Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Transcripción

1 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 3303 A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Brindar a la població n cotizante activa, pensionada y a sus beneficiarios, la protecció n eficaz, eficiente, equitativa y oportuna a la que tienen derecho conforme a la legislació n establecida. Impulsar la modernizació n administrativa de la institució n a fin de que los usuarios obtengan una atenció n integral de salud, prestaciones y servicios sociales de buena calidad, manteniendo la sostenibilidad financiera y aplicando nuevos mecanismos para gestionar y proveer los servicios. Optimizar el aseguramiento y la cobertura del ré gimen de salud del Seguro Social. Garantizar la transparencia en la gestió n administrativa de la institució n, mejorando los controles, promoviendo la rendició n de cuentas y el combate a la corrupció n. 2. Prioridades en la Asignació n de Recursos La asignació n de los recursos estará orientada a la aplicació n de modelos alternos para la provisió n de servicios integrales de salud; al fortalecimiento de sistemas de informació n gerencial; al monitoreo y control de gestió n; al aseguramiento y atenció n al cliente; al fortalecimiento del sistema de abastecimiento y contratació n; a la reorganizació n y mejoramiento de la infraestructura; y al desarrollo y capacitació n de recursos humanos. 3. Objetivos Desarrollar polí ticas institucionales tendientes a la modernizació n de las dependencias administrativas, mejorando la comunicació n entre los distintos niveles, con el propó sito de prestar servicios de excelente calidad. Gestionar oportunamente las actividades de apoyo a las Unidades Operativas, mejorando los controles internos y promoviendo una actividad positiva orientada a la buena atenció n del usuario. Aplicar medidas de integració n informá tica para desconcentrar la formulació n y seguimiento del presupuesto del Instituto. Complementar la atenció n integral de salud, incorporando nuevos derechohabientes, tramitando y pagando las prestaciones econó micas del Ré gimen de Salud que el Instituto, otorga a sus asegurados con base a la Legislació n vigente. Atender eficientemente con oportunidad y calidad a la població n de responsabilidad, evitando la demanda insatisfecha mediante: a) un compromiso conjunto con las unidades de apoyo para obtener la respuesta oportuna, b) el establecimiento de un proceso de enseñ anza -aprendizaje, tanto para personal del instituto como para la població n de responsabilidad, a fin de atender adecuadamente cada caso y tambié n prevenir las enfermedades, basá ndose en una correcta vigilancia epidemioló gica y obteniendo los recursos necesarios para efectuarlo, c) la promoció n de una cultura de efectividad (cumplimiento de metas y objetivos) en las dependencias del instituto, aprovechando las posibilidades de las modernas tecnologí as, para mejorar la atenció n a los derechohabientes. Proveer servicios hospitalarios de salud a los derechohabientes del Instituto, en los centros de atenció n autorizados, con calidad, calidez y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Proveer los servicios de Cirugí a y Gineco-obstetricia de segundo nivel y bajo riesgo a los derechohabientes del á rea metropolitana, bajo los principios de calidad, calidez y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Satisfacer las necesidades de los servicios de hospitalizació n a la població n derechohabiente de la zona oriente del Area Metropolitana de San Salvador (Municipios de San Salvador, Soyapango e Ilopango). Proveer servicios hospitalarios de salud en las diferentes especialidades a los derechohabientes del ISSS, con calidad y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Proveer servicios hospitalarios de salud de segundo y tercer nivel en el á rea materno-infantil a las derechohabientes del ISSS, con calidad y eficiencia. Proveer servicios hospitalarios de salud de tercer nivel a los derechohabientes del ISSS, con calidad, calidez y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Disponer de una cartera de proyectos de pre-inversió n, Inversió n y funcionamiento, acordes al marco regulatorio y las polí ticas del Instituto, que apoye los esfuerzos tendientes al cumplimiento de la misió n institucional, minimizando los riesgos e incertidumbres en la inversió n. Ampliar y mejorar la capacidad fí sica instalada y gestionar la ejecució n de los proyectos de inversió n que se desarrollan en el ISSS, para una mejor atenció n a los derechohabientes. Obtener la mejor rentabilidad posible para cada una de las reservas té cnicas, dá ndole cumplimiento a la Ley y Reglamentos del ISSS, en lo referente a los rubros de inversió n. Formular y revisar las polí ticas financieras de ingresos, gastos e inversió n, que orienten el desarrollo y ejecució n de la funció n financiera, racionalizando los recursos, a fin de garantizar el otorgamiento oportuno de las prestaciones a los derechohabientes. Atender oportunamente las obligaciones contraí das a favor de los pensionados en el otorgamiento y pago de las pensiones, asignaciones; así como la emisió n y redenció n de certificados de traspaso de acuerdo a la Ley.

