MODIFICACIÓN Cualquier cambio en el diseño, rutina, especificaciones de operación, materiales y eficiencia en los equipos.

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1 - Sistema de Administración de Calidad Fecha Emis: Ago Página: 1 de 6 Titulo: Elaboración de hojas de control de mantenimiento de Equipo Operativo 1.0 Objetivo Identificar los componentes críticos así como actividades de mantenimiento de todos los equipos instalados en FASA, TEKNA Y KANOFF, en donde se desplegué las acciones de rutina para mantener las condiciones estandarizadas de los equipos, que permitan prevenir fallas durante la operación e incurrir en costos mayores que los planeados. 2.0 Alcance Incluye a todos los equipos mencionados en el Listado de Hojas de Mantenimiento, así como las actividades de: Ingeniería de Mantenimiento, Jefe de Mantenimiento Operativo, Programador de Mantenimiento Operativo, personal técnico y operativo y Jefe de Operaciones. 3.0 Definiciones HOJA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO. HCM Documento que indica los puntos a inspeccionar y las actividades de mantenimiento preventivo y predictivo a seguir de acuerdo a una frecuencia establecida en un equipo, para garantizar que su estado puede continuar operando seguro. FASA: Fundición Águilas S.A. de C.V. KANOFF: Planta de Maquinados TEKNA: Bodega 1 y 2 Almacenamiento de Herramentales ORDEN DE TRABAJO. Documento que sugiere una actividad a realizar sobre un equipo por parte del facilitador responsable del equipo, con el fin de corregir una falla o prevenirla. MODIFICACIÓN Cualquier cambio en el diseño, rutina, especificaciones de operación, materiales y eficiencia en los equipos. Ramiro Ortiz Jefe de Mantenimiento Operativo Elaborador por: Martin Robledo Jefe Ing. Mantenimiento Revisado por: Agustin Ceballos. Jefe Ing. Mantenimiento Aprobado por: Rev. No. 0 F0-RDD-001

2 Página: 2 de 6 OT s. Documento que indica los puntos programados a inspeccionar, mantenimientos preventivos y predictivos a realizar a los equipos de acuerdo a la HCM, además de indicar mantenimientos correctivos (mantenimientos no programados) para corregir una falla o desperfectos en los equipos. 4.0 Responsabilidades JEFE DE ING. MANTENIMIENTO Es responsabilidad del Jefe de Ing. Mantenimiento el autorizar y aprobar las HCM de equipos nuevos, para que puedan darse de alta en el sistema EASY MAINT Es su responsabilidad el elaborar las Hojas de Control de Mantenimiento de todo equipo nuevo y entregar a Mantenimiento Operativo. La alimentación al sistema EasyMaint la hará basada en la información de las Hojas de Control de Mantenimiento, en donde se incluye las variables de los equipos, mediciones y reparaciones con sus respectivos periodos. También es responsabilidad el capacitar a el personal de Mantenimiento Operativo de cómo se deben de ejecutar las tareas, periodos, quienes son los responsables etc., para que el equipo tenga un servicio de mantenimiento que garantice su funcionamiento. Así como emitir los manuales de operación de equipos nuevos JEFE DE MANTENIMIENTO OPERATIVO. Es responsabilidad de esta persona el ejecutar las tareas que se le programen de acuerdo al Programación del Mantenimiento preventivo y correctivo (IN-MTO-003), las cuales estarán basadas en la información de las Hojas de Control de Mantenimiento. Es responsabilidad también revisar las Hojas de Control, así como las modificaciones y actualizaciones a las existentes para que estas sean dadas de alta en el sistema EasyMaint. Captura de Hojas de Control nuevas o modificadas en sistema EASY MAINT PROGRAMADOR DE MANTENIMIENTO OPERATIVO. Es responsable de inspeccionar y dar aviso al Jefe de Mantenimiento Operativo, cuando un error de impresión, dudas en ejecución de tareas o discrepancias en OT s para que estas sean corregidas al instante.

3 Página: 3 de ELECTROMECANICOS. Son las personas encargadas de ejecutar las tareas asignadas por medio de las OT s, son responsables también de llenar los informes y campos de las Ordenes de Trabajo. 5.0 Diagrama de Flujo (Entradas Proceso y Salidas) Requerimientos De Operación Mantenimiento Mayores Diagnósticos de Equipos Historial de Equipos Retroalimentación de Técnicos en OT s Modificaciones y Nuevos Equipos Desempeño del Equipo Recomendación del Fabricante Identificación de Componentes Equipos: Mecánicos Eléctricos y Electrónicos Condiciones de Componentes: Caract. Calidad Esp. Y Tolerancia Mét. Evaluación Muestra Rutinas de Inspección: Quién Cuándo Reacc. Fuera Ctl. Instructivo Resp. TD. Documentación Hoja de Control Mantenimiento Capacitación Mantenimiento Operativo Hoja de Control

