Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

Transcripción

1 Obras Públicas, Transportes y Política Territorial

2 Porcentaje de evolución por secciones El presupuesto del Departamento asciende a euros, un 42,6% menos respecto al inicial del pasado ejercicio La principal causa es la desaparición del pago extraordinario realizado en 2014 de 134,65 millones de euros para obras de abono total del precio Sin el efecto contable de ese pago, ni la aportación de Cabildos para obras de carreteras en 2015, la diferencia sería de -7,7%, con respecto a 2014 Secciones Inicial 2014 Inicial /14 % Parlamento ,2 Deuda pública ,3 Presidencia del Gobierno. I+D+i y Turismo ,1 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ,3 Economía, Hacienda y Seguridad ,5 Obras Públicas, Transportes y Pol. Territorial ,6 Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ,9 Sanidad ,0 Empleo, Industria y Comercio ,2 Educación, Universidades y Sostenibilidad ,9 Diversas consejerías ,0 Transferencias a corporaciones locales ,8 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda ,9 TOTAL ,5 2

3 Porcentaje de participación en el presupuesto Representa el 3% de los presupuestos generales para el ejercicio 2015, ante la concentración del gasto disponible en los servicios esenciales. En el presente ejercicio, el porcentaje de participación en las cuentas autonómicas era del 5,1%, por el citado efecto de las obras financiadas por el método de abono total del precio. Presupuesto Secciones % Inicial 2015 Parlamento ,4 Deuda pública ,3 Presidencia del Gobierno. I+D+i y Turismo ,4 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad ,9 Economía, Hacienda y Seguridad ,9 Obras Públicas, Transportes y Pol. Territorial Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas ,7 Sanidad ,5 Empleo, Industria y Comercio ,4 Educación, Universidades y Sostenibilidad ,8 Diversas consejerías ,2 Transferencias a corporaciones locales ,7 Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda ,4 TOTAL ,00 3

4 Principales objetivos del Departamento MANTENER ACTIVAS LAS OBRAS PRIORITARIAS Y LA INVERSIÓN PRODUCTIVA Optimizar el progreso de las obras de carretera de interés general, priorizando la aplicación de los escasos recursos disponibles Concluir las obras portuarias en curso e iniciar las ampliaciones de interés general de Agaete y Playa Blanca GARANTIZAR LA CONECTIVIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO Subvención al transporte marítimo interinsular a residentes Subvención al transporte interinsular de mercancías Obligación de Servicio Público con la isla de El Hierro CONTINUAR CON EL IMPULSO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Priorizando los Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del espacio turístico; La redacción de Planes Generales supletorios y con el Apoyo al planeamiento municipal 4

5 Presupuesto por Capítulos CAPITULOS PRESUPUESTO INICIAL 2014 PRESUPUESTO 2015 VARIACIÓN % I GASTOS DE PERSONAL ,69 % II GASTOS CORRIENTES ,98 % III GASTOS FINANCIEROS (*) % IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,96 % VI INVERSIONES REALES (**) (***) -59,14 % VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (****) 90,27 % TOTAL DEPARTAMENTO ,67 % *Intereses obras pago aplazado y sentencias **Incluye 134,65 millones obra pago aplazado (Icod El Tanque) ***Incluye aportación prevista Cabildo GC para IV Fase Circunvalación a LPGC: euros ****Incluye 13 millones para inicio de las ampliaciones de los puertos de Agaete y Playa Blanca 5

6 Presupuestos por Capítulos 6

7 Presupuesto de inversión programa de carreteras La inversión total en el programa de infraestructura viaria, excluyendo los capítulos I y II, ascendió este año a 221,3 millones de euros, frente a los casi 87 millones del próximo ejercicio. Se trata de un descenso del 60,7%, derivado de que en 2014 hubo que abonar por completo la obra entre Icod y El Tanque, ejecutada durante los 5 años anteriores. Sin los 134 millones de euros de esa vía en 2014, ni los 10,9 consignados en 2015 por aportación del Cabildo de Gran Canaria, la reducción real es del 12,29%. 7