2 B. INGRESOS Ré gimen de Salud Ré gimen de I.V.M. Total Ingresos 264,355,750 97,706, ,062, Tasas y Derechos 391, , Tasas 344, , Por Intermediació n o Supervisió n en la Internació n de Bienes y Servicios 280, , Por Servicios de Asistencia Té cnica y Uso de Laboratorios 15,475 15, Por Expedició n de Documentos de Identificació n 40,010 40, Tasas Diversas 8,600 8, Derechos 47,260 47, Derechos Diversos 47,260 47, Contribuciones a la Seguridad Social 253,940,385 8,076, ,016, Del Sector Privado 182,293,625 8,076, ,369, Contribuciones Patronales 123,781,260 4,038, ,819, Contribuciones Laborales 58,512,365 4,038,150 62,550, Del Sector Pú blico 71,646,760 71,646, Contribuciones Patronales 44,116,380 44,116, Contribuciones Laborales 26,958,950 26,958, Contribuciones Estatales 571, , Venta de Bienes y Servicios 1,232,685 1,232, Venta de Bienes Venta de Bienes Diversos Ingresos por Prestació n de Servicios Pú blicos 1,231,350 1,231, Servicios de Educació n y Salud 1,229,375 1,229, Servicios Diversos 1,975 1, Venta de Desechos y Residuos 1,015 1, De Bienes Diversos 1,015 1, Ingresos Financieros y Otros 8,791, ,230 9,121, Rendimientos de Tí tulosvalores 6,636,370 6,636, Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro 172, , Rentabilidad de Depó sitos a Plazos 6,463,870 6,463, Multas e Intereses por Mora 1,745, ,980 2,056, Multas por Mora de Seguridad Social 1,200,060 1,200, Intereses por Mora de Seguridad Social 286, , , Multas e Intereses Diversos 259, , Arrendamiento de Bienes 4,105 4, Arrendamientos de Bienes Inmuebles 4,105 4, Indemnizaciones y Valores no Reclamados 159, , Compensaciones por Pé rdidas y Dañ os de Bienes Muebles 79,395 79, Compensaciones por Dañ os de Bienes Inmuebles 10,000 10, Compensaciones por Pé rdidas y Dañ os de Bienes Diversos 70,525 70, Otros Ingresos no Clasificados 244,865 19, , Diferenciales Cambiarios Primas de Seguros 6,450 6, Rentabilidad de Cuentas Bancarias 19,250 19, Ingresos Diversos 238, , Transferencias 89,300,000 89,300, Transferencias del Sector Pú blico 89,300,000 89,300, Ramo de hacienda (Aporte por agotamiento de reserva té cnica de IVM) 89,300,000 89,300,000 Ingresos de Capital 82,569,000 82,569, Recuperació n de Inversiones Financieras 82,569,000 82,569, Recuperació n de Inversiones en Titulosvalores 82,569,000 82,569, Liquidació n de Depó sitos a Plazo 82,569,000 82,569,000 Total 346,924,750 97,706, ,631,285

3 C. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del l Gasto por Fuente de Financiamiento Có digo Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Recursos Propios 01 Direcció n y Administració n Institucional Director General 38,282,585 38,282, Coordinació n y Administració n Regió n Occidental Director Sucursal Santa Ana 3,000,355 3,000, Coordinació n y Administració n Regió n Oriental Director Sucursal San Miguel 3,043,160 3,043, Atenció n Ambulatoria de Salud Jefe Divisió n de Salud 79,154,500 79,154, Atenció n Hospitalaria de Salud Jefe de Divisió n de Salud 61,632,735 61,632, Atenció n Hospitalaria Roma Director 3,600,025 3,600, Atenció n Hospitalaria Amatepec Director 2,939,515 2,939, Atenció n Hospitalaria Mé dico Quirú rgico Director 35,104,605 35,104, Atenció n Hospitalaria 1º de Mayo Director 20,694,975 20,694, Atenció n Hospitalaria Especialidades Director 29,620,275 29,620, Atenció n Hospitalaria General Director 7,304,230 7,304, Prestaciones Econó micas Jefe Unidad de Prestaciones Econó micas 30,807,950 30,807, Preinversió n Jefe Unidad de Planificació n 666, , Desarrollo de la Infraestructura Jefe Unidad de Infraestructura 19,092,290 19,092, Inversió n Financiera Jefe Divisió n Financiera 11,980,975 11,980, Unidad de Pensiones Gerente General de la Unidad de Pensiones 89,300,000 8,406,535 97,706,535 Total 89,300, ,331, ,631,285 Total 2. Clasificació n Econó mica Institucional por Area de Gestió n Desarrollo Social 395,657,025 de Consumo o Gestió n Operativa 268,036,110 Remuneraciones 144,222,650 Bienes y Servicios 123,813,460 Prestaciones de la Seguridad Social 123,654,175 Financieros y Otros 2,891,660 Impuestos, Tasas y Derechos 236,325 Seguros, Comisiones y Bancarios 2,635,335 Otros no Clasificados 20,000 Transferencias 1,075,080 Transferencias al Sector Privado 1,056,080 Transferencias al Sector Externo 19,000 de Capital 48,974,260 Inversiones en Activos Fijos 37,192,860 Bienes Muebles 16,796,405 Bienes Inmuebles 3,000,000 Intangibles 713,270 Infraestructura 16,683,185 Inversiones Financieras 11,781,400 Inversiones en Tí tulosvalores 11,781,400 Total 444,631,285

