INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA MARZO 2015 PRESUPUESTO 2015

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1 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S 2 1 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES Remuneraciones al personal fijo Sueldos fijos 172,800, ,948, ,955, ,993, Remuneraciones al personal con carácter transitorio Sueldos al personal contratado y/o igualado 1,614, ,524, , ,358, Suplencias 95, , , Jornales 15, , , (25,750.00) Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones Sueldo Anual No ,030, ,733, ,155, ,578, Prestaciones económicas Prestacion laboral por desvinculación 5,600, ,429, , ,016, Proporcion de vacaciones no disfrutadas -41, (41,510.00)

2 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S SOBRESUELDOS Primas por antigüedad Compensación Compensación por gastos de alimentación 1,505, ,505, , ,453, Compensación por horas extraordinarias Compensación servicios de Seguridad 19,000, ,197, ,433, ,764, Compensación por resultados 890, , , , Especialismos DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION Dietas Dietas en el país 480, , , , Gastos de representación Gastos de representación en el exterior 50, , ,000.00

3 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES Otras Gratificaciones y Bonificaciones Gratificaciones por aniversario de Institución 17,030, ,738, ,150, ,588, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL Contribuciones al seguro de salud 24,303, ,527, ,773, ,754, ,414, ,422, ,295, ,127, SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS Teléfono local 2,900, ,373, , ,096, Telefax y correos 24, , , , Servicio de internet y televisión por cable 630, , , Electricidad 6,413, ,457, , ,987, Agua 270, , , ,642.00

4 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION Publicidad y propaganda 1,500, ,103, , , Impresión y encuadernación 188, , , , VIÁTICOS Viáticos dentro del país 1,141, ,078, , ,009, Viáticos fuera del país 274, , , TRANSPORTE Y ALMACENAJE Pasajes 341, , , , Fletes 9, , , Almacenaje Peaje 34, , , , ALQUILERES Y RENTAS Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 289, , , ,300.00

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S Otros alquileres 128, , , SEGUROS Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 959, , , , Seguro de bienes muebles (vehiculos) 595, , , , Seguros de personas 14,609, ,871, ,368, ,502, SERVICIOS DE CONSERV., REP. MENORES E INST. TEMPORALES Obras Menores Obras menores en edificaciones 1,820, ,818, , ,624, Servicios especiales de mantenimiento y reparación 939, , , Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalacio Obras en bienes de dominio público Instalaciones eléctricas

6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y emb Reparaciones de maquinarias y equipos 5,256, ,896, , ,297, Instalaciones temporales OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Gastos judiciales 500, , , Comisiones y gastos bancarios 2,500, ,155, , ,839, Servicios funerarios y gastos conexos 50, , , Fumigacion 325, , , Lavandería 291, , , , Organización de eventos y festividades Eventos generales 319, , , Festividades 2,000, ,000, ,000, Servicios Técnicos y Profesionales 1,634, ,451, , ,266,285.00

7 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad 100, , , Servicios jurídicos Servicios de contabilidad y auditoría Servicios de capacitación 600, , , Servicios de informática y sistemas computarizados Otros servicios técnicos profesionales 15, , , Impuestos, derechos y tasas Impuestos Derechos Tasas 8, , , , Otros gastos operativos Intereses pagados por Instituciones Financieras Premios de billetes y quinielas de la Lotería Nacional

8 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S Otros gastos operativos de instituciones empresariales 15,524, ,544, , ,091, ,189, ,283, ,309, ,973, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES Alimentos y bebidas para personas Alimentos y bebidas para personas 8,708, ,313, , ,715, Alimentos para animales Productos agroforestales y pecuarios 90, , , , TEXTILES Y VESTUARIOS Hilados y telas 12, , , Acabados textiles 9, , , (1,800.00) Prendas de vestir 75, , , Calzados

9 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Papel de escritorio 271, , , , Productos de papel y cartón 715, , , , Productos de artes gráficas 1, , , Libros, revistas y periódicos 2, , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS Productos medicinales para uso humano 370, , , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO Llantas y neumáticos Artículos de plastic 84, , , , PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS Productos de cemento 35, , , Productos de cal

10 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S Productos de loza 9, , , Productos metálicos y sus derivados Accesorios de metal 24, , , Minerales COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONE Combustibles y lubricantes 7,581, ,689, , ,295, Productos químicos y conexos 64, , , (10,106.00) GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y PRODUCTOS Y UTILES VARIOS Material para limpieza 120, , , , Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 1,398, ,227, , ,105, Utiles de cocina y comedor 30, , , , Productos eléctricos y afines 184, , , ,011.00

11 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S Productos y útiles varios n.i.p. 9, , , ,793, ,184, ,426, ,757, TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Pensiones 6,700, ,862, , ,443, Ayudas y donaciones a personas 75, , , , Becas y viajes de estudios Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado 10, , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros 5,432, ,432, ,432, Transferencias corrientes a Organismos Internacionales Transferencias corrientes al Sector Privado Externo ,217, ,380, , ,955,538.00

12 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S 2 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV Transferencias de capital a hogares y personas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIO Aportaciones de capital a instituciones del Gobierno Cent TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PU TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLI BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Muebles de oficina y estantería 845, , ,555.00

13 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S Equipos de Cómputo 7,400, ,400, ,400, Otros Moviliarios y Equipos no identificados presedentem 325, , , , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ Automoviles y Camiones 5,000, ,000, ,000, Otros equipos de transporte MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalami 1,500, ,500, ,500, Otros equipos ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES BIENES INTANGIBLES Programa de informatica y base de datos 1,600, ,600, ,600, ,670, ,503, , ,484, OBRAS

14 EJECUCION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION DE LAS S OBRAS EN EDIFICACIONES Obras para edificación residencial (viviendas) 368,000, ,427, ,360, ,067, Obras para edificación residencial (viviendas) Obras para edificación de otras estructuras COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLI Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública i 1,500, ,467, , ,465, DISMINUCION DE PASIVO Amortizacion de prestamo a corto plazo 14,000, ,178, ,422, ,756, TOTAL GENERAL 383,500, ,074, ,785, ,288, ,785, ,848, ,260, ,587,436.00

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