8 Presupuesto de inversión programa de puertos El Ente Público Puertos Canarios ingresará euros, de los que euros se destinarán a gastos de inversión, el 78,3% del total. De esta partida, euros se invertirán en nueva infraestructura portuaria (Tazacorte, Agaete y Playa Blanca) Los puertos de Agaete y Playa Blanca recibirán 13 millones de euros de Fondos FEDER, gracias a la capacidad de autofinanciación del Ente público, que aportará 2,3 millones de euros de recursos propios para la cofinanciación de ambas infraestructuras, que dispondrán así de 15,3 millones de euros. 8

9 Presupuesto programa de transportes El gasto para las políticas de cohesión territorial, fomento de la movilidad y programas europeos de Transporte pasa de 66,3 millones de euros en 2014, sin contar los capítulos I y II, a 54,9 millones de euros en El descenso, del 17,2%, se debe a dos factores principales: -En 2014 hubo que abonar intereses derivados de sentencias por 5 millones de euros -Se produce un descenso de 6,06 millones de euros en las partidas para compensar el transporte interinsular de residentes, una vez conseguido abonar la deuda de años anteriores y que encareció la partida durante los últimos ejercicios 9

10 Presupuesto para Política Territorial En 2015, la partida para el desarrollo de la Política Territorial, excluidos los capítulos I y II, se reducen en poco más de euros, pasando de 6,76 millones a 6,62, con una reducción menor al 2% Las reducciones más significativas se producen por la finalización de los programas europeos Riesgomap, Ofitec y Gestatlántico, con euros menos, y la generación de información cartográfica, con euros menos en 2015 En cambio, se incrementa la partida para el desarrollo de Planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística en euros. 10

11 Convenio de Carreteras MINORACIÓN CONVENIO EN LA LEGISLATURA TOTAL LEGISLATURA CONVENIO 207,00 207,00 225,00 220,5 859,50 DOTACIÓN 68,54 54,19 54,19 54,19 231,11 DEFICIT 138,46 152,81 170,81 166,31 628,39 % -66,89% -73,82% -75,92% -75,42 % -73,1% 11

12 Inversión en carreteras/aportación convenio 12

13 Área de Obras Públicas ACTUACIONES VIGENTES INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE CARRETERAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO Aportación INVERSIÓN INICIAL prevista Cabildos PREVISTA 2015 Santiago del Teide-Adeje Conexión Puerto Fonsalía Pagador-Guía Circunv.Las Palmas IV Fase: Tamaraceite Tenoya - Arucas Costa LP-1 Norte. San Andrés y Sauces-Barlovento-Cruz Castillo Eje Insular Fuerteventura. Tramo: La Caldereta-Corralejo Arrecife-Tahíche TF-5. Tramo: Avda.Tres de Mayo - Guajara, 2ª F.(Ofra-El Chorrillo) Travesía de Hermigua Macher-Glorieta del Instituto Bajamar-Tajuya Costa Calma - Pecenescal Circunvalación de Arrecife Agaete-San Nicolás de Tolentino. Tramo: La Aldea-El Risco Vía Litoral S/C de Tenerife. Vía Servicio Portuaria Adeje-Santiago del Teide. 2º Tubo Túnel del Bicho AA.TT.Redacción de Proyectos y Control y Vigilancia obras Obras Carreteras Abono Total Precio Expropiaciones Carreteras TOTAL

14 Área de Obras Públicas OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 2015 OTRAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Impermeabilización y pavimentación cubierta túnel Vía Litoral Acondicionamiento de la travesía de Tetir Cabildo La Palma/Liquidación gastos de conservación Intereses Anexo V Corporaciones Locales (Vía Arterial S/C TF.) Liquidación Proyecto Mdf. Nº2 Acondicionamiento Ctra. C Revisión de precios Realejos Icod El Alto Sentencias firmes INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Puerto de Tazacorte Puerto de Agaete* Puerto de Playa Blanca** Otras obras Puertos SUMA TOTAL *Incluye 7 millones de fondos FEDER, el resto es Autofinanciación de Puertos Canarios **Incluye 6 millones de fondos FEDER, el resto es Autofinanciación de Puertos Canarios 14

15 Área de Obras Públicas EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN CARRETERAS LEGISLATURA ISLAS TOTAL % Cabildos Total Fuerteventura ,54% Lanzarote ,60% Gran Canaria ,80% La Gomera ,28% El Hierro ,15% La Palma ,11% Tenerife ,72% Diversas Islas ,79% TOTAL ,00% TRANSFERENCIA CONVENIO En el año 2013, crédito inicial, más crédito extraordinario, más suplemento de crédito 15