4 3. Relació n Propó sitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Lí nea de Trabajo Propó sito Costo 01 Direcció n y Administració n Institucional 38,282, Direcció n Superior Dirigir eficientemente la gestió n institucional 3,942, Financiero Contable Administrar las finanzas. 1,897, Recursos Humanos Proporcionar apoyo administrativo y gestió n de los recursos humanos. 3,403, Abastecimiento de Materiales y Suministros Brindar abastecimiento oportuno de materiales y suministros. 3,374, Asesorí a Jurí dica Dar apoyo eficiente en asuntos legales y jurí dicos. 1,013, Planificació n y Organizació n Mejorar y dar seguimiento a los planes de trabajo institucionales. 315, Informá tica Desarrollar e implantar sistemas, acorde a las necesidades institucionales y dar mantenimiento de soporte ló gico. 4,277, Administració n Sucursal Sonsonate Coordinar y administrar. 530, Administració n Sucursal Usulutá n Coordinar y administrar. 375, Recaudació n de Ingresos, Ré gimen de Salud Captar, registrar y custodiar los ingresos y aportaciones de la Institució n. 2,055, Logí stica y Apoyo Ejecutar las reparaciones y mantenimiento requeridas por el instituto. 15,135, Aseguramiento y Atenció n al Usuario Atender y resolver las llamadas de los derechohabientes, por teleoperadores. 1,962, Coordinació n y Administració n Regió n Occidental 3,000, Gestió n Financiera Procesar y registrar toda la informació n financiera contable de la unidad, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situació n econó mica de la misma. 278, Gestió n Administrativa Gerenciar eficientemente, los trá mites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solució n a las necesidades de informatizació n. 994, Gestió n Prestaciones Cumplir con las obligaciones pecuniarias y en especies, contraí das con los pensionados y cotizantes activos. 1,727, Coordinació n y Administració n Regió n Oriental 3,043, Gestió n Financiera Procesar y registrar toda la informació n financiera contable de la unidad, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situació n econó mica de la misma. 293, Gestió n Administrativa Gerenciar eficientemente, los trá mites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y solució n a las necesidades de informatizació n. 1,065, Gestió n Prestaciones Cumplir con las obligaciones pecuniarias y en especies, contraí das con los pensionados y cotizantes activos. 1,683, Atenció n Ambulatoria de Salud 79,154, Atenció n Ambulatoria Medicina Fí sica y Rehabilitació n Proporcionar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y tratamientos de rehabilitació n al derechohabiente. 2,032, Atenció n Ambulatoria Atlacatl Brindar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 9,064, Atenció n Ambulatoria Zacamil Brindar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 8,291, Atenció n Ambulatoria Ilopango Ofrecer atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 10,037, Atenció n Ambulatoria 15 de Septiembre Otorgar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 6,219, Atenció n Ambulatoria San Jacinto Proporcionar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 6,688,210

5 Unidad Presupuestaria y Lí nea de Trabajo Propó sito Costo 07 Atenció n Ambulatoria de Especialidades Ofrecer atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 3,963, Atenció n Ambulatoria Nueva San Salvador Dar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general especializada y urgencias a la població n adscrita. 4,781, Atenció n Ambulatoria Apopa Otorgar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 2,923, Atenció n Ambulatoria Zacatecoluca Proporcionar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 1,944, Atenció n Ambulatoria San Vicente Ofrecer atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 1,258, Atenció n Ambulatoria Quezaltepeque Ofrecer atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 639, Atenció n Ambulatoria Aguilares Otorgar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 637, Atenció n Ambulatoria Sacacoyo Otorgar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 846, Atenció n Ambulatoria Cojutepeque Otorgar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 745, Atenció n Ambulatoria Nejapa Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 246, Atenció n Ambulatoria La Libertad Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita.. 482, Atenció n Ambulatoria Chalatenango Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 528, Atenció n Ambulatoria Ilobasco Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 436, Atenció n Ambulatoria Sensuntepeque Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 276, Atenció n Ambulatoria Ahuachapá n Proporcionar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general y especializada y urgencias a la població n adscrita. 