PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL OPERACIONAL

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Amparo Romero Benítez
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1 Hoja 1 de 6 PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité Dirección Fco. Javier Martí Bosch Director de SLCMA de SLCMA Director de SLCMA

2 Hoja 2 de 6 ÍNDICE 1 OBJETO 2 ALCANCE 3 REFERENCIAS 4 GENERAL 4.1 Definiciones 4.2 Otras consideraciones 5 REALIZACIÓN 5.1 Identificación de actividades relevantes 5.2 Documentación del Sistema de Gestión para el control operacional 5.3 Control de Proveedores y Subcontratistas 5.4 Control de Mantenimiento 6 ÍNDICE DE FORMATOS GENERADOS

2 Documentación del Sistema de Gestión para el control operacional 5.

3 Hoja 3 de 6 1 OBJETO El presente documento tiene por objeto establecer la sistemática establecida por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A., para la identificación y control de aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales significativos y peligros para la seguridad y salud de los trabajadores, identificados conforme a la política, objetivos y metas. 2 ALCANCE Este documento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas por CONSTRUCCIONES LUJAN S.A. 3 REFERENCIAS Norma UNE-EN ISO-14001:2004. Norma OHSAS 18001:2007 Manual de Integrado. 4 GENERAL 4.1 Definiciones A fin de definir conceptos específicos de esta área de actividad, a continuación se detallan los términos más relevantes: Control operacional: La identificación y planificación de las funciones, actividades y procesos que afectan a la Seguridad y Salud en el trabajo y al Medio Ambiente, relacionados con la Política Ambiental, Objetivos y Metas del Sistema Integrado de Gestión establecido por CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A., con el objeto de asegurar que dichas actividades se desarrollan en condiciones controladas. 4.2 Otras consideraciones La terminología relativa al control operacional está definida en las instrucciones ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007., por ello se ha reservado el control operacional a las actividades que tratan tales normas, si bien la norma ISO 9001:2008 prevé en su articulado ciertos controles equivalentes. El sistema de gestión integrado incluye algunos procedimientos en los que se mencionan mayoritariamente los controles propios de la ISO 9001 siendo el objeto del presente, el desarrollar un sistema de identificación válido para evitar desviaciones en los objetivos y metas relacionados con aspectos medioambientales y la seguridad y salud en el trabajo.

conforme a la política, objetivos y metas. 2 ALCANCE Este documento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas por CONSTRUCCIONES LUJAN S.A. 3 REFERENCIAS Norma UNE-EN ISO-14001:2004.

4 Hoja 4 de 6 5 REALIZACIÓN 5.1 Identificación de actividades relevantes El Departamento de Seguridad Laboral, Calidad, Medio ambiente y Desarrollo Tecnológico (DSLCMA+dTEC) es el responsable de identificar y revisar las actividades y operaciones relacionadas con aspectos ambientales significativos y objetivos y metas de la organización, junto a los responsables de los centros de trabajo permanentes y jefes de obra. Igualmente se procede con aquellas actividades que están asociadas con los peligros identificados para los que cabe implementar controles para gestionar el riesgo para la salud y seguridad en el trabajo. Para los aspectos medioambientales se parte de los documentos de identificación de aspectos, que han sido evaluados según el PO-INT/24, Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales, La identificación de peligro y evaluación de riesgos es objeto del PO-INT/29 si bien otros procedimientos integrados también incluyen actividades potencialmente susceptibles de estar sometidas a control operacional como el procedimiento integrado sobre equipos de protección, formación... El control operacional distinguirá entre centros de trabajo permanentes y centros de trabajo temporales o de ejecución de obra. En el caso de los centros de conservación y explotación funcionará como centro de trabajo permanente. Las obras de relevancia que se realicen tomando como base tal centro, se considerarán como centros de trabajo temporales o de ejecución de obra. (tal y como se ha mencionado en otros procedimientos anteriores). El listado por centro de trabajo de actividades sometidas a control operacional se realizará: en los centros de trabajo permanentes con una cadencia anual en las obras: en la fase de planificación de las mismas, se realizará el pertinente estudio y se listará las actividades sometida a control operacional. El Plan de Seguridad y Salud como indica la legislación vigente establece la acción preventiva en las obras y las medidas a adoptar en las misma. En consecuencia, será en aplicación del Plan de Seguridad y Salud cuando donde se estimarán y definirán los controles operacionales. Conocidas las actividades sometidas a control operacional se procede a elaborar una serie de Instrucciones Técnicas e Instrucciones Específicas que recojan las pautas de control sobre las operaciones o actividades. 5.2 Documentación del Sistema de Gestión para el control operacional Tal y como se define en el PO-INT/01, Procedimiento integrado para el control de los documentos, se identifican como documentos de control, las Instrucciones Técnicas, Instrucciones Específicas y los programas de Control Operacional. Las Instrucciones Técnicas se desarrollarán para aquellas actividades con implicación medioambiental de carácter más general e independiente de operaciones concretas que se den en las instalaciones o unidades. Debe

actividades y operaciones relacionadas con aspectos ambientales significativos y objetivos y metas de la organización, junto a los responsables de los centros de trabajo permanentes y jefes de obra.

