Lista Maestra de Documentos MANUALES INSTITUCIONALES. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Jefe de Depto. Calidad Insitucional

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1 Lista Maestra de Documentos Clave Emisión Fecha Revisión Actual Revisión Número Título del Documento Elaboró Revisó-Autorizó PR-CAI-01-F2/ REV 00 Alcance / Aplicación MANUALES INSTITUCIONALES MPR 15/12/ /02/ Manual de Procedimientos Secretario Adminstrativo/ MO 15/12/ /04/ Manual de Organización y Funciones Secretario Adminstrativo/ MGC 15/12/ /03/ Manual de Calidad MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PR-DDCA-01 15/12/ /02/ Procedimiento de Diseño Curricular Jefa de Depto. Diseño Curricular y Academias PR-DDCA-02 15/12/ /02/ Procedimiento para la Operación de las Academias Jefa de Depto. Diseño Curricular y Academias PR-DDCA-03 15/12/ /02/ Procedimiento de Equivalencia y Acreditación de Estudios Jefa de Depto. Diseño Curricular y Academias PR-DOT-01 15/12/ /01/ Procedimiento de Gestion de la Asignatura Jefa de Depto. Docencia y instituciona/ PR-DOT-02 15/12/ /01/ Procedimiento para impartir Tutorías a los Estudiantes Jefe de Depto. Docencia y instituciona/ PR-DOT-03 15/12/ /01/ Procedimiento para impartir Asesoría Académica a los/las Estudiantes Jefe de Depto. Docencia y instituciona/

2 PR-DOT-04 15/12/ /01/ Procedimiento para la Evaluación del Aprendizaje Jefa de Depto. Docencia y instituciona/ PR-DOT-05 15/12/ /01/ Procedimiento de Evaluacion del Desempeño Docente Jefa de Depto. Docencia y instituciona/ PR-DOT-06 15/12/ /01/ Procedimiento para Impartir Recursamiento a los Estudiantes Jefe de Depto. Docencia y instituciona/ PR-SSPP-01 15/12/ /02/ Procedimiento de Estancias y Estadias Jefe de Depto. Servicio Social y Practicas Profesionales PR-ADC-01 15/12/ /02/ Procedimiento para Promocion Actividades Deportivas, Culturales y Extracurriculares Jefe de Depto. Actividades Deportivas y Culturales PR-CID-01 15/12/ /02/ Procedimiento de Integracion de los Grupos de Ingles por Nivel Coordinador de Idiomas PR-CID-02 15/12/ /02/ Procedimiento de Certificacion del Idioma Coordinador de Idiomas PR-INP-01 15/12/ /02/ Procedimiento para la Gestion y Desarrollo de Investigacion Jefe de Depto. Investigacion y Posgrado PR-INP-02 15/12/ /02/ Procedimiento para la Gestión y Desarrollo de Programas de Posgrado Jefe de Depto. Investigacion y Posgrado PR-PLPR-02 15/12/ /02/ Procedimiento de Selección de Aspirantes a Estudiantes Planes y Programa PR-PLPR-01 15/12/ /02/ Procedimiento Selección del Profesorado Planes y Programa PR-CDH-01 04/01/ /02/ PR-VEE-01 15/12/ /02/ Procedimiento para la Operación del Programa de Desarrollo Humano Procedimiento de Vinculación Interinstitucional Responsable de coordinacion de Desarrollo Humano Viculacion y Extension Educativa

3 PR-VEE-02 15/12/ /02/ Procedimiento de Educación Continua Educacion Continua PR-VEE-03 06/01/ /02/ Procedimiento de Seguimiento a Egresados Viculacion y Extension Educativa Representante de Secretaria Academica PR-CDE-01 04/01/ /02/ Procedimiento Para Consultoria Auxiliar del Centro de Desarrollo Empresarial Responsable del Centro de Desarrollo Empresarial PR-CDE-02 04/01/ /02/ Procedimiento de Incubación Auxiliar del Centro de Desarrollo Empresarial instituciona/responsable del Centro de Desarrollo Empresarial PR-CISIP-02 04/01/ /06/ Procedimiento para la Gestión de convenios o contratos de prestacion de servicios Tecnologicos y de asesoria Gestor de Proyectos del CISIP instituciona/responsable del CISIP PR-CAPP-01 15/12/ /02/ Procedimiento para la Atención Psicopedagógica de Estudiantes Responsable del Centro de Atención Psicopedagógica PR-CAPP-02 15/12/ /02/ Procedimiento para Evaluaciones Psicométricas Complementarias Responsable del Centro de Atención Psicopedagógica PR-CIBI-01 15/12/ /02/ Procedimiento de Realización de los Servicios en el CIBI Jefe del Dpto. del Centro Informacion y Biblioteca institucional/director de Servicios Educativos y Academicos PR-SAD-01 15/12/ /01/ Procedimiento para la Gestion de Recursos Financieros Secretario Adminitrativo PR-ING-01 15/12/ /01/ Procedimiento de Ingresos y Control de Pagos Ingresos PR-ING-02 15/12/ /02/ Procedimiento de Caja Jefe de Área de Caja institucional/ Ingresos PR-CONT-01 15/12/ /06/ Procedimiento de Contabilidad Armonizado Contabilidad Representante de la Direccion/Secretario