4 Página: 4 de DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO 6.1 Entradas al proceso. El Jefe de Ingeniería de Mantenimiento debe de generar las Hojas de Control para Mantenimiento recopilando información de los siguientes documentos y/o análisis de los equipos: Recomendaciones del Fabricante.- Las recomendaciones del fabricante son fuente de información para establecer rutinas de mantenimiento como lubricaciones, tiempo de vida de componentes, eficiencias, operación del equipo, etc. Requerimientos de Operación.- Son las necesidades que se requieren del equipo para desempeñar una tarea de producción, tales como: eficiencia, condiciones de operación, capacidad, etc. Esta información deberá obtenerla junto con el Gerente de Operaciones y/o Faiclitadores para estandarizar los requerimientos de operación de cada uno de los equipos. Mantenimientos Mayores.- Los mantenimientos mayores a los equipos estará bajo la administración del departamento de Mantenimiento Operativo, por lo que, cuando se realice un mantenimiento mayor al equipo y/o se cambien rutinas de mantenimiento estas se considerarán para las Hojas de Control de Mantenimiento. Diagnósticos de Equipos.- Los diagnósticos a equipos son fuente de información para cambiar rutinas de mantenimiento y/o encontrar componentes que se deban añadir a las Hojas de Control de Mantenimiento, esta información podrá obtenerse de Técnicos Internos y Externos según sea el caso. Historial de Equipos.- Los eventos pasados a los equipos y los reiterativos se consideran también para incorporar rutinas de mantenimiento a los equipos, estas se pueden obtener del programa EasyMaint. Retroalimentación de electromecánicos en OT s.- Los técnicos al ejecutar una OT realizan una tarea de diagnostico, recomendación y hallazgos en los equipos. Esta información debe de incluirse en las Hojas de Control de Mantenimiento si así lo considera el Jefe de Mantenimiento Operativo. Modificaciones y Nuevos Equipos.- Las modificaciones en cuanto a materiales, componentes, diseños, etc; deben de incluirse en las Hojas de Control de Mantenimiento ya que posiblemente las rutinas y componentes actuales de los equipos serán afectados. Los nuevos equipos de entrada se debe de generar una Hoja de Control de Mantenimiento, para ello se debe de apoyar a los documentos del fabricante.

5 Página: 5 de 6 Desempeño de Equipo.- El desempeño del equipo es otra fuente de información que puede afectar las Hojas de Control de Mantenimiento, para este punto es necesario apoyarse en el Gerente de Operaciones, Jefe de Mantenimiento Operativo, Jefe de Ing. Mantenimiento, Personal de Calidad. 6.2 Desarrollo del Proceso. Una vez que el Jefe Ingeniería de Mantenimiento haya identificado la fuente de entrada para generar una HCM, este deberá identificar el componente al cual se le aplicara una tarea de mantenimiento, para ello clasificara a los componentes como: Electrónicos, Eléctricos y/o Mecánicos. Después de identificar los componentes, deberá de establecer las condiciones de estos para identificar las características de calidad, especificaciones y tolerancias, métodos de evaluación y tamaños de muestra o revisiones por Mantenimiento Operativo. La identificación de los componentes y las condiciones de los mismos se utiliza para establecer las rutinas de inspección, en las cuales se establece puntualmente: quien es la persona que ejecutara la tarea de mantenimiento, cuándo, que reacción tendrá si el equipo se encuentra en una situación fuera de control, si es necesario un instructivo y quien es el responsable de la toma de decisiones en condiciones fuera de control. Con la información recabada procederá a llenar el formato de HCM, para que de esta forma, queden registradas todas las tareas que se han detectado de mantenimiento a los equipos. Con la hoja de control elaborada, el Jefe de Ingeniería de Mantenimiento capacitará al personal que ejecutará las tareas de mantenimientos a los equipos. Con esta acción sustentará que la Hoja de Control tiene los elementos que garanticen un mantenimiento al equipo Salida del Proceso. La salida del proceso es la HCM por equipo entregada a Mantenimiento Operativo, además de capturar sus tareas e indicaciones en el software EasyMaint. Este documento cuenta con la información de los elementos de los equipos, con las características o variables de los componentes indicando las tareas con los periodos definidos.

6 Página: 6 de Lista de Distribución Director General. Gerente de Operaciones Gerente de Calidad. Gerente de Desarrollo Tecnológico y KANOFF Jefe de Ingeniería de Mantenimiento. Jefe de Mantenimiento Operativo. Programador de Mantenimiento Operativo. Electromecánicos. Gerente de IP 8.0 Registros Hojas de Control de Mantenimiento. FO-MTO Documentos de Referencia Programación del Mto. Prev. y corr. Ejecución de Programa de Mto. Prev. y Corr. IN-MTO-003 IN-MTO Formatos de Referencia No aplica 11.0 Anexos N/A