5 Hoja 5 de 6 entenderse por carácter general, actividades más generalizadas (por ejemplo controlar los niveles de ruido en el movimiento de tierras. La actividad del movimiento de tierras es mecanizada (fuente de emisión de ruido) en todas las obras que ejecuta la organización, de ahí el término general. Las Instrucciones Específicas aplicadas a control operacional recogen puntos de control relacionados con aspectos no tan relacionados con las técnicas de ejecución, adquisición... (piénsese, por ejemplo en la coordinación de actividades empresariales en un centro de trabajo.) Con un correcto cumplimiento de lo dispuesto en estas instrucciones, se evita cualquier tipo de desviación que pueda provocar un incumplimiento de lo dispuesto en la política ambiental y en los objetivos y metas definidos en el Programa de Gestión de objetivos. Por lo que respecta a los programas de seguimiento operacional, se recogen en el PO-INT/28 Las personas que realizan operaciones o actividades sometidas a control operacional habrán recibido la formación adecuada para el correcto desarrollo de dichas operaciones. Las IT-AM, PPISO y PSO incluyen, de manera general: - Nombre de las actividades asociadas - Responsables de aplicación - Criterios operacionales convenientes - Registros aplicables (si proceden) - Y cualquier otro punto que se considere oportuno Para la elaboración de la IT-AM, se utilizará el formato FPINT27/01. En función de la complejidad de la instrucción a desarrollar, se podrá utilizar uno u otro. Para los PPISO y PSO, se utilizará el formato expuesto en el PO-INT/ Control de Proveedores y Subcontratistas Los subcontratistas que realicen actividades para CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A., y que éstas lleven asociadas aspectos significativos, según se recoge en apartados anteriores (4 y 5.1) son informados de los criterios operacionales por el Departamento de Compras mediante la inclusión en el contrato de los requisitos a cumplir. En las obras, el Jefe de Obra es responsable de la supervisión de las actividades realizadas por los subcontratistas y de evaluar el cumplimiento de los requisitos asignados mediante el formato Evaluación continuada, FPINT13/03. En las oficinas será el responsable de administración y compras o persona en quien delegue. En el Parque de Maquinaria, el Jefe del parque de Maquinaria. En los centros de conservación, el responsable asignado por la empresa.

Las Instrucciones Específicas aplicadas a control operacional recogen puntos de control relacionados con aspectos no tan relacionados con las técnicas de ejecución, adquisición.

6 Hoja 6 de 6 Los apartados del contrato que versan sobre temas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, serán revisados (o incluso redactados por la Dirección del departamento de SLCMA+dTEC. 5.4 Control de Mantenimiento Las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo se realizarán según se indica en los procedimientos integrados ya establecidos en CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. Como consecuencia de las operaciones de mantenimiento se generan aspectos ambientales y de peligros para la seguridad y salud en el trabajo, los cuales deberán estar identificados. (apartado 5.1 del presente procedimiento) El control de los aspectos asociados a dichas operaciones de mantenimiento queda regulado por medio de Instrucciones Técnicas para el control operacional, tal y como se especifica en el apartado 5.2 del presente procedimiento. El personal interno de CONSTRUCCIONES LUJÁN, S.A. como el subcontratado que deba realizar tareas de mantenimiento, deberá estar correctamente informado de manera que se asegure la correcta gestión de todo tipo de aspectos generados como consecuencia de su actividad. En lo referente a mantenimiento de medios de protección colectiva e individual, se podrán generar registros de control específicos por obra en función de las indicaciones del fabricante, que en ningún caso podrán contradecir la legislación vigente. 6 ÍNDICE DE FORMATOS GENERADOS FPINT27/01 Formato de instrucción técnica ambiental

Como consecuencia de las operaciones de mantenimiento se generan aspectos ambientales y de peligros para la seguridad y salud en el trabajo, los cuales deberán estar identificados. (apartado 5.

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