CONSOLIDACIÓN FINANCIERA CON QLIKVIEW

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1 Servicios DataIQ CONSOLIDACIÓN FINANCIERA CON QLIKVIEW Av. del Libertador º Piso, Capital Federal. Tel: Av. Francia 889, Rosario, Santa Fe. Tel:

2 Una solución de consolidación financiera que facilita el cumplimiento de requisitos solicitados por entes reguladores y autoridades financieras Niveles del Sistema CAPTURA DE DATOS MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS PROCESOS VISUALIZACIÓN CARGA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN Este desarrollo en niveles nos proporciona una base sólida para gestionar todas las etapas del proceso y la integración de distintas fuentes y tipos de datos, y además son simplemente gestionables, pudiendo agregarse N aplicaciones en cada etapa del proceso. Toda la información es resguardada en archivos propietarios QlikView, lo que permite garantizar el procesamiento y administración eficiente de la información y ofrecer un alto grado de accesibilidad y velocidad, con independencia de dónde se encuentre el usuario final. El resultado final del proceso además proporciona aplicaciones analíticas QlikView, con el máximo nivel de detalle posible, inclusive con el detalle del nivel del proceso en el cual se generaron los asientos contables. Además, provee de cuadros de control y reportes contables adaptables por el usuario, para cumplir la norma vigente. Caso de Éxito Pampa Energía Es la empresa integrada de electricidad más grande de Argentina. Cuenta con un total de 25 empresas, y realiza la Consolidación Financiera del grupo para su gestión y para la presentación a la Bolsa. s Integrar información contable de distintas Fuentes de datos. Generar asientos contables correspondientes a la consolidación financiera de un grupo. Realizar un modelo adaptable a las variaciones de las normas contables (GAAP, IFRS) DataIQ Argentina desarrolló un total de 25 aplicaciones QlikView para Pampa Energía, en 6 meses de trabajo. Flexibilidad frente a cambios en normas contables. Desarrollo a medida del cliente. Automatización de procesos. Capacidad de ingresar asientos contables directamente en el sistema de consolidación. Funcionalidades de reporting financiero legal, como de BI de gestión.

3 CAPTURA DE DATOS Capturar datos de distintas Fuentes de datos. Capturar datos de Planillas Excel, con funcionalidad para administrar planillas Preliminares y Finales. Unificar todas las fuentes de datos en un único lenguaje. Se realizó una aplicación por cada Fuente de Datos, con visualización en estados contables individuales y controles la información capturada. Para las Planillas Excel se administraron dos carpetas con seguridad independiente para identificar el tipo de Planilla cargándose, y así poder trabajar con Planillas Preliminares hasta contar con las Finales. Flexibilidad para incorporar N fuentes de datos. Independencia en el cronograma de carga de cada fuente de datos. Visualización previa al proceso de consolidación de los datos capturados. Posibilidad de ejecutar los procesos de carga a demanda por el usuario contable.

4 MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS Administrar un Plan de Cuentas de Consolidación. Definir y administrar la estructura jerárquica del Grupo, y los distintos métodos de consolidación de acuerdo a sus relaciones. Se realizó una aplicación QlikView para centralizar y administrar un Plan de Cuentas único para el proceso de Consolidación. El usuario puede crear Cuentas de Consolidación y mapear las Cuentas Operativas de cada ERP a Cuentas de Consolidación del proceso. Los usuarios contables pueden definir una Compra-Venta de sociedad, y QlikView automáticamente genera los asientos de consolidación correspondientes durante todo el Ejercicio en Curso. Otra aplicación QlikView permite definir las relaciones entre las compañías y sus métodos de consolidación, o condiciones particulares a tener en cuenta durante el proceso. El Plan de Cuentas es complemente administrado por el usuario final. No se requiere desarrollo para incorporar nuevas compañías al grupo, ni modificar relaciones societarias existentes. El proceso de consolidación utiliza la lógica definida por el usuario para generar los asientos contables correspondientes.

5 CARGA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES Crear interfaz de carga de asientos que aplican al proceso de consolidación, pero no a la contabilidad individual de cada compañía: Ajustes Manuales Reclasificaciones Manuales Reclasificaciones Automáticas en función de Parametrizaciones (Anexo de Gastos) Contar con una interfaz de parametrización para Ajustes Lineales y Proporcionales, que deberán crearse automáticamente todos los Períodos. Para cada uno de los tipos de Ajuste o Reclasificación se generó una aplicación QlikView de carga del asiento correspondiente, con todos los controles necesarios y datos de log requeridos para auditoría. En una aplicación QlikView se creó un formulario de entrada de Ajustes Lineales que QlikView debe realizar automáticamente todos los períodos, hasta que se deprecie totalmente el monto de Alta. Mediante una planilla Excel de Parametrización de Reclasificaciones del Anexo de Gastos, QlikView automáticamente genera un asiento contable de Reclasificación. Posibilidad de incorporar Asientos Contables que se utilizan sólo para el proceso de Consolidación, sin necesidad de crearlos en el ERP. Automatización de Asientos Contables que deben generarse todos los meses sin intervención del usuario contable. Trazabilidad y Log de todos los Asientos creados por el usuario.

6 PROCESOS Integrando los movimientos contables que provienen de las distintas fuentes de datos, generar los Saldos Contables para el proceso de Consolidación. Visualizar las conciliaciones de saldos correspondientes a cuentas intercompany del Grupo. Calcular los Asientos de Consolidación, y la Variación Patrimonial Porcentual (VPP) de cada compañia. Se realizó una aplicación simple donde el usuario puede visualizar los distintos saldos contables generados a partir de los movimientos informados en cada fuente de datos. Utilizando el árbol Jerárquico definido se genera un reporte de conciliación de cuentas InterCompany. Las diferencias generadas pueden ser conciliadas a través de asientos en el ERP o en QlikView. En otra aplicación QlikView se calculan los Asientos de Consolidación correspondientes, de acuerdo a los métodos de consolidación definidos en las aplicaciones de Parámetros. El usuario puede visualizarlo y controlarlos. Las N fuentes de datos definidas se consolidan en un generación de saldos contables únicos, a partir de lo cual el resto de los procesos QlikView interpretan como una única fuente de datos. El control de conciliaciones intercompany se realiza automáticamente cada vez que se modifica los datos provenientes de los sistemas fuentes.»» Los Asientos de Consolidación y el cálculo de VPP es realizado automáticamente por QlikView.

7 VISUALIZACIÓN Realizar los estados contables de acuerdo a la norma (GAAP, NIIF), adaptable a cambios en la misma. Contar con visualización Individual y Consolidada de cada compañía Generar Controles visual rápidos al proceso. Realizar reportes de gestión con el resultado final de la consolidación. Se incorporaron planillas Excel para definir los rubros de los estados contables, con un rango DESDE-HASTA de las cuentas del plan de cuentas consolidado. El usuario final puede visualizar cada reporte definido, de manera individual o consolidada, con detalle de cada nivel del proceso, y cuenta con reportes de gestión adicionales. Facilidad para adaptar el modelo a nuevas normas contables. Disponibilidad de los datos con detalle de cada nivel del proceso, facilitando así la creación de distintos reportes contables y/o de gestión. Comparativos entre periodos incorporados.

8 Para más información o contacto: info@dataiq.com.ar / Data IQ. Av. Del Libertador 5478 Piso 4 Av. Francia 889 C1426BXP - Capital Federal - Argentina Rosario - Santa Fe-Argentina Linkedin: Comunidad Usuarios QlikView

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