ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
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- Carmen Alarcón
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1 ESTDO DEL EJERCICIO DEL PROBDO JUSTE L DE PROBDO DE MODIFICDO DE L 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VRICION BSOLUT % SUBTOTL 87,157, ,157, ,157, SERVICIOS PERSONLES Sueldo base 32,460, ,731, ,646, , Prima vacacional 607, , , , guinaldo 7,031, ,799, ,050, ,251, Gratificacion 229, , , Cuotas de servicio de salud 5,643, ,603, ,548, , Cuotas al sistema solidario de reparto 5,217, ,676, ,649, , Cuotas del sistema de capitalizacion individual 1,077, , , , portaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 337,64 345, , , Riesgo de trabajo 475, , , , Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos 2,716,00 3,003, ,212, ,790, SUBTOTL 55,566,99 62,252, ,180, ,071, MTERILES Y SUMINISTROS Materiales y utiles de oficina 774, , , , Enseres de oficina 96, , , , Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 160,00 273, , Material de informacion 9,00 Material y enseres de limpieza 222,00 237, , FECH DE ELBORCION: 30/01/2016 Hoja: 1 de 7
2 ESTDO DEL EJERCICIO DEL PROBDO JUSTE L DE PROBDO DE MODIFICDO DE L 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VRICION BSOLUT % Material didactico 153,88 172, , , Productos alimenticios para personas 3,617, ,388, ,337, , Equipamiento y enseres para animales 40,00 46, , , Productos alimenticios para animales 60,00 69, , Utensilios para el servicio de alimentacion 63, , , , Materias primas y materiales de produccion 7,00 3, , Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima 4, , Productos minerales no metalicos 25, Cemento y productos de concreto 8,00 Cal, yeso y productos de yeso 12,00 Madera y productos de madera 23,00 11, , Vidrio y productos de vidrio 8, , Material electrico y electronico 151,00 80, , , rticulos metalicos para la construccion 25,00 3, , Materiales complementarios 108,40 2,00 2, Material de señalizacion 10,00 rboles y plantas de ornato 14,00 7, , , Materiales de construccion 300,00 228, , FECH DE ELBORCION: 30/01/2016 Hoja: 2 de 7
3 ESTDO DEL EJERCICIO DEL PROBDO JUSTE L DE PROBDO DE MODIFICDO DE L 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VRICION BSOLUT % Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion 76,00 14, , Plaguicidas, abonos y fertilizantes 14,00 9, , Medicinas y productos farmaceuticos 58,90 12, , Materiales, accesorios y suministros medicos 672, , , Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados 8,00 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,350,00 1,180, ,175, , Vestuario y uniformes 107, , , Prendas de seguridad y proteccion personal 80,00 14, , rticulos deportivos 49, , , , Blancos y otros productos textiles 24,50 14, , Refacciones, accesorios y herramientas 75,00 15, , Refacciones y accesorios menores de edificios 71,20 23, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, Refacciones y accesorios para equipo de computo 45,10 68, , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor 120,00 17, , Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte 560,00 227, , , rticulos para la extincion de incendios 34,00 30, , , Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 10, , SUBTOTL 9,226, ,062, ,929, , FECH DE ELBORCION: 30/01/2016 Hoja: 3 de 7
4 3000 SERVICIOS GENERLES ESTDO DEL EJERCICIO DEL PROBDO JUSTE L DE PROBDO DE MODIFICDO DE L 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VRICION BSOLUT % Servicio de energia electrica 308,00 383, , , Gas 163,90 116, , , Servicio de telefonia convencional 370,00 370, , , Servicio de telefonia celular 6,00 6, , Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion 220,00 240, , , Servicios de acceso a internet 33,60 7, , , Servicio postal y telegrafico 7,00 rrendamiento de vehiculos 279,00 90, , , rrendamiento de maquinaria y equipo 130,00 130, , , sesorias asociadas a convenios o acuerdos 712,00 961, , , Servicios informaticos 96,40 89, , Capacitacion 280,50 271, , Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico 1,552, , , Servicios bancarios y financieros 45,00 39, , , Seguros y fianzas 1,290,00 963, , Reparacion y mantenimiento de inmuebles 78, Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac 6,00 6, , ,80 3, , FECH DE ELBORCION: 30/01/2016 Hoja: 4 de 7
5 Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio ESTDO DEL EJERCICIO DEL PROBDO JUSTE L DE PROBDO DE MODIFICDO DE L 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VRICION BSOLUT % 190,00 110, , Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 250,00 280, , ,00 9, , Servicios de lavanderia, limpieza e higiene 15,60 8, , Servicios de fumigacion 200,00 200, , , Gastos de publicidad y propaganda 2,130, ,780, ,780, Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion 1,378,60 694, , Transportacion aerea 25,00 3, , , Gastos de traslado por via terrestre 221,18 118, , , Viaticos nacionales 20,00 12, , , Viaticos en el extranjero Gastos de ceremonias oficiales y de orden social 90,00 4, , Espectaculos civicos y culturales 3,183, ,383, ,376, , Congresos y convenciones 70,00 15, , Gastos de representacion 163,00 116, , , Otros impuestos y derechos 79,00 9, , Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. 1,450, ,402, ,447, , Cuotas y suscripciones 3,00 Gastos de servicios menores 15,00 15, , , FECH DE ELBORCION: 30/01/2016 Hoja: 5 de 7
6 ESTDO DEL EJERCICIO DEL PROBDO JUSTE L DE PROBDO DE MODIFICDO DE L 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VRICION BSOLUT % Subcontratacion de servicios con terceros 686,00 638, , , SUBTOTL 15,886, ,729, ,555, , TRNSFERENCIS, SIGNCIONES, SUBSIDIOS Y OTRS YUDS Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios 1,546, ,534, ,534, Devolucion de ingresos indebidos 1, , Cooperaciones y ayudas 496,82 394, , , Despensas 1,030,00 1,098, ,098, Gastos por servicios de traslado de personas 37,50 10, , , Becas 348,00 122, , , Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas 60,00 SUBTOTL 3,519, ,161, ,125, , BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTNGIBLES Muebles y enseres 107,00 54, , , Bienes informaticos 50,00 84, , Otros equipos electricos y electronicos de oficina 103,00 81, , Equipo de foto, cine y grabacion 45, , Equipo medico y de laboratorio 350,00 322, , Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision 15, , SUBTOTL 610,00 603, , , FECH DE ELBORCION: 30/01/2016 Hoja: 6 de 7
7 9000 DEUD PUBLIC ESTDO DEL EJERCICIO DEL PROBDO JUSTE L DE PROBDO DE MODIFICDO DE L 31 DE DICIEMBRE DE 2015 VRICION BSOLUT % Por el ejercicio inmediato anterior 2,348, ,348, ,250, , SUBTOTL 2,348, ,348, ,250, , TOTL PRTID 174,314,55 174,314, ,642, ,671, Presidente Municipal Sindico Secretario Tesorero Nombre Presidente Municipal Nombre Sindico Nombre Secretario Nombre Tesorero FECH DE ELBORCION: 30/01/2016 Hoja: 7 de 7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONLES ESTDO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 28,320,884.00-2,690,852.00 25,630,032.00 23,509,483.25 2,120,548.75 8.27 Honorarios asimilables al salario 120,000.00 425,755.00 545,755.00
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1130 Sueldos base al personal permanente 140,000.00 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 11,666.67 1320
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