4 PR-CONT-02 15/12/ /02/ Procedimiento para Comprobación de Viáticos y Pasajes Contabilidad institucional/director de Servicios Educativos y Academicos PR-SEGP-01 15/12/ /01/ Procedimiento de Seguimiento Presupuestal Seguimiento Presupuestal institucional/director de Finanzas PR-DRH-01 15/12/ /06/ Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación Director de Recusos /Secretario PR-DRH-02 20/09/ /09/ PR-DRH-03 20/09/ /09/ Procedimiento de Evaluacion del Desempeño del Personal Procedimiento para la Defensa de los Derechos del Personal de la UPGM Director de Recusos Jefe de Area de Asuntos Juridicos Directori de Recursos Humanmos/Secretario PR-RRH-01 15/12/ /09/ Procedimiento de Desarrollo de Competencias, Motivación, Concientización y Promocion del Personal Registro de RH PR-DRMS-01 15/12/ /01/ PR-DRMS-02 15/12/ /09/ PR-DRMS-03 04/01/ /02/ PR-COMP-01 15/12/ /06/ PR-COMP-02 15/12/ /06/ Procedimiento de Mantenimiento a la Infraestructura, Mobiliario y Equipo. Procedimiento de Control de Activos Fijos y Bienes Procedimiento para el Uso de Laboratorios y Talleres Procedimiento de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios Procedimiento de Selección Evaluación y Reevaluación de Proveedores Jefe de Servicios Generales Jefe de Servicios Generales Jefe de Servicios Generales Responsable del Dpto. de Compras Responsable del Dpto. de Compras PR-COMP-03 15/12/ /01/ Procedimiento de Almacen Responsable de Almacen PR-DSE-01 15/12/ /09/ Procedimiento de Admision de Alumnos Jefe de Departamento de Admisión institucional/

5 PR-DSE-02 15/12/ /09/ Procedimiento de Aplicación de Examen PR-RECE-01 15/12/ /09/ Procedimiento de Inscripción y Reinscripción PR-RECE-02 15/12/ /09/ Procedimiento de Control Escolar PR-RECE-03 15/12/ /09/ Procedimiento para la pérdida o daños de bienes propiedad del cliente PR-CBTE-01 15/12/ /09/ Procedimiento de Certificación PR-CBTE-02 15/12/ /09/ Procedimiento de Titulación PR-CBTE-03 15/12/ /09/ Procedimiento de Becas Jefe de Departamento de Admisión Control Escolar Control Escolar Jefe de Departamento de Admisión Certificacion, Titulacion y Becas Certificacion, Titulacion y Becas Certificacion, Titulacion y Becas PR-PLP-01 15/12/ /01/ Procedimiento de Planeación y Programación Planeacion y Programacion institucional/ PR-EVI-01 15/12/ /01/ Procedimiento de Evaluación Institucional Planeacion y Programacion institucional/ PR-UAI-01 15/12/ /06/ Procedimiento de Actualización de la Información Mínima de Oficio Responsable de la Unidad de Acceso a la Informacion instituciona/responsable del Centro de Desarrollo Empresarial PR-UAI-02 15/12/ /08/ Procedimiento para Atender las solicitudes de Información Pública Responsable de la Unidad de Acceso a la Informacion PR-URP-01 15/12/ /01/ Procedimiento para Difundir los Servicios que ofrece la UPGM Responsable de Comunicación Socia y Relaciones Publicas institucional/