1,606, Atenció n Ambulatoria Metapá n Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 734, Atenció n Ambulatoria Acajutla Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita.. 758, Atenció n Ambulatoria Juayú a Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 386, Atenció n Ambulatoria Chalchuapa Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 597, Atenció n Ambulatoria La Unió n Proporcionar atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica general y especializada a la població n adscrita. 1,073, Atenció n Ambulatoria Usulutá n Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 3,708, Atenció n Ambulatoria Puerto El Triunfo Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 503, Atenció n Ambulatoria Santiago de Marí a Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 741, Atenció n Ambulatoria San Francisco Gotera Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 340, Atenció n Ambulatoria Chinameca Ofrecer atenció n ambulatoria mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 232, Atenció n Ambulatoria Berlí n Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 198, Atenció n Ambulatoria Moncagua Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 170,725

6 Unidad Presupuestaria y Lí nea de Trabajo Propó sito Costo 34 Atenció n Ambulatoria San Miguel Ofrecer atenció n ambulatoria, mé dica y odontoló gica, general, especializada y urgencias a la població n adscrita. 6,057, Atenció n Hospitalaria de Salud 61,632, Gestió n Administrativa Integral de Salud Coordinar y fortalecer el funcionamiento organizacional, mejoramiento de procesos y logí stica a los centros de atenció n a fin de proporcionar servicios de calidad a la població n adscrita. 5,752, Atenció n Hospitalaria Neumoló gico Proporcionar atenció n mé dica en la especialidad de Neumologí a a la població n derechohabiente. 2,255, Atenció n Hospitalaria Psiquiá trico Otorgar atenció n mé dica en la especialidad de Psiquiatrí a a la població n derechohabiente. 3,248, Atenció n Hospitalaria Oncologí a Ofrecer atenció n mé dica a los pacientes con patologí a en la especialidad de Oncologí a. 10,904, Atenció n Hospitalaria Santa Ana Otorgar atenció n a derechohabientes con internamiento en los servicios de Medicina, Cirugí a y Gineco-Obstetricia. 21,145, Atenció n Hospitalaria Sonsonate Ofrecer atenció n a derechohabientes con internamiento en los servicios de Medicina, Cirugí a y Gineco-Obstetricia. 8,671, Atenció n Hospitalaria San Miguel Proporcionar atenció n mé dica hospitalaria a derechohabientes en los servicios de Medicina, Cirugí a y Gineco-Obstetricia. 9,653, Atenció n Hospitalaria Roma 3,600, Gestió n Financiera Procesar y registrar toda la informació n financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situació n econó mica del mismo. 23, Gestió n Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trá mites de recursos humanos, el suministro de bienes y servicios y la solució n a las necesidades de informatizació n. 1,408, Gestió n Servicios de Salud Ofrecer atenció n de servicios Mé dico-quirú rgicos a pacientes con derecho, quienes requieran é sta atenció n de acuerdo a previas evaluaciones mé dicas. 2,168, Atenció n Hospitalaria Amatepec 2,939, Gestió n Financiera Procesar y registrar toda la informació n financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situació n econó mica del mismo. 101, Gestió n Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trá mites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solució n a las necesidades de informatizació n. 514, Gestió n Servicios de Salud Ofrecer atenció n de servicios Mé dico-quirú rgicos y Gineco-Obsté tricos a pacientes con derecho, quienes requieran é sta atenció n de acuerdo a previas evaluaciones mé dicas. 2,323, Atenció n Hospitalaria Mé dico Quirú rgico 35,104, Gestió n Financiera Procesar y registrar toda la informació n financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situació n econó mica del mismo. 33, Gestió n Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trá mites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solució n a las necesidades de informatizació n. 6,119, Gestió n Servicios de Salud Ofrecer atenció n de servicios Mé dico-quirú rgicos a pacientes con derecho, quienes requieran é sta atenció n de acuerdo a previas evaluaciones mé dicas. 28,951,565

