PIG-16. Fecha: Edición: 01 Página: 1/5 COMPRAS HOTEL - RESTAURANTE COMPRAS. Elaborado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA
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- Cristina Márquez Moya
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1 Página: 1/5 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA
2 Página: 2/5 1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir la metodología implantada en HOTEL - RESTAURANTE S.L., para realizar las compras y evaluar a sus proveedores / subcontratistas. 2. ALCANCE Este documento es de aplicación a todas las compras relacionadas directamente con los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión Integrado y a la Evaluación de Proveedores y Subcontratistas de HOTEL - RESTAURANTE S.L, que engloba: Equipo Proveedores de Materiales Subcontratistas Otros Servicios 3. REFERENCIA El presente procedimiento ha sido elaborado de acuerdo con la filosofía contenida en: UNE EN ISO-9001: UNE EN ISO Capítulo 20 del Manual de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. 4. PROCEDIMIENTO Proceso de Compras. Las compras de la empresa se realizarán vía fax, o telefónicamente y en determinadas ocasiones en las instalaciones del cliente proveedor. Cabe destacar que la organización
3 Página: 3/5 hace uso de un sistema/soporte informático TRASTIENDA 21, a través del cual se gestionan tanto la evaluación como el seguimiento de los proveedores. El objetivo es integrar la sistemática implantada en el sistema de calidad y medioambiente y canalizarlo a través del software citado Evaluación de proveedores y subcontratistas. Los suministradores son sometidos a una evaluación previa a la contratación y a una evaluación continuada tras la misma, con el fin de asegurar su capacidad de suministrar de acuerdo a los requisitos de HOTEL - RESTAURANTE S.L. La evidencia del alta de un proveedor es la inclusión del mismo en la base de datos del programa, y la baja es la eliminación del mismo. No obstante las bajas también serán comentadas en la correspondiente revisión por la dirección. La evaluación previa es realizada por el gerente de HOTEL - RESTAURANTE S.L. con la colaboración del Jefe de Calidad y Medioambiente. Se establece una lista de suministradores aprobados que incluye a aquellos que han superado la evaluación previa e indica al menos, la fecha de evaluación, el suministro para el que están aprobados y el tipo de evaluación a que han sido sometidos. Toda la información relevante será registrada en el programa de gestión TRASTIENDA 21. Las incidencias de los diferentes suministros quedan recogidas en las fichas de seguimiento de suministradores del programa de gestión. Las incidencias son registradas por el Jefe de Calidad y Medioambiente, así como la revisión de las fichas de seguimiento de suministradores. Si las incidencias o no conformidades son graves o repetitivas se tomarán acciones correctoras de acuerdo con el suministrador o se dará de baja a éste de la lista. Todo lo relevante quedara comentado en la revisión por la dirección.
4 Página: 4/ Evaluación previa de los proveedores La evaluación previa de los proveedores, se lleva a cabo por una de las siguientes alternativas: Categoría a. Empresa con Certificado de Calidad y/o Medioambiente. Categoría b. En proceso de certificación o con un Sistema de Calidad y/o Medioambiente. Categoría c. Históricos: Que lleven trabajando un tiempo superior al año. Categoría d. En prueba: No cumple ninguno de los apartados anteriores, (aquel suministrador que se contrate su servicio por primera vez y no pertenezca a la categoría a o b de la presente relación, será incluido en la lista de suministradores aprobados con la categoría d de forma provisional durante un periodo de tiempo de 1 año, a partir del cual y en función de las incidencias que haya provocado y la posibilidad de contratar los mismos servicios con otras empresas se incluirá como suministrador Histórico o será dado de baja) Reevaluación de los proveedores Anualmente, en la revisión por la Dirección, se revisarán las fichas de incidencias de los proveedores. El Consejero Delegado será el que decida, analizando las diferentes incidencias de los proveedores, si mantiene en vigor al proveedor, o se le da de baja en el listado de suministradores aprobados, realizando de este modo una reevaluación periódica de los proveedores.
5 Página: 5/ Verificación de los Productos Comprados. El producto comprado se verificará al realizar la compra, comprobando los siguientes aspectos: Comprobar el estado general del producto. Comprobar datos de albarán según el pedido entregado por el suministrador. La evidencia de esta comprobación será la firma o sello en el albarán. La responsabilidad de realizar la verificación de los productos comprados será de cualquier persona de la empresa. 5. ANEXO ANEXO I: Lista de suministradores aprobados. ANEXO II: Ficha de seguimiento de suministradores
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