16 Inversión Carreteras Transferencia estatal durante la legislatura 16

17 Área de obras públicas EVOLUCIÓN INVERSIÓN EN PUERTOS ISLAS Total Legislatura TOTAL % Fuerteventura ,3 Lanzarote ,6 Gran Canaria ,6 La Gomera ,7 El Hierro ,4 La Palma ,1 Tenerife ,0 Diversas islas ,3 TOTAL ,00 17

18 Evolución Inversión Puertos por islas 18

19 Área de Transportes por islas EVOLUCIÓN GASTO EN TRANSPORTES DURANTE LA LEGISLATURA ISLAS TOTAL % FUERTEVENTURA ,27 LANZAROTE ,96 GRAN CANARIA ,93 LA GOMERA (1) ,60 EL HIERRO (2) ,94 LA PALMA ,13 TENERIFE ,56 DIVERSAS ISLAS (3) ,25 TOTAL ,00 (1) Se incluye la Obligación de Servicio Público (2) Se incluye la Obligación de Servicio Público (3) Subvención residentes y mercancías transporte marítimo interinsular 19

20 Comparativa Transportes de partidas vigentes en 2015 con 2014 DENOMINACIÓN Subvenciones Transporte Interinsular de mercancías Compensación al transporte marítimo interinsular de residentes canarios (*) COHESIÓN TERRITORIAL Contratación Obligaciones de Servicio Público Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo Lanzarote Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo Fuerteventura Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo Gran Canaria Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo La Gomera Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo La Palma Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo El Hierro Convenio con Administración del Estado apoyo y fomento transporte colectivo Tenerife TRANSMACA II POCTEFEX Convenio Admón Estado apoyo y fomento transp. colectivo MOVILIDAD INTERIOR Transporte Terrestre PLAN ESTRATEGICO TRANSPORTES *Descenso debido a la aportación adicional para regularización situación deuda en años anteriores 20

21 Política Territorial DENOMINACIÓN Planes de Mejora competitividad espacio turístico Planeamiento urbanístico supletorio P L A Planeamiento urbanístico N E A Control de la calidad del planeamiento M I Sistematización, digitalización y difusión del planeamiento E N Leyes y normas de Simplificación Planeamiento Urbanístico T O Mantenimiento web de apoyo oficinas técnicas municipales APOY OFIC TEC MUNIC A GRAFCAN para la información geográfica A GRAFCAN para gastos de mantenimiento INFOR. GEOGRÁFICA 21

22 Sociedades Mercantiles Públicas SOCIEDADES MERCANTILES APORTACIÓN GASTOS DE Nº EMPLEADOS COSTE PERSONAL EXPLOTACIÓN VARIACIÓN GESTUR LAS PALMAS S.A. (3) EN LIQUIDACIÓN ,19 GESTUR TENERIFE, S.A ,14 GESPLAN S.A. (1) ,10 GRAFCAN S.A. (2) ,51 TOTAL ,58 (1) En el ejercicio 2013 tenía 120 trabajadores y a mitad de año se redujo la plantilla a 88 empleados. (2) La aportación a los gastos de explotación es para mantener el servicio público cartográfico y el sistema de información territorial. (3) En los costes de personal de Gestur Las Palmas S.A. se incluyen las indemnizaciones. 22

23 Ente Público Puertos Canarios ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL PUERTOS CANARIOS GASTOS DIFERENCIA 2015/2014 GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Agua y Luz Limpieza Vigilancia (seguridad) Otros gastos (*) GASTOS DE INVERSIÓN Inversión Puertos de Tazacorte y Garachico(**) Ampliación Puerto de Agaete Ampliación Puerto de Playa Blanca Obras de mejora y conservación TOTAL GASTOS (*) ASISTENCIAS TÉCNICAS, PRIMAS DE SEGURO, GASTOS DE VIAJE, MATERIAL DE OFICINA, TRIBUTOS ETC (**) HASTA 2014, CUANDO SE TERMINÓ DE PAGAR GARACHICO INGRESOS DIFERENCIA 2015/2014 Tasas y Concesiones Aportación Recursos Propios del Ente(***) Transferencias de la Comunidad Autónoma TOTAL INGRESOS (***) Provenientes de reservas obtenidas en gestión año

24 Anteproyecto de Ley Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias