PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015

Transcripción

1 1 GASTOS AÑO 2015 Presupuesto Inicial 21 GASTOS EN PERSONAL 4,666, PERSONAL DE PLANTA 2,850, Sueldos y Sobresueldos 2,327, Aportes del Empleador 90, Asignaciones por Desempeño 297, Remuneraciones Variables 91, Aguinaldos y Bonos 44, PERSONAL A CONTRATA 1,361, Sueldos y Sobresueldos 1,116, Aportes del Empleador 43, Asignaciones por Desempeño 149, Remuneraciones Variables 26, Aguinaldos y Bonos 26, OTRAS REMUNERACIONES 135, Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 93, Honorarios Asimilados a Grados Jornales Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 10, Suplencias y Reemplazos 10, Personal a Trato y/o Temporal Alumnos en Práctica 5, Otras 16, OTROS GASTOS EN PERSONAL 319, Asignación de Traslado Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 86, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 233, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,060,315

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5, Para Personas 4, Para Animales 1, TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 33, Textiles y Acabados Textiles Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30, Calzado 3, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50, Para Vehículos 50, Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación Para Calefacción Para Otros MATERIALES DE USO O CONSUMO 185, Materiales de Oficina 50, Textos y Otros Materiales de Enseñanza Productos Químicos Productos Farmacéuticos 10, Materiales y Utiles Quirúrgicos 5, Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 5, Materiales y Utiles de Aseo 7, Menaje para Oficina, Casino y Otros 1, Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 45, Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles 30, Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 12, Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 10, Equipos Menores Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos 4, Productos Agropecuarios y Forestales Materias Primas y Semielaboradas Otros 5, SERVICIOS BASICOS 1,051,244

3 Electricidad 668, Agua 223, Gas 18, Correo 37, Telefonía Fija 49, Telefonía Celular 30, Acceso a Internet 22, Enlaces de Telecomunicaciones 2, Otros MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 115, Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 40, Mantenimiento y Reparación de Vehículos 30, Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 4, Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 12, Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 4, Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 7, Otros 18, PUBLICIDAD Y DIFUSION 47, Servicios de Publicidad 20, Servicios de Impresión 25, Servicios de Encuadernación y Empaste 2, Otros SERVICIOS GENERALES 3,169, Servicios de Aseo 1,404, Servicios de Vigilancia 484, Servicios de Mantención de Jardines 525, Servicios de Mantención de Alumbrado Público 456, Servicios de Mantención de Semáforos 46, Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito 83, Pasajes, Fletes y Bodegajes 20,000

4 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 12, Servicios de Pago y Cobranza 15, Servicios de Suscripción y Similares 2, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 110, Otros 10, ARRIENDOS 237, Arriendo de Terrenos Arriendo de Edificios Arriendo de Vehículos 159, Arriendo de Mobiliario y Otros 52, Arriendo de Máquinas y Equipos 15, Arriendo de Equipos Informáticos 1, Otros 10, SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 35, Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores Primas y Gastos de Seguros 35, Servicios de Giros y Remesas Gastos Bancarios Otros SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 95, Estudios e Investigaciones 10, Cursos de Capacitación 20, Servicios Informáticos 60, Otros 5, OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO 36, Gastos Reservados Gastos Menores 22, Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 6, Intereses, Multas y Recargos 1, Derechos y Tasas 5, Contribuciones 0

5 Otros 2, PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10, PRESTACIONES PREVISIONALES 10, Desahucios e Indemnizaciones 10, PRESTACIONES PREVISIONALES INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL OTRAS INDEMNIZACIONES 0 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,942, AL SECTOR PRIVADO 10,753, Fondos de Emergencia 68, Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80 575, Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80 9,783, Organizaciones Comunitarias 85, Otras Pers.onas Jurídicas Privadas Voluntariado Asistencia Social a Personas Naturales 125, Premios y Otros Otras Transferencias al Sector Privado 117, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 1,189, A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas A los Servicios de Salud 5, A las Asociaciones 9, Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación 1,034, Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales Al Fondo Común Municipal - Multas 35, A Otras Entidades Públicas 70, A Otras Municipalidades 35, A Servicios Incorporados a su Gestión A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS 0

6 A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0 25 INTEGROS AL FISCO IMPUESTOS 0 26 OTROS GASTOS CORRIENTES 492, DEVOLUCIONES 15, COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD 5, APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 472, Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas Aplicación Otros Fondos de Terceros 472, ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 80, TERRENOS EDIFICIOS VEHICULOS 20, MOBILIARIO Y OTROS 25, MAQUINAS Y EQUIPOS 10, Máquinas y Equipos de Oficina 5, Maquinarias y Equipos para la Producción Otras 5, EQUIPOS INFORMATICOS 20, Equipos Computacionales y Periféricos 20, Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas PROGRAMAS INFORMATICOS 5, Programas Computacionales 5,000

7 Sistemas de Información OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 30 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS COMPRA DE TITULOS Y VALORES Depósitos a Plazo Cuotas de Fondos Mutuos Otros COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL OPERACIONES DE CAMBIO OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 31 INICIATIVAS DE INVERSION 396, ESTUDIOS BASICOS Gastos Administrativos Consultorías PROYECTOS 396, Gastos Administrativos Consultorías 106, Terrenos Obras Civiles 235, Equipamiento Equipos 55, Vehículos Otros Gastos PROGRAMAS DE INVERSION Gastos Administrativos Consultorías Contratación del Programa 0 0

8 8 32 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA POR VENTAS A PLAZO 0 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización A Otras Entidades Públicas 0 34 SERVICIO DE LA DEUDA 500, AMORTIZACION DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores INTERESES DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA Empréstitos Créditos de Proveedores DEUDA FLOTANTE 500, SALDO FINAL DE CAJA 0 T O T A L G A S T O S...M$ 23,147,970