GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES Presentados al Honorable Congreso del Estado Primer Trimestre 2015

Transcripción

1 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 1 411/E541 - PRESTACIONES SOCIOECONOICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE DATOS DEL PROGRAA Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios. AFILIADO 33, 22, 55, odificado Presup. odificado vs 788,525,422 4,97,526,695 Alineación al Plan Nacional de Desarrollo ALINEACIÓN Periodo Eje N2 éxico Incluyente Tema 4 Sistema de Seguridad Social Subtema Sistema de Seguridad Social Objetivo 1 Ampliar el acceso a la seguridad social. Estrategia 3 Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. Linea de Acción 7 Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Eje E5 ORDEN INSTITUCIONAL Tema 4 GOBIERNO RESPONSABLE Subtema 1 GOBIERNO RESPONSABLE Objetivo 21 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. Estrategia 1 Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. Linea de Acción 1 Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.

2 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 2 411/E541 - PRESTACIONES SOCIOECONOICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE DATOS DEL PROGRAA Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios. AFILIADO 33, 22, 55, odificado Presup. odificado vs 788,525,422 4,97,526,695 COPONENTE Pensiones otorgadas Porcentaje de afiliados pensionados Descripción del uestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior. TP - Total de pensionados del año actual TP_1 - Total de pensionados del año anterior ((TP/TP_1)-1)*1 Linea Base y eta del (Total de pensionados del año actual entre el total de pensionados del año anterior) PENSIONES PENSIONES 13, ,22. edida ESTRATEGICO Descripción de las Variables edida Valor Inicial Valor Programado Linea Base 14,99. 13, eta 6.78 SEGUIIENTO AL INDICADOR ENERO-ARZO TP-Total de pensionados del año actual 14,73. TP_1-Total de pensionados del año anterior 13,14. Resultado de la eta Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las etas Programadas

3 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 3 411/E541 - PRESTACIONES SOCIOECONOICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE DATOS DEL PROGRAA Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios. AFILIADO 33, 22, 55, odificado Presup. odificado vs 788,525,422 4,97,526,695 Costeo de nómina de pensionados porcentual de la nómina de pensionados de la Institución Descripción del Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior. CNP - Costo nómina de pensionados año actual CNP_1 - Costo nómina de pensionados año anterior ((CNP/CNP_1)-1)*1 Linea Base y eta del (Costo nómina de pensionados del año actual entre el costo nómina mensual de pensionados del año anterior) COSTO COSTO 3,245,317,171. 2,671,771,64. edida Descripción de las Variables edida Valor Inicial Valor Programado Linea Base 4,142,926,777. 3,245,317, eta SEGUIIENTO AL INDICADOR ENERO-ARZO CNP-Costo nómina de pensionados año actual 672,73,27. CNP_1-Costo nómina de pensionados año anterior 59,156,755. Resultado de la eta Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las etas Programadas

4 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 4 411/E541 - PRESTACIONES SOCIOECONOICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE DATOS DEL PROGRAA Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios. AFILIADO 33, 22, 55, odificado Presup. odificado vs 788,525,422 4,97,526,695

5 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 5 422/E121 - SERVICIO EDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD DATOS DEL PROGRAA odificado Presup. odificado vs Alineación al Plan Nacional de Desarrollo ALINEACIÓN Periodo Eje N2 éxico Incluyente Tema 3 Salud Subtema Salud Objetivo 1 Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia 2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Linea de Acción 1 Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Eje E1 DESARROLLO HUANO Y CALIDAD DE VIDA Tema 2 SALUD Subtema 1 SALUD Objetivo 2 Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y Estrategia Linea de Acción

6 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 6 422/E121 - SERVICIO EDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD DATOS DEL PROGRAA odificado Presup. odificado vs Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema édico de Familia. Promedio de consultas por derechohabiente en el Sistema édico de Familia Descripción del Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica TOCONSUL - Total de consultas médica proporcionada NUDH - Total de derechohabientes afiliados (TOCONSUL/NUDH) Linea Base y eta del Porcentaje de consultas por derechohabiente en un lapso de 1 año CONSULTAS EDICO FAILIAR DERECHOHABIENTES 47, ,28. edida Descripción de las Variables edida Valor Inicial Valor Programado Linea Base Promedio 515, , EFICIENCIA eta 6.3 SEGUIIENTO AL INDICADOR ENERO-ARZO TOCONSUL-Total de consultas médica proporcionada 117,893. NUDH-Total de derechohabientes afiliados 87,1. Resultado de la eta Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las etas Programadas