7 Unidad Presupuestaria y Lí nea de Trabajo Propó sito Costo 09 Atenció n Hospitalaria 1º de Mayo 20,694, Gestió n Financiera Procesar y registrar toda la informació n financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situació n econó mica del mismo. 35, Gestió n Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trá mites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solució n a las necesidades de informatizació n. 3,319, Gestió n Servicios de Salud Ofrecer atenció n de servicios Gineco-Obsté tricos y Pediá tricos a pacientes con derecho, quienes requieran é sta atenció n de acuerdo a previas evaluaciones mé dicas. 17,340, Atenció n Hospitalaria Especialidades 29,620, Gestió n Financiera Procesar y registrar toda la informació n financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situació n econó mica del mismo. 33, Gestió n Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trá mites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solució n a las necesidades de informatizació n. 6,631, Gestió n Servicios de Salud Ofrecer atenció n de servicios Mé dico-quirú rgicos especializados a pacientes con derecho, quienes requieran é sta atenció n de acuerdo a previas evaluaciones mé dicas. 22,954, Atenció n Hospitalaria General 7,304, Gestió n Financiera Procesar y registrar toda la informació n financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situació n econó mica del mismo. 22, Gestió n Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trá mites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solució n a las necesidades de informatizació n. 571, Gestió n Servicios de Salud Ofrecer atenció n de servicios a derechohabientes con internamiento. 6,710, Prestaciones Econó micas 30,807, Pensiones y Programas Concesió n y pago de pensiones y atenció n a pensionados de la tercera edad. 6,811, Subsidios Pago de subsidios por incapacidad temporal. 23,996, Preinversió n 666, Estudios y Diseñ os Elaborar diseñ os y planos constructivos. 666, Desarrollo de la Infraestructura 19,092, Gestió n Administrativa de la Infraestructura Gerenciar y supervisar el desarrollo de obras de infraestructura. 613, Infraestructura Ampliar y mejorar la capacidad fí sica instalada a travé s de la ejecució n de infraestructura. 18,479, Inversió n Financiera 11,980, Desembolsos Financieros Ré gimen de Salud Realizar inversiones en tí tulos valores y certificados de depó sito. 11,980, Unidad de Pensiones 97,706, Gestió n Administrativa Gerenciar la gestió n de la Unidad de Pensiones. 2,078, Gestió n Financiera Administrar las finanzas. 669, Recaudació n de Ingresos, Ré gimen de IVM Recaudar Ingresos. 381, Gestió n de Pensiones Efectuar concesiones y pago de pensiones. 94,576,855 Total 444,631,285

8 4. Asignació n Presupuestaria por Rubro de Agrupació n, Fuente de Financiamiento y Destino Econó mico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Lí nea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 01 Direcció n y Administració n Institucional 18,672,550 13,856, , ,000 4,252,860 34,029,725 4,252,860 38,282, Recursos Propios Direcció n Superior 2,482,340 1,105, ,840 19,000 3,754,140 3,754, Recursos Propios 188, , , Recursos Propios Financiero Contable 1,577, , ,935 1,814,540 1,814, Recursos Propios 83,235 83,235 83, Recursos Propios Recursos Humanos 2,636, ,935 46, ,000 3,354,360 3,354, Recursos Propios 48,675 48,675 48, Recursos Propios Abastecimiento de Materiales y Suministros 1,886,005 1,124, ,980 3,279,755 3,279, Recursos Propios 94,515 94,515 94, Recursos Propios Asesorí a Jurí dica 554, ,860 5, , , Recursos Propios 65,785 65,785 65, Recursos Propios Planificació n y Organizació n 284,495 21,340 6, , , Recursos Propios 3,590 3,590 3, Recursos Propios Informá tica 1,030, ,435 24,305 1,654,760 1,654, Recursos Propios 2,622,295 2,622,295 2,622, Recursos Propios Administració n Sucursal Sonsonate 394,250 94,710 11, , , Recursos Propios 29,800 29,800 29, Recursos Propios Administració n Sucursal Usulutá n 327,540 38,155 4, , , Recursos Propios 4,950 4,950 4, Recursos Propios Recaudació n de Ingresos, Ré gimen de Salud 1,276, ,360 26,630 1,998,930 