemas Mantenimiento y gestión de los centros de proceso de datos del Gobierno de AragónFundación Emprender en Aragón Adecuación de la Sala del edificio Pignatelli. Centro de Atención a Usuarios y mantenimiento del puesto de trabajo. Servicios de Uso Común. Plataforma de Firma Electrónica. Pasarela de Pagos Plataforma de Gestión Documental y Archivo Electrónico Plataforma de Información Georeferenciada Plataformas para Servicios de Portal: Portal de Gobierno de Aragón, Portal del Empleado Plataforma Datawarehouse (Business Intelligence). Plataforma e-learning (teleformación). Plataforma de flujos de trabajo (Gestor de procesos de negocio). Plataforma de envío de mensajes cortos Plataforma de multicanalidad Plataforma de Integración orientada a Servicios. Plan de Administración Electrónica en las Comarcas de Aragón Herramientas del Centro de Gestión de Servicios Centro público demostrador de DNI electrónico

13 Secretaría General: Transferencia nominativa 10% CENTRO DE INVESTIGACIÓN N Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN (CITA) AREA 1 RECURSOS GENETICOS y MEJORA 1.1 Manejo, conservación y caracterización de los recursos genéticos 1.2 Evaluación de la variabilidad genética, identificación y selección de genes de interés 1.3 Programas de mejora genética: obtención de nuevos materiales Hortofrutícolas, forrajeros y forestales 1.4 Biotecnología aplicada a la mejora de la producción ganadera 1.5 Nuevos cultivos alternativos AREA 2 OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS 2.1. Agronomía de cultivos Bases fisiológicas para la optimización de los sistemas de producción 2.3. Calidad y Seguridad de los productos hortofrutícolas y ganaderos: Alimentos y salud 2.4. Factores ecológicos en la expansión de plagas, enfermedades y malas hierbas Epidemiología, diagnostico y control de enfermedades ganaderas AREA 3. DESARROLLO DE SISTEMAS AGRARIOS SOSTENIBLES 3.1. Uso sostenible de los recursos agua-suelo Impacto ambiental de las actividades agrarias Estrategias eficaces en protección vegetal 3.4. Sistemas ganaderos sostenibles y manejo de recursos naturales 3.5. Ecología Forestal 3.6. Competitividad del sistema agroalimentario 3.7. Economía ambiental y de los recursos naturales.

14 Secretaría General: Transferencia nominativa 2% EJE 1. LIDERAZGO TECNOLOGICO: INTENSIFICACIÓN Y MEJORA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EJE 2.COOPERACIÓN : CRECIMIENTO RENTABLE MEDIANTE ALIANZAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN EJE 3. INTERNACIONALIZACION: IMPULSO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL EJE 4. EFICIENCIA: OPTIMIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. SOSTENIBILIDAD EJE 5: PERSONAS: GESTIÓN DEL CAMBIO Y EXCELENCIA ORGANIZATIVA

15 D.G. Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa FOMENTO INDUSTRIAL; ,98% 7221 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA; ,67%

16 D.G. Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa IA, SERVICIO DE METROLOGI SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL 5,67 % Garantizar la seguridad y calidad de las instalaciones Tramitaciones administrativas Administración electrónica Sistema de Información de Expedientes Reglamentarios de Gestión Industrial de Aragón (SINERGIA). Campañas de Seguridad Plan renovación instalaciones BT Certificaciones, inspecciones Fomentar el espíritu emprendedor PAED Consolidar y potenciar la Fundación para el desarrollo de las nuevas tecnologías del hidrógeno en Aragón Inspección Técnica de Vehículos Control metrológico

17 D.G. Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa SERVICIO DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPR RESA 10,9 % OBJETIVOS 01.- El fomento del espíritu empresarial El fomento de la Innovación El fomento de los sistemas de gestión avanzados La corrección de diversificación empresarial, sectorial y territorial El fomento de la competitividad La armonización con otras políticas para el desarrollo industrial. ACTUACIONES Ayudas a empresas aragonesas Programa de Ayudas para el Desarrollo Industrial de Aragón (ADIA) Innovación y Diversificación Industrial. Patentes y marcas Iniciativa Emprendedora y RSE. Programas sectoriales Plan de formación especializada Plan de estudios y publicaciones

18 D.G. Energía y Minas APOYO A LA MINERÍA; ,71% 7311 FOMENTO GESTIÓN ENERGÉTICA; % 6123 PLAN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN; ,11%

19 D.G. Energía y Minas La finalidad del programa económico es dotar los créditos ,11 % necesarios para la financiación de la finalización de la ejecución de los últimos tres mencionados convenios de colaboración que todavía están vigentes. PLAN DE LA MNERÍA DEL CARBÓN 1. Rehabilitación Molino Aliaga F 1 y 2 2. Balneario Ariño (5ª fase) 3. Salida emergencia museo minero Escucha

20 D.G. Energía y Minas 10,4 79,9 9% FOMENTO DE GESTIÓN ENERGÉTICA Nueva Planificación energética Nuevas infraestructuras Fomento de las energías renovables Energías Renovables y cogeneración: Energía eólica. Desarrollo en Aragón. Subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. Fomento del ahorro energético Plan de Acción de uso eficiente de la energía en los edificios del Gobierno de Aragón Subvenciones uso eficiente de la energía. Formación en materia de ahorro energético.