7 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 7 422/E121 - SERVICIO EDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD DATOS DEL PROGRAA odificado Presup. odificado vs Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema édico de Familia. Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino Descripción del ide el porcentaje de la población femenina que se realizó el exámen de detección oportuna de cáncer cervicouterino. DRECU - Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino DSCU - Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino (DRECU/DSCU)*1 Linea Base y eta del Número de exámenes de Papanicolao realizados/ Total de las derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer cervicouterino. DERECHOHABIENTES DERECHOHABIENTES 13,78. 25,519. edida Descripción de las Variables edida Valor Inicial Valor Programado Linea Base 14, , eta 5.22 SEGUIIENTO AL INDICADOR ENERO-ARZO DRECU-Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino 2,988. DSCU-Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino 27,93. Resultado de la eta Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las etas Programadas

8 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 8 422/E121 - SERVICIO EDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD DATOS DEL PROGRAA odificado Presup. odificado vs Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema édico de Familia. Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata Descripción del Porcentaje de población masculina que se realiza el exámen (antígeno prostático) de deteccíón oportuna de cáncer de próstata. (NER/TP)*1 NER - Número de derechohabientes que se practican el exámen de antigeno prostático TP - Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años Linea Base y eta del Número de exámenes realizados entre el total de la población masculina susceptible de la detección oportuna de cáncer de próstata PORCENTAJE PORCENTAJE 6, ,763. edida Descripción de las Variables edida Valor Inicial Valor Programado Linea Base 7, , eta 6.62 SEGUIIENTO AL INDICADOR ENERO-ARZO NER-Número de derechohabientes que se practican el exámen de antigeno prostático 1,783. TP-Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años 12,32. Resultado de la eta Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las etas Programadas

9 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 9 422/E121 - SERVICIO EDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD DATOS DEL PROGRAA odificado Presup. odificado vs Elaboración de diagnósticos médicos en el Sistema édico de Familia. Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama Descripción del Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 2 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama (NER/TDS)*1 NER - Número de examenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 2 años que se realizan el exámen. TDS - Total de derechohabientes Linea Base y eta del Número de revisiones y capacitación otorgada/total de derechohabientes mujeres mayores de 2 años susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama EXAENES APLICADOS UJERES 15, ,51. edida Descripción de las Variables edida Valor Inicial Valor Programado Linea Base 16,46. 38, eta SEGUIIENTO AL INDICADOR ENERO-ARZO NER-Número de examenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 2 años que se realizan el exámen. 5,35. TDS-Total de derechohabientes 37,93. Resultado de la eta Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las etas Programadas

10 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES 1 422/E121 - SERVICIO EDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD DATOS DEL PROGRAA odificado Presup. odificado vs Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género. Porcentaje de unidades de género creadas Descripción del Número total de unidades de género creadas contra las programadas NUGC - Número de unidades de género creadas NUGP - Número de unidades de género programadas (NUGC/NUGP)*1 Linea Base y eta del Numero de unidades de género creadas/ numero de unidades de género programadas PORCENTAJE PORCENTAJE edida Descripción de las Variables edida Valor Inicial Valor Programado Linea Base eta 5. SEGUIIENTO AL INDICADOR ENERO-ARZO NUGC-Número de unidades de género creadas 2. NUGP-Número de unidades de género programadas 2. Resultado de la eta Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las etas Programadas

11 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES /E121 - SERVICIO EDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD DATOS DEL PROGRAA odificado Presup. odificado vs Seguimiento de auditorias externas realizadas por la Auditoria Superior del Congreso Porcentaje de cumplimiento de las observaciones resueltas Descripción del ide la eficacia en el tiempo de respuesta a las observaciones derivadas de la auditoria externa NORT - Número de observaciones resueltas en tiempo NTOA - Número total de observaciones de la auditoria (NORT/NTOA)*1 Linea Base y eta del Número de observaciones resueltas en tiempo AUDITORIA AUDITORIA edida Descripción de las Variables edida Valor Inicial Valor Programado Linea Base eta 1. SEGUIIENTO AL INDICADOR ENERO-ARZO NORT-Número de observaciones resueltas en tiempo 5. NTOA-Número total de observaciones de la auditoria 5. Resultado de la eta Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las etas Programadas

12 SEGUIIENTO DE ETAS DE INDICADORES /E121 - SERVICIO EDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD DATOS DEL PROGRAA odificado Presup. odificado vs Titular de Dependencia Lic. Sergio artínez Garza Director