H. CLAVE PARTIDAS ASIGNADO EJERCIDO AVANCE SALDO SALDO

Transcripción

1 1000 SERVICIOS PERSONALES 8,752, ,378, % 1,374, % REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 1,498, ,411, % 87, % REMUNERACIONES DIVERSAS 1,498, ,411, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO 3,873, ,871, % 1,001, % HONORARIOS 3,873, ,773, % 1,100, % Retribuciones por Serv. De Cáracter Social 98, , REMUNERACIONES ADICIONALES Y 1300 ESPECIALES 310, , % 38, % GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 300, , % 297, % REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 10, , % -88, % ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 170, , PAGO POR CONCEPTO DE 1400 SEGURIDAD SOCIAL 2,500, ,409, % 90, % OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS 2,500, ,409, % 90, % PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1500 Y ECONOMICAS 500, , % 86, % APOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 125, , OTRAS PRESTACIONES 300, , % 11, % INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 200, % 200, % PAGO DE ESTIMULOS A 1700 SERVIDORES PUBLICOS 70, % 70, % ESTIMULOS AL PERSONAL 70, % 70, % MATERIALES Y 2000 SUMINISTROS 1,796, , % 1,245, % MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 2100 ARTÍCULOS OFICIALES 193, , % 111, % MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 80, , % 18, % Página 1

2 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCIÓN 90, % 90, % MAT. Y UTILES P/PROCES.EQPO Y BIENES INFORMATICOS 5, , % -8, % MATERIAL PARA INFORMACIÓN 6, , % 3, % MATERIAL DE LIMPIEZA 10, , % 5, % MATERIALES EDUCATIVOS 1, % 1, % PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS 1, % 1, % 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 25, , % -27, % PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL INSTALACIONES 20, , % -29, % ADQUISICION DE AGUA POTABLE 2, , % 1, % UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2, , % % MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 2400 REPARACIÓN 40, , % -81, % MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 5, , % -4, % MATERIALES COMPLEMENTARIOS 30, , % -81, % OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 5, % 5, % PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 2500 LABORATORIO 2, , % -3, % FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS 1, % 1, % MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1, % 1, % MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 5, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 480, , % 452, % Página 2

3 26101 COMBUSTIBLES 460, , % 433, % LUBRICANTES Y ADITIVOS 20, , % 18, % VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN 2700 Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,020, , % 970, % VESTUARIO Y UNIFORMES 1,000, , % 950, % PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 5, % 5, % ARTICULOS DEPORTIVOS 15, % 15, % HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 2900 ACCESORIOS MENORES 36, , % -177, % HERRAMIENTAS MENORES 5, % 5, % REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5, % 4, % REFAC.Y ACC. MEN. DE MOBILIARIO 5, , REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO COMP. Y TECNICO DE LA INFORMACIÓN 5, , % -167, % REFAC. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20, , % -14, % REFAC. Y ACC. MENORES OTROS BIENES MUEBLES 1, , % % 3000 SERVICIOS GENERALES 5,750, ,130, % 2,619, % 3100 SERVICIOS BÁSICOS 133, , % 126, % ENERGÍA ELÉCTRICA 125, , % 119, % AGUA POTABLE 8, , % 6, % SERVICIO POSTAL 0.00 SERVICIO DE 3200 ARRENDAMIENTO 215, , % -32, % ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 175, , % 110, % ARREND.DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO 30, , % -27, % ARREND. DE EPO. Y BIENES INFORMÁTICOS 6, , ARRENDAMIENTO DE EQ DE TRANSPORTE 10, , % -109, % SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 3300 OTROS SERV. 1,344, , % 507, % Página 3

4 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,084, , % 500, % IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 250, , % -2, % LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 10, % 10, % SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 3400 COMERCIALES 811, , % 287, % SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 450, , % 179, % SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 352, , % 117, % FLETES Y MANIOBRAS 9, , % -10, % SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 3500 CONSERVACIÓN 515, , % 303, % MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 450, , % 269, % MNTO. Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQUIPO 5, % 5, % INSTALACIONES 10, , % % MNTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 10, % 10, % MNTO. Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20, , % 11, % MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 15, % 15, % SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 5, , % -6, % SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 3600 PUBLICIDAD 1, , % -25, % SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 1, , % -25, % SERVICIOS DE TRASLADO Y 3700 VIÁTICOS 1,380, , % 990, % PASAJES AÉREOS 1,200, , % 958, % Página 4

5 37201 PASAJES TERRESTRES 1, , VIATICOS EN EL PAÍS 150, , % 6, % CUOTAS 30, , % 27, % 3800 SERVICIOS OFICIALES 1,150, , % 344, % GASTO CEREMONIAL 100, % 100, % GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,000, , % 194, % CONGRESOS Y CONVENCIONES 50, % 50, % OTROS SERVICIOS 3900 GENERALES 201, , % 117, % IMPUESTOS Y DERECHOS 200, , % 128, % SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES 12, , PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1, % 1, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 4000 Y OTRAS AYUDAS 320, , % 271, % 4400 AYUDAS SOCIALES 320, , % 271, % AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10, % 10, % AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 10, % 10, % AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300, , % 251, % BIENES MUEBLES, 5000 INMUEBLES E INTANGIBLES 155, , % -409, % MOBILIARIO Y EQUIPO DE 5100 ADMINISTRACIÓN 155, , % 105, % MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 35, % 35, % EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 120, , % 97, % OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 27, , VEHICULOS Y EQUIPO DE 5400 TRANSPORTE , , AUTOMOVILES Y CAMIONES 513, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS , , Página 5

6 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 1, , INVERSION PÚBLICA , , OBRA PÚBLICA EN BIENES 6200 PROPIOS , , REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN 390, , INSTALACIONES ELÉCTRICAS (OBRA PÚBLICA) 63, , TOTAL 16,775, ,128, % 4,646, % Página 6