1,998, Recursos Propios 56,990 56,990 56, Recursos Propios Logí stica y Apoyo 5,724,695 8,122, ,285 14,102,995 14,102, Recursos Propios 1,032,245 1,032,245 1,032, Recursos Propios Aseguramiento y Atenció n al Usuario 497,740 1,401,815 39,960 1,939,515 1,939, Recursos Propios 22,545 22,545 22, Coordinació n y Administració n Regió n Occidental 937,945 1,545, ,570 11,350 82,480 2,917,875 82,480 3,000, Recursos Propios Gestió n Financiera 271,790 5, , , Recursos Propios 1,140 1,140 1, Recursos Propios Gestió n Administrativa 553, ,640 11, , , Recursos Propios 73,840 73,840 73, Recursos Propios Gestió n Prestaciones 112,485 1,545,010 62,690 1,720,185 1,720, Recursos Propios 7,500 7,500 7, Coordinació n y Administració n Regió n Oriental 1,091,610 1,554, ,890 16,200 30,630 3,012,530 30,630 3,043, Recursos Propios Gestió n Financiera 281,265 5,355 5, , , Inversiones Financieras de Capital Total

9 Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Lí nea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos Recursos Propios 1,320 1,320 1, Recursos Propios Gestió n Administrativa 719, ,110 10,600 1,045,090 1,045, Recursos Propios 20,595 20,595 20, Recursos Propios Gestió n Prestaciones 90,965 1,554,830 29,425 1,675,220 1,675, Recursos Propios 8,715 8,715 8, Atenció n Ambulatoria de Salud 44,041,150 30,321, ,955 4,168,535 74,985,965 4,168,535 79,154, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Medicina Fí sica y Rehabilitació n 1,514, ,775 50,900 1,925,995 1,925, Recursos Propios 106, , , Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Atlacatl 4,996,100 3,961,010 41,850 8,998,960 8,998, Recursos Propios 65,175 65,175 65, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Zacamil 5,328,605 2,808,430 20,825 8,157,860 8,157, Recursos Propios 133, , , Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Ilopango 5,864,165 3,996,825 26,805 9,887,795 9,887, Recursos Propios 149, , , Recursos Propios Atenció n Ambulatoria 15 de Septiembre 3,250,300 2,600,115 21,675 5,872,090 5,872, Recursos Propios 347, , , Recursos Propios Atenció n Ambulatoria San Jacinto 3,836,030 2,747,800 24,380 6,608,210 6,608, Recursos Propios 80,000 80,000 80, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria de Especialidades 381,640 1,393, ,915 1,903,650 1,903, Recursos Propios 2,060,200 2,060,200 2,060, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Nueva San Salvador 3,165,165 1,545,075 26,365 4,736,605 4,736, Recursos Propios 44,645 44,645 44, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Apopa 1,683,950 1,183,345 16,370 2,883,665 2,883, Recursos Propios 39,745 39,745 39, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Zacatecoluca 951, ,005 12,025 1,893,110 1,893, Recursos Propios 51,795 51,795 51, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria San Vicente 619, ,620 13,675 1,193,005 1,193, Recursos Propios 65,945 65,945 65, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Quezaltepeque 358, ,145 1, , , Recursos Propios 31,205 31,205 31, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Aguilares 419, ,535 12, , , Recursos Propios 4,655 4,655 4, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Sacacoyo 514, ,885 12, , , Recursos Propios 51,150 51,150 51, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Cojutepeque 380, ,255 10, , , Recursos Propios 25,575 25,575 25, Inversiones Financieras de Capital Total

10 Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Lí nea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Nejapa 123,490 90,665 3, , , Recursos Propios 29,130 29,130 29, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria La Libertad 303, ,695 3, , , Recursos Propios 44,855 44,855 44, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Chalatenango 289, ,590 4, , , Recursos Propios 44,250 44,250 44, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Ilobasco 247, ,670 3, , , Recursos Propios 54,630 54,630 54, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Sensuntepeque 160, ,020 3, , , Recursos Propios 3,080 3,080 3, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Ahuachapá n 1,013, ,510 24,725 1,491,405 1,491, Recursos Propios 115, , , Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Metapá n 478, ,440 15, , , Recursos Propios 12,470 12,470 12, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Acajutla 527, ,885 17, , , Recursos Propios 29,805 29,805 29, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Juayú a 244,245 85,835 