6 PR-URP-02 15/12/ /01/ Procedimiento para Difundir Actividades de la UPGM Responsable de Comunicación Socia y Relaciones Publicas institucional/ PR-URP-03 15/12/ /01/ Procedimiento para Elaboración de Diseños Diseño institucional/ PR-LC-01 15/12/ /01/ Procedimiento de Control de Servicios del Laboratorio de computo PR-RTST-01 15/12/ /02/ Procedimiento de Soporte Técnico PR-OAG-01 15/12/ /03/ Procedimiento de Asuntos Juridicos Encargado del Laboratorio de Computo Jefe de Depto. Redes, Telecom y Soporte Tecnico Jefe de Depto. De Asuntos Juridicos PR-OAG-02 15/12/ /03/ Procedimiento de Asuntos Contenciosos Abogado General instituciona/coordinador de Desarrollo Tecnológico instituciona/coordinador de Desarrollo Tecnologico instituciona/abogado General instituciona/abogado General PR-CP-01 15/12/ /01/ Procedimiento de las Revisiones por el Órgano de Vigilancia ComisariaPublica PR-CP-02 15/12/ /02/ Procedimiento de Atencion a las Revisiones y Auditorías Externas ComisariaPublica PR-SPAR-01 15/12/ /01/ PR-SPAR-02 15/12/ /02/ Procedimiento para el seguimiento de actividades y la comunicacion con ia Procedimiento de Comunicacion Oficial Interna y Externa Secretaria Particular Secretaria Particular PR-SPAR-03 15/12/ /02/ Procedimiento de Reuniones de Trabajo Secretaria Particular PR-CAI-01 15/12/ /02/ Procedimiento Control Documentos, Registros y Datos PR-CAI-02 15/12/ /02/ Procedimiento Elaboración de Documentos PR-CAI-03 15/12/ /02/ Procedimiento de Auditoria Internas PR-CAI-04 15/12/ /02/ Procedimiento de Control de Servicio No Conforme

7 PR-CAI-05 15/12/ /02/ Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PR-CAI-06 15/12/ /02/ Procedimiento de Medición de Satisfacción Cliente Interno y Cliente Externo PR-REC-01 15/12/ /06/ Procedimiento para la Revisión por la Dirección

8 MAPEOS DE PROCESO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD MP-MOP1 15/12/ /02/ PLANEACION MP-MOP2 15/12/ /07/ REVISION POR LA DIRECCION Representante de la Direccion MP-MOP3 01/03/ /02/ LEGISLACION Y RENDICION DE CUENTAS Abogado General/Comisaria Publica MP-MOP4 12/11/ /11/ MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Jefe de Depto. De Calidad Institucional MP-COP1 15/12/ /05/ DISEÑO CURRICULAR Jefe de Depto. Diseño Curricular y Academias MP-COP2 15/12/ /02/ ATRACCION DE CLIENTES Responsable de la Unidad de Relaciones Publicas MP-COP3 15/12/ /02/ SERVICIOS ESCOLARES Director de Servicios Escolares MP-COP4 15/12/ /01/ GESTION Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE Docencia y Tutoria MP-COP5 15/12/ /01/ VINCULACION Y EXTENSION EDUCATIVA Viculacion y Extension MP-COP6 15/12/ /02/ INVESTIGACION Y POSGRADO Jefe de Depto. Investigacion y Posgrado MP-SOP1 15/12/ /01/ MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA y Servicios MP-SOP2 15/12/ /02/ GESTION DE RECURSOS HUMANOS Secretaria Administrativa MP-SOP3 15/12/ /01/ GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Secretaria Administrativa Secretaria Administrativa MP-SOP4 15/12/ /01/ ADQUISICIONES Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES Compras y Servicios MP-SOP5 15/12/ /07/ GESTION DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Jede de Depto. de Redes y Telecom

9 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MGA 15/12/ /09/ Manual Ambiental PRA-CAI-07 01/08/ /09/ Identificacion de Aspectos y Evaluacion de Impactos PRA-CAI-08 01/08/ /09/ Requerimientos Legales y Otros PRA-CAI-09 01/08/ /09/ Comunicacion Ambiental PRA-CAI-10 01/08/ /09/ Seguimiento y Medicion PRA-CAI-11 01/08/ /09/ Preparacion y Respuestas a Emergencias PRA-CAI-12 04/08/ /09/ Residuos de Manejo Especial y Peligrosos PRA-CAI-13 01/08/ /09/ Residuos Solidos No Peligrosos PRA-CAI-14 01/08/ /09/ Aprovechamiento de Agua y Descargas Residuales PRA-CAI-15 01/08/ /09/ Control de Contratistas PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Servicios Generales Redes y Telecom Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Abogado General / / Secretario MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD MGEG 31/08/ /08/ Manual de Equidad en Genero Representante de la Direccion Director/a de Recursos / Secretario/a Admisnitrativo/a