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2 Elaboro: Presento: C.María del Carmen Santos Miranda Secretaria Administrativa C. LAE. Olegario Madueño Sarabia Títular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental ( ) Página 2

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4 El presente Manual de Organización cumple lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, misma que señala que este tipo de documentos deberán contener información sobre la organización, estructura orgánica y las funciones de sus áreas administrativas, que permitan reflejar un conocimiento exacto de la organización. El manual de organización ha sido realizado de conformidad a lo anteriormente descrito y tiene por objeto integrar en un solo documento, la información básica relativa a los antecedentes, marco jurídico administrativa, atribuciones, estructura orgánica, el objetivo y las funciones de la Contraloría Municipal; contribuyendo a la orientación del personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las distintas unidades de adscripción y a la vez de la proporción de un esquema funcional a efecto de realizar estudios de reestructuración administrativa, cuando sea necesario, al interior de las instancias públicas. En la elaboración de este manual han colaborado los responsables de cada área y cabe destacar que su información es veraz. Cabe destacar que la dinámica de la Administración Pública Estatal, requiere innovación y mejora continua, por lo que el contenido del Manual debe revisarse y actualizarse de manera periódica. ( ) Página 4

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6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política del Estado de Sonora. Ley de Gobierno y Administración Municipal. Ley de Planeación del Estado de Sonora. Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ley de Acceso a la información pública del Estado de Sonora. Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco Elías Calles. Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo Contrato Colectivo de Trabajo con Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. Bando de Policía y Buen Gobierno. ( ) Página 6

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8 I. Vigilar y verificar el uso correcto de los recursos propios, así como los que la Federación y el Estado transfieran al Municipio, de conformidad con la normatividad establecida en materia de control y evaluación. II. Inspeccionar el gasto público municipal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos. III. Verificar el cumplimiento por parte del Ayuntamiento y sus integrantes de las disposiciones aplicables en materia de: a) Sistemas y registro de contabilidad. b) Contratación y pago de personal. c) Contratación de servicios y obra pública. d) Adquisición, arrendamientos, conservación, uso, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la IV. administración municipal. Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con la administración municipal, de conformidad con las normas que al efecto se emitan por el Ayuntamiento. V. Coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado, para que los servidores públicos municipales que deban hacerlo, presenten oportunamente sus declaraciones de situación patrimonial. ( ) Página 8

9 VI. Conocer e investigar los hechos u omisiones de los servidores públicos municipales, que no sean miembros del Cabildo, para que el Ayuntamiento decida si se fincan o no, responsabilidades administrativas. Aportar al Sindico Municipal los elementos suficientes para que se hagan las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, en caso de probable delito. VII. Verificar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y los programas operativos. VIII. Programar y practicar auditorías a las dependencias y entidades de la administración pública municipal informando del resultado al Cabildo y a la Auditoria Superior, para que en su caso, se finquen las responsabilidades correspondientes. IX. Revisar y verificar los estados financieros de la Tesorería Municipal, asi como las cuentas públicas e informar al Cabildo y a la Auditoría Superior. X. Informar trimestralmente al Ayuntamiento y a la Auditoría Superior sobre las acciones y actividades de la Contraloría, y XI. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas sobre la materia reglamentos, bandos y acuerdos del Ayuntamiento. ( ) Página 9

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11 1. Contralor Municipal 1.1. Auditor Interno 1.2. Secretaria Administrativa ( ) Página 11

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13 H. Ayuntamiento Presidente Municipal Contralor Municipal Auditor Interno Secretaria Administrativa ( ) Página 13

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15 1.- Contralor Municipal. Objetivo: Dirigir la Contraloría Municipal, en apego a las atribuciones conferidas en los ordenamientos jurídicos vigentes a fin de instrumentar las medidas preventivas y correctivas en el manejo de los recursos municipales. Funciones: Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos. Aplicar las normas en materia de control y evaluación. Asesorar a los Órganos de Control Interno de los organismos auxiliares y fideicomisos de la administración pública municipal. Establecer las bases generales para la realización de Auditorías e Inspecciones. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los Ayuntamientos se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la administración pública municipal, Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los comisarios de los Organismos Auxiliares. Establecer y operar un sistema de atención de quejas y denuncias. ( ) Página 15

16 Realizar auditorías y evaluaciones e informar el resultado de las mismas al ayuntamiento. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio. Dictaminar los estados financieros de la Tesorería Municipal y verificar que se remitan los informes correspondientes al Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la Tesorería Municipal conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las características de identificación y destino de los mismos. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Dirigir, coordinar y supervisar que las solicitudes de investigación sobre el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, previas al procedimiento administrativo disciplinario, se sometan a consideración del Comité de Transparencia y Participación Ciudadana. Vigilar las acciones del Comité de Transparencia y Participación Ciudadana. Dictaminar y asesorar la adecuada aplicación del sistema de Control y Evaluación Gubernamental. Las demás que le solicite el Presidente Municipal y/ó Cabildo. ( ) Página 16

17 1.1. Auditor Interno. Objetivo: Evaluar la correcta administración de los recursos públicos, humanos, financieros y materiales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y lo programas de objetivos y metas. Funciones: Auditoría interna, registro y actualización de situación patrimonial, control y vigilancia. ( ) Página 17

18 1.2. Secretaria Administrativa. Objetivo: Coadyuvar con la dirección en la planeación, organización, coordinación y supervisión de los recursos financieros y materiales con los que se cuentan, a fin de proporcionar oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de las funciones sustantivas de la dependencia. Funciones: Recibir y atender a los ciudadanos que acudan a la Dirección. Organizar la agenda del Director y Presentarle el programa de audiencias para la revisión y aprobación. Recibir y organizar documentos oficiales y correspondencia en general dirigida a la Dependencia. Atender llamadas telefónicas y llevar control de las mismas. Efectuar llamadas telefónicas que el Director le solicite. ( ) Página 18

19 Enviar y recibir fax dirigidas a la Dirección, resguardarlos y turnarlos. Elaborar oficios, memos, circulares y demás documentos que el Director dicte. Registrar el número de oficios expedidos por la Dirección. Llevar un control de las guías para envíos de paquetes. Demás funciones que asigne el Director. ( ) Página 19

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21 Bibliografía. Guía Técnica para la elaboración de * Manuales de Organización * Secretaría de la Contraloría General Febrero de Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General. ( ) Página 21