9, , , Recursos Propios 47,430 47,430 47, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Chalchuapa 360, ,830 5, , , Recursos Propios 9,285 9,285 9, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria La Unió n 795, ,570 9,285 1,071,630 1,071, Recursos Propios 1,600 1,600 1, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Usulutá n 1,878,070 1,661,670 25,925 3,565,665 3,565, Recursos Propios 143, , , Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Puerto El Triunfo 290, ,890 11, , , Recursos Propios 22,530 22,530 22, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Santiago de Marí a 488, ,405 18, , , Recursos Propios 36,760 36,760 36, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria San Francisco Gotera 220, , , , Recursos Propios 3,560 3,560 3, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Chinameca 141,960 84, , , Recursos Propios 5,620 5,620 5, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Berlí n 130,995 59, , , Recursos Propios 7,965 7,965 7, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria Moncagua 121,965 46, , , Recursos Propios 2,020 2,020 2, Recursos Propios Atenció n Ambulatoria San Miguel 2,960,390 2,752,240 46,310 5,758,940 5,758, Recursos Propios 298, , , Inversiones Financieras de Capital Total

11 Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Lí nea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 05 Atenció n Hospitalaria de Salud 29,795,590 26,687, , ,200 4,209,725 57,423,010 4,209,725 61,632, Recursos Propios Gestió n Administrativa Integral de Salud 3,221,420 1,753,185 70, ,200 5,547,870 5,547, Recursos Propios 205, , , Recursos Propios Atenció n Hospitalaria Neumoló gico 1,216, ,135 26,380 1,859,050 1,859, Recursos Propios 396, , , Recursos Propios Atenció n Hospitalaria Psiquiá trico 2,146, ,305 14,160 3,146,225 3,146, Recursos Propios 102, , , Recursos Propios Atenció n Hospitalaria Oncologí a 3,063,795 7,482,635 81,505 10,627,935 10,627, Recursos Propios 276, , , Recursos Propios Atenció n Hospitalaria Santa Ana 9,501,505 9,602,085 96,940 19,200,530 19,200, Recursos Propios 1,945,440 1,945,440 1,945, Recursos Propios Atenció n Hospitalaria Sonsonate 4,934,120 2,427,235 90,630 7,451,985 7,451, Recursos Propios 1,219,350 1,219,350 1,219, Recursos Propios Atenció n Hospitalaria San Miguel 5,711,455 3,821,290 56,670 9,589,415 9,589, Recursos Propios 64,175 64,175 64, Atenció n Hospitalaria Roma 1,672,185 1,764,810 63,815 99,215 3,500,810 99,215 3,600, Recursos Propios Gestió n Financiera 12,335 11,075 23,410 23, Recursos Propios Gestió n Administrativa 149,325 1,096,155 63,815 1,309,295 1,309, Recursos Propios 99,215 99,215 99, Recursos Propios Gestió n Servicios de Salud 1,510, ,580 2,168,105 2,168, Atenció n Hospitalaria Amatepec 103,090 2,214, , ,755 2,466, ,755 2,939, Recursos Propios Gestió n Financiera 95,865 5, , , Recursos Propios Gestió n Administrativa 7, , , , , Recursos Propios Gestió n Servicios de Salud 1,850,970 1,850,970 1,850, Recursos Propios 472, , , Atenció n Hospitalaria Mé dico Quirú rgico 18,370,080 14,822, ,900 1,740,400 33,364,205 1,740,400 35,104, Recursos Propios Gestió n Financiera 23,955 10,000 33,955 33, Recursos Propios Gestió n Administrativa 2,935,305 2,915, ,900 6,022,205 6,022, Recursos Propios 96,880 96,880 96, Recursos Propios Gestió n Servicios de Salud 15,410,820 11,897,225 27,308,045 27,308, Recursos Propios 1,643,520 1,643,520 1,643, Atenció n Hospitalaria 1º de Mayo 11,507,870 7,860, ,465 1,216,340 19,478,635 1,216,340 20,694, Recursos Propios Gestió n Financiera 20,000 15,000 35,000 35, Recursos Propios Gestió n Administrativa 1,710,625 1,188, ,465 3,009,895 3,009, Recursos Propios 309, , , Recursos Propios Gestió n Servicios de Salud 9,777,245 6,656,495 16,433,740 16,433, Recursos Propios 906, , , Inversiones Financieras de Capital Total