21 D.G. Energía y Minas 4,71 % Fomento, Mejora de la Actividad Minera Ordenación Seguridad Minera APOYO A LA MINERÍA Atención a la Reestructuración de la Minería del Carbón:

22 D.G. Comercio y Artesanía COMERCIO EXTERIOR; ,87% 6241 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL; ,64%

23 D.G. Comercio y Artesanía 7,64 % ORDENACIÓN Y PROMOCIÓ ÓN COMERCIAL Fomento de la actividad comercial en Aragón Fomento de la actividad de asociaciones de comercio Adecuación y modernización del sector comercial Multiservicios Rurales Tutela de las Cámaras de Comercio e Industria Precios intervenidos Promoción Artesanía Promoción del Sector Ferial

24 D.G. Comercio y Artesanía OBJETIVOS ,87 % Apoyo de los planes de innovación e internacionalización Apoyo a la gestión empresarial COMERCIO EXTERIOR Acciones de formación e información Promoción de las relaciones comerciales

25 D.G. Investigación e Innovación 12,55 %

26 D.G. Investigación e Innovación Programa recursos humanos en investigación INVESTIGACIÓN, DESARRO OLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGI ICA 12,55% Programa fomento de investigación y desarrollo Programa de acciones de apoyo a la i+d: infraestructuras de investigación Programa de transferencia y difusión Parques tecnológicos CEEI Aragón Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo

27 D.G. Nuevas Tecnologías 10,27%

28 D.G. Investigación e Innovación ,27% Mantenimiento y explotación de Infraestructuras de telecomunicaciones INVESTIGACIÓN, DESARRO OLLO SOCIEDAD DE LA INFORMA ACIÓN Divulgación y promoción de la sociedad de la información Actuaciones en Infraestructuras de telecomunicaciones Apertura de datos públicos, Comunidad Digital Creación de contenidos y servicios digitales Actuaciones dirigidas a empresas: Actuaciones en el eje Las TIC en las PYMES

29 Ejercicio 2013 POLÍTICAS DE GASTO

30 Políticas de gasto POLITICA DE GASTO IMPORTE 2013 %s/ TOTAL Acciones formativas, informativas, divulgativas y de fomento de la mejora calidad y seguridad industrial, introducción nuevas tecnologías ,20% Actuaciones implantación y difusión nuevas tecnologías derivadas del Hidrógeno ,43% Programa atención emprendedores ,80% Ayudas a empresas industriales aragonesas para mejora competitividad, productividad, consolidación, generación de empleo ,53% Programas de mejora y desarrollo empresarial ,52% Acciones en materia promoción y difusión de la innovación industrial y mejora productividad ,17% Apoyo a proyectos empresariales, financiación de empresas, diversificación industrial ,10% Parques tecnológicos e infraestructuras industriales ,82% TOTAL PRESUPUESTO DESTINADO AL SECTOR INDUSTRIAL ,57%

31 Políticas de gasto POLITICA DE GASTO IMPORTE 2013 %s/ TOTAL Actuaciones difusión, fomento energías renovables, alternativas, ahorro energético, mejor aprovechamiento de los recursos ,50% Ayudas fomento de las energías renovables, alternativas y ahorro energético ,80% Planificación energética e impulso al régimen especial ,36% Plan autonómico de gasoductos ,11% Ordenación minera, fomento de explotaciones de minería no energética, seguridad minera, promoción de la investigación de recursos mineros ,05% Plan alternativo comarcas mineras ,45% Apoyo a la Minería del carbón (Plan Mïner) ,11% TOTAL PRESUPUESTO DESTINADO AL SECTOR ENERGÉTICO Y MINERO ,40% Fomento de la actividad de asociaciones de comercio ,48% Cerficación Calidad ,06% Convenios Cámaras para Multiservicios rurales y relevo generacional ,33% Modernización sector comercial ,47% Multiservicios rurales ayuntamientos ,37% Estudios y trabajos técnicos ,08% Promoción y ayudas al sector artesano ,27% Ayudas a instituciones feriales y entidades locales para realización de certámenes feriales ,65% Ayudas a la actividad exportadora y fomento de la cooperación ,87% TOTAL PRESUPUESTO DESTINADO AL SECTOR COMERCIAL ,57%

32 Políticas de gasto POLITICA DE GASTO IMPORTE 2013 %s/ TOTAL Transferencias presupuestarias a empresas y entidades públicas (ITA, ZLC) ,09% CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS AGROALIMENTARIAS (CITA) ,65% Programa de recursos humanos en investigación ,39% Programa de fomento de la investigación ,91% Acciones de Aoyo a la I+d, Infraestructuras de investigación ,09% Programa de transferencia y difusión ,13% TOTAL PRESUPUESTO DESTINADO LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN ,26% ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS ,12% Mantenimiento y explotación de redes de telecomunicaciones ,69% Divulgación y promoción de la Sociedad de la Información ,09% Estudios y trabajos técnicos ,15% Actuaciones dirigidas a entes locales y asociaciones para el fomento de las TIC ,34% Infraestructuras de telecomunicaciones ,68% Proyecto Open Data y servicios de contenidos digitales ,26% Subvenciones a empresas, entes locales y asociaciones ,11% TOTAL PRESUPUESTO DESTINADO LAS TIC ,46% PASIVOS FINANCIEROS (Plan Avanza, Desarrollo Tecnológico y Campus Universitario, Ampliación capital social Feria Calamocha) ,85% Servicios Generales (Capítulo II) ,59% Gastos de Personal (Capítulo I) ,30% TOTAL PRESUPUESTO DESTINADO A GASTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ,89%

33 Presupuestos 2013 Departamento de Industria e Innovación