INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MAYO 2015
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- María Elena Lagos Agüero
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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 1 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES Remuneraciones al personal fijo Sueldos fijos 172,800, ,065, ,899, ,166, Remuneraciones al personal con carácter transitorio Sueldos al personal contratado y/o igualado 1,614, ,293, , ,263, Suplencias 95, , , Jornales 15, , , (27,250.00) Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones Sueldo Anual No ,030, ,422, ,159, ,262, Prestaciones económicas Prestacion laboral por desvinculación 5,600, ,238, , ,766, Proporcion de vacaciones no disfrutadas -54, , (91,721.00) SOBRESUELDOS Primas por antigüedad Compensación Compensación por gastos de alimentación 1,505, ,453, ,453,550.00
2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S Compensación por horas extraordinarias Compensación servicios de Seguridad 19,000, ,273, ,512, ,761, Compensación por resultados 890, , , , Especialismos DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION Dietas Dietas en el país 480, , , Gastos de representación Gastos de representación en el exterior 50, , , GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES Otras Gratificaciones y Bonificaciones Gratificaciones por aniversario de Institución 17,030, ,434, ,155, ,279, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORA Contribuciones al seguro de salud 24,303, ,976, ,773, ,203, SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 260,414, ,710, ,094, ,616, Teléfono local 2,900, ,827, , ,538,379.00
3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S Telefax y correos 24, , , , Servicio de internet y televisión por cable 630, , , Electricidad 6,413, ,479, , ,991, Agua 270, , , , PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Publicidad y propaganda 1,500, , , Impresión y encuadernación 188, , , , VIÁTICOS Viáticos dentro del país 1,141, , , , Viáticos fuera del país 274, , , TRANSPORTE Y ALMACENAJE Pasajes 341, , , , Fletes 9, , , Almacenaje Peaje 34, , , ALQUILERES Y RENTAS
4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele 289, , , , Otros alquileres 128, , , SEGUROS Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 959, , , , Seguro de bienes muebles (vehiculos) 595, , , , Seguros de personas 14,609, ,142, ,365, ,777, SERVICIOS DE CONSERV., REP. MENORES E INST. TEMPORALES Obras Menores Obras menores en edificaciones 1,820, ,527, , ,523, Servicios especiales de mantenimiento y reparació 939, , , Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos Mantenimiento y reparación de obras civiles en in Obras en bienes de dominio público Instalaciones eléctricas Servicios de pintura y derivados con fin de higien Reparaciones de maquinarias y equipos 5,256, ,036, , ,378,410.00
5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S Instalaciones temporales OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Gastos judiciales 500, , , Comisiones y gastos bancarios 2,500, ,650, , ,388, Servicios funerarios y gastos conexos 50, , , Fumigacion 325, , , Lavandería 291, , , , Organización de eventos y festividades Eventos generales 319, , , Festividades 2,000, ,000, ,000, Servicios Técnicos y Profesionales 1,634, ,156, , ,026, Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad 100, , , Servicios jurídicos Servicios de contabilidad y auditoría Servicios de capacitación 600, , , Servicios de informática y sistemas computarizado
6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S Otros servicios técnicos profesionales 15, , , Impuestos, derechos y tasas Impuestos Derechos Tasas 8, , , Otros gastos operativos Intereses pagados por Instituciones Financieras Premios de billetes y quinielas de la Lotería Nacio Otros gastos operativos de instituciones empresari 15,524, ,625, , ,538, ,189, ,405, ,484, ,921, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES Alimentos y bebidas para personas Alimentos y bebidas para personas 8,708, ,533, , ,957, Alimentos para animales Productos agroforestales y pecuarios 90, , , ,816.00
7 DESCRIPCION DE LAS S INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TEXTILES Y VESTUARIOS Hilados y telas 12, , , Acabados textiles 9, , (3,108.00) Prendas de vestir 75, , , Calzados PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Papel de escritorio 271, , , , Productos de papel y cartón 715, , , , Productos de artes gráficas 1, , , Libros, revistas y periódicos 2, , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS Productos medicinales para uso humano 370, , , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO Llantas y neumáticos , , (264,132.00) Artículos de plastic 84, , , PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS Productos de cemento 35, , ,000.00
8 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S Productos de cal Productos de loza 9, , , Productos metálicos y sus derivados Accesorios de metal 24, , , Minerales COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONE Combustibles y lubricantes 7,581, ,846, , ,449, Productos químicos y conexos 64, , , (17,885.00) GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS Material para limpieza 120, , , , Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñ 1,398, ,101, , ,026, Utiles de cocina y comedor 30, , , , Productos eléctricos y afines 184, , , , Productos y útiles varios n.i.p. 9, , , ,793, ,742, ,118, ,624,634.00
9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Pensiones 6,700, ,025, , ,606, Ayudas y donaciones a personas 75, , , Becas y viajes de estudios Transferencias corrientes a Empresas del Sector P 10, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SEC Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros 5,432, ,432, ,432, Transferencias corrientes a Organismos Internacio Transferencias corrientes al Sector Privado Extern ,217, ,536, , ,118, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR Transferencias de capital a hogares y personas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIO Aportaciones de capital a instituciones del Gobier
10 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUC TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería 845, , , Equipos de Cómputo 7,400, ,476, ,476, Otros Moviliarios y Equipos no identificados pres 325, , , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI Automoviles y Camiones 5,000, ,000, ,000, Otros equipos de transporte MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Equipo de comunicación, telecomunicaciones y se 1,500, ,500, ,500, Otros equipos
11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES BIENES INTANGIBLES Programa de informatica y base de datos 1,600, ,600, ,600, ,670, ,561, ,561, OBRAS OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) 368,000, ,699, ,550, (65,249,763.00) Obras para edificación residencial (viviendas) Obras para edificación de otras estructuras COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBL Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda p 1,500, ,338, , ,239, DISMINUCION DE PASIVO Amortizacion de prestamo a corto plazo 14,000, ,456, ,327, ,129, ,500, ,095, ,976, ,881, TOTAL GENERAL 754,785, ,052, ,092, ,960,490.00
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