12 Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Lí nea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 10 Atenció n Hospitalaria Especialidades 12,386,315 16,573, , ,750 29,060, ,750 29,620, Recursos Propios Gestió n Financiera 23,955 10,000 33,955 33, Recursos Propios Gestió n Administrativa 2,107,900 4,300,550 71,950 6,480,400 6,480, Recursos Propios 151, , , Recursos Propios Gestió n Servicios de Salud 10,254,460 12,262,450 29,260 22,546,170 22,546, Recursos Propios 408, , , Atenció n Hospitalaria General 7,050, ,970 82,600 7,221,630 82,600 7,304, Recursos Propios Gestió n Financiera 17,000 5,000 22,000 22, Recursos Propios Gestió n Administrativa 432, , , , Recursos Propios Gestió n Servicios de Salud 6,600,905 26,800 6,627,705 6,627, Recursos Propios 82,600 82,600 82, Prestaciones Econó micas 2,598,225 27,367, ,960 67, ,590 30,663, ,590 30,807, Recursos Propios Pensiones y Programas 499,835 6,047, ,195 52,010 6,759,735 6,759, Recursos Propios 51,665 51,665 51, Recursos Propios Subsidios 2,098,390 21,320, ,765 15,325 23,903,625 23,903, Recursos Propios 92,925 92,925 92, Preinversió n 340,845 32,655 11, , , , Recursos Propios Estudios y Diseñ os 340,845 32,655 11, , , , Desarrollo de la Infraestructura 357, ,035 25,920 18,546,500 19,092,290 19,092, Recursos Propios Gestió n Administrativa de la Infraestructura 357, ,035 25,920 67, , , Recursos Propios Infraestructura 18,479,100 18,479,100 18,479, Inversió n Financiera 179,430 18, ,000 11,781, ,575 11,782,400 11,980, Recursos Propios Desembolsos Financieros Ré gimen de Salud 179,430 18, , , Recursos Propios 1,000 11,781,400 11,782,400 11,782, Unidad de Pensiones 2,866,610 93,186,495 1,239,345 13,090 27, ,115 97,333, ,115 97,706, Recursos Propios Gestió n Administrativa 858, ,895 12,610 27,880 1,876,925 1,876, Recursos Propios 201, , , Recursos Propios Gestió n Financiera 578,875 84, , , Recursos Propios 5,620 5,620 5, Recursos Propios Recaudació n de Ingresos, Ré gimen de IVM 356,780 21, , , Recursos Propios 3,430 3,430 3, Fondo General Gestió n de Pensiones 89,300,000 89,300,000 89,300, Recursos Propios 1,072,415 3,886, ,335 5,114,245 5,114, Recursos Propios 162, , ,610 Total 144,921, ,654, ,008,150 2,928,775 1,075,080 36,262,375 11,781, ,657,025 48,974, ,631, Inversiones Financieras de Capital Total

13 5. Listado de Estudios de Pre-inversió n Descripció n Fuente de Unidad de Meta Monto Nº Estudio de Meta Financiamiento Medida Anual Solicitado 13 Preinversió n 666, Estudios y Diseñ os 666,575 1 Mejoramiento Unidad Mé dica de Ahuachapá n Recursos Propios Diseñ o 1 85,270 2 Centros de atenció n a nivel nacional Recursos Propios Diseñ o 1 109,635 3 Sustitució n Encamados del Hospital Mé dico Quirú rgico Recursos Propios Diseñ o 1 471,670 Total 666, Listado de Proyectos de Inversió n Pú blica Có digo Fuente de Meta Unidad Ubicació n Fecha de Monto Nº Proyecto Financia miento Anual de Medida Geográ fica Finalizació n del Proyecto 14 Desarrollo de la Infraestructura 18,479, Infraestructura 18,479, Reconstrucció n del Hospital General Recursos Propios 17.96% % San Salvador Mayo / ,088, Mejoramiento de la Unidad Mé dica de Ateos Recursos Propios 52 % % La Libertad Mayo / , Reconstrucció n del Hospital Amatepec Recursos Propios 40 % % San Salvador Mzo / , Finalizació n del Consultorio de Especialidades Recursos Propios 42 % % San Salvador Feb. / , Compra de Inmuebles Recursos Propios 100 % % A Nivel Nacional Dic. / ,000, Reparació n de Equipo General Recursos Propios 20 % % San Salvador Feb. / , Reconstrucció n y Adecuació n del Hospital de Sonsonate Recursos Propios 73 % % Sonsonate Mzo / ,205, Mejoramiento de Centros de Atenció n a Nivel Nacional Recursos Propios 100 % % A Nivel Nacional Dic. / ,000, Construcció n Bó veda del Hospital General Recursos Propios 75 % % San Salvador Abril / , Readecuació n Consulta Externa, Hospitalizació n y otros Recursos Propios 70 % % San Miguel Dic. / , Readecuació n Oficinas Administrativas Centrales Recursos Propios 32 % % San Salvador Mzo / , Mejoramiento de la Unidad Mé dica de Ahuachapá n Recursos Propios 19 % % Ahuachapá n Jul. / ,000 Total 18,479,100

14 D. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificació n de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , ,494, ,987, ,719, ,133,325 1,279 5,852, ,534, ,487,615 1,578 8,021, ,717, ,298, ,015, ,562, ,952,095 1,511 9,514, ,727, ,455,820 1,334 9,183, ,223, ,441, ,664, ,805, ,019, ,824, ,909, , ,677, , , ,360, , , , , , , , , , , , ,382, ,628,240 1, , , ,313, ,724,040 1, , , , ,190 1, , , , ,005 1, , , , ,290 1, , , , ,265 1, , , , ,290 1, , , , ,620 1, , , ,960 1, , , , ,235 1, , , , ,165 2, , , ,180 2, , , , ,155 2, , , , ,960 2, En Adelante , , ,350 Total 4,916 33,842,845 5,259 32,158,420 10,175 66,001, Clasificació n del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificació n Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,025 Personal Ejecutivo ,700 Personal Té cnico 1,627 2,328 3,955 28,560,735 Personal Administrativo 2,660 2,272 4,932 30,986,300 Personal de Servicio ,271 5,935,505 Total 4,916 5,259 10,175 66,001,265