Programación de Cortes por Sistema SICI PMRI - Programa de Medidas de Rápido Impacto

Transcripción

1 Programación de Cortes por Sistema SICI Seite Pág. 1

2 Objetivos Definir un programa de Cortes a través del Sistema SICI, definiendo rangos de meses de mayores deudas para la recuperación inmediata de la cartera morosa, identificar los rangos para definir estrategias comerciales, notificación por recibos o volantes y definir categoría que permitan ejecutar una gestión personalizada Seite Pág. 2

3 Antes de iniciar una programación de cortes, debemos tener presente el cronograma de facturación que nos indica el tiempo en el que podemos aplicar la gestión masiva de cortes. El Sistema nos da la siguiente pantalla de aviso por el módulo de Facturación. Parámetros Seite Pág. 3

4 Parámetros Este cronograma nos indica que los cortes de servicios se aplican desde el 16/01 a 31/ Seite Pág. 4

5 Parámetros Una vez definidas las fechas, debemos tener establecidos los rangos de deudas por meses como indica la pantalla. Esto se modifica con usuario a nivel supervisor en el Módulo de Cobranzas Seite Pág. 5

6 Parámetros También definimos las acciones de Cobranzas, desde Avisos hasta Cortes y Notificación Prejudicial. Solo se escribe el párrafo de la acción. Se sugiere hacer mención de la norma que nos permite aplicar la acción Seite Pág. 6

7 Parámetros Podemos agrupar a nuestros usuarios por rangos de deudas en pequeños medianos y grandes deudores Seite Pág. 7

8 Parámetros Debemos también establecer las reglas para ejecución de acciones. Para el caso de orden de corte, al ingresar la orden de corte se genera automáticamente el derecho colateral como indica la flecha roja Seite Pág. 8

9 Parámetros Debemos también establecer las reglas para ejecución de acciones. Para el caso de orden de corte, al ingresar la orden de corte se genera automáticamente el derecho colateral como indica la flecha roja Seite Pág. 9

10 Parámetros Definidos los parámetros, obtenemos los siguientes reportes que nos permiten analizar los rangos de mayores deudas y los rangos de meses que poseen un importe significativo de morosidad. Con estos datos podremos definir nuestra gestión de cortes en: Gestión Masiva Gestión Personalizada Seite Pág

11 Reportes Vamos a emitir los siguiente reportes: 1. Resumen deuda por montos. 2. Resumen deuda por Deudas. 3. Deuda General por Categorías Seite Pág

12 Reportes Para cada reporte se presenta esta pantalla, donde seleccionamos distrito y sectores. El reporte puede ser Detallado o Resumido y por pantalla o bien por impresora Seite Pág

13 Reportes Con este reporte identificamos los rangos de mayores deudas. Se concentra en los grandes y pequeños deudores que se han definido en los parámetros anteriores Seite Pág

14 Reportes Este reporte nos muestras dos rangos de meses en el que esta el grueso de la deuda, pero el 1º no cumple los dos meses para el corte según lo establece la norma. Solo podemos aplicar por ejemplo avisos de deuda. Las prioridades para ejecutar son: 1º Rango 2 a 3 meses 2º Rango 3 a más meses Seite Pág

15 Reportes Este reporte nos muestra en que categoría se concentra la deuda. Vemos que para este caso la Domestica A concentra un 48% de dueda que representa al % de las conexiones Seite Pág

16 Programas de Cortes Para programar los cortes debemos ingresar bajo modo operador. Una vez identificados los rangos de mayores deudas procedemos a ejecutar el programa de cortes de la siguiente manera Seite Pág

17 Programas de Cortes Para programar los cortes debemos ingresar bajo modo operador. Una vez identificados los rangos de mayores deudas procedemos a ejecutar el programa de cortes de la siguiente manera Seite Pág

18 Programas de Cortes El sistema permite generar cortes para todas las conexiones o para un grupo de conexiones Seite Pág

19 Programas de Cortes El sistema ha generado el programa Nº 739 y podemos ver rangos de meses 1 y más, cuando el criterio de la Acción 3 es aplicar cortes a usuarios de mas de 2 meses de deudas Seite Pág

20 Programas de Cortes Para el caso de 2 meses, se cumple la acción porque incluye los recibos de Octubre y Noviembre 2007 que se encuentran impagos. El ultimo recibo que corresponde a Diciembre 2007 aún no esta vencido a la fecha de emisión de cortes Seite Pág

21 Programas de Cortes En este caso, en el cual vuelve a salir en el padrón de cortes, corresponden a casos que ya fueron cortados, pero aún quedan importes pendientes de pago Seite Pág

22 Programas de Cortes En el programa me permite manejar un estándar de capacidad de por día y la cantidad de operadores a utilizar, suponemos tres parejas de cortadores Seite Pág

23 Programas de Cortes Al dar click en Grabar y Generar Programas nos informa la cantidad de Programas de cortes por día que debe generar cada pareja, teniendo en cuenta el estándar de 20 cortes diarios Seite Pág

24 Programas de Cortes El sistema nos permite generar los programas por pantalla o impresora Seite Pág

25 Programas de Cortes Este es un ejemplo que genera la impresión del programa de cortes Seite Pág

26 Programas de Cortes Que le entregamos a nuestros cortadores? Ingresamos por emitir programas y seleccionamos los Nºs definidos y hacemos click en imprimir avisos y órdenes en forma individual o general Seite Pág

27 Programas de Cortes El sistema imprime un aviso de Corte de agua y Notificación al Cliente por parte del Jefe Cobranzas, además de Generar la orden de corte que debe luego ser descargada en sistema para generar el derecho colateral Seite Pág

28 Informe de Ejecución Una vez efectuado el corte, con la orden del operario se ingresa en el menú de informe de ejecución y se selecciona el usuario Seite Pág

29 Informe de Ejecución Llenando esta pantalla el usuario pasa de estado activo a cortado y se genera en su cuenta corriente el cargo por corte Seite Pág

30 Informe de Ejecución En estas pantallas se puede ver el cambio de estado de activo a cortado. El derecho colateral no se ve reflejado en la cuenta sino en los datos de los montos a facturar que podrá ser ejecutado en Atención al Cliente o en Caja en caso de pagar todo de contado o el cargo aparecerá en la próxima facturación Seite Pág

31 Informe de Ejecución Luego del cierre de Caja, el operador ingresara nuevamente al sistema de cobranzas a los fines de generar la acción de órdenes de rehabilitación para todos aquellos usuarios que hayan regularizado su deuda Seite Pág

32 MUCHAS GRACIAS!! Seite Pág