MANUAL DE CALIDAD LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MINERA Y RECURSOS NATURALES.

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1 MANUAL DE CALIDAD LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MINERA Y RECURSOS NATURALES. Página 1 de 15

2 INDICE 1. PRESENTACIÓN 4 2. MANUAL DE CALIDAD 6 3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ASPECTOS GENERALES DOCUMENTACIÓN ASPECTOS GENERALES MANUAL DE CALIDAD CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN CONTROL DE LOS REGISTROS 8 4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 9 5. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD FINALIDAD COMPROMISO PRINCIPIOS BÁSICOS 9 6. OBJETIVOS DE LA CALIDAD GESTIÓN DE LOS RECURSOS PROVISIÓN DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DISEÑO Y DESARROLLO COMPRAS CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDIDA 13 Página 2 de 15

3 9. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA GENERALIDADES SEGUIMENTO Y MEDIDA CONTROL DE NO CONFORMIDADES ANÁLISIS DE DATOS 14 Página 3 de 15

4 1. PRESENTACIÓN El Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales de la Universidad Politécnica de Cataluña, con sede en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSEM), fue constituido en el año 1988 de acuerdo con las directrices marcadas en la Ley de la Reforma Universitaria. Está constituido actualmente por un colectivo de profesores especializados en áreas tan variadas como son las explotación minera, la ingeniería cartográfica, geodesia y la fotogrametría, la prospección minera, la mineralogía, la petrología y la paleontología: la química analítica, la ingeniería química, el medioambiente, etc.; con el soporte de técnicos especialistas y del personal de administración y servicios. La labor docente e investigadora que realizan, se lleva a término con el soporte de infraestructura diversa, como son los laboratorios, gabinetes técnicos, museo, instrumentación analítica, plantas piloto, redes informáticas y la colaboración con otras universidades del país y extranjeras y con la industria de la comarca. Página 4 de 15

5 1.1 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO EQUIPO DIRECTIVO DIRECTOR Josep M. Mata-Perelló SECRETARIO Josep oliva Moncunill COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Josep Torras Grané JEFE DE SECCIÓN QUÍMICA APLICADA Y ANALÍTICA Contxita Lao Luque JEFE DE SECCIÓN EXPLOTACIÓN MINAS E INGENIERÍA CARTOGRÁFICA Lluís Sanmiquel Pera JEFE DE SECCIÓN INVESTIGACIÓN Y PROSPECCIÓN MINERA Josep Font Soldevila JEFE DE SECCIÓN INGENIERÍA QUIMICA Imma Torra Bitlloch COORDINADOR DE PROYECTOS QUÍMICA Contxita Lao Luque COORDINADOR DE PROYECTOS MINAS Josep Font Soldevila COORDINADORA DE DOCTORADO Y MASTER Montse Solé Sardans Página 5 de 15

6 2. MANUAL DE CALIDAD Para la realización del presente manual de calidad, así como toda la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), se han seguido los elementos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Por tanto los capítulos del presente manual se organizan según el esquema de la norma y describen la estructura del departamento, así como los medios para la implantación del sistema. Página 6 de 15

7 3. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 3.1. ASPECTOS GENERALES El área de Química del Departamento de Ingeniería Minera y Recursos naturales, se planteó la necesidad de establecer unos protocolos de trabajo para los instrumentos situados en el Laboratorio de Química Analítica, para que toda persona perteneciente al departamento a ajena al mismo pudiese realizar cualquiera de los ensayos que posibilitan los instrumentos disponibles. A partir de esta necesidad, y como propuesta de desarrollo del Proyecto Final de Carrera, se consideró viable la realización de un SGC, desarrollando en el mismo los aspectos más prácticos del SGC. A través del SGC, se pretende conseguir un control sobre la utilización de los instrumentos, así como una gestión eficaz de los resultados, los recursos y el tiempo del personal del departamento DOCUMENTACIÓN Aspectos generales La documentación del SGC incluye: El Manual de Calidad Los Procedimientos del SGC, designados como PSG_ Las Instrucciones de Trabajo(IT), designadas como LQA_I_ Los Registros generados por el SGC, designados como RIT_ Página 7 de 15

8 Manual de Calidad El Manual de Calidad es el documento que establece el SGC en el Laboratorio de Química Analítica de la EPSEM. El objetivo fundamental del Manual de Calidad es definir, implantar y mantener al día el SGC, su gestión y la mejora continua, así como describir los elementos adoptados en las diferentes áreas de actividad y estudio del departamento. El ámbito de aplicación del Manual de Calidad cubre todas las actividades desarrolladas en el Laboratorio de Química Analítica de la EPSEM: Prácticas docentes Proyectos Final de Carrera Investigación Estudios por encargo de entidades ajenas a la EPSEM. Cualquier modificación que se produzca en el Manual de Calidad ha de ser aprobado por el Director del Departamento Control de la documentación Todos los documentos generados por el SGC, procedimientos, instrucciones de trabajo y registros se controlan mediante el procedimiento PSG_ Control de los registros La elaboración de los registros se establece en la IT que lo genera y su control se sigue conforme se establece en el procedimiento PSG_001. Página 8 de 15

9 4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN La dirección del departamento así como la del centro, expresan su compromiso en el desarrollo, implantación y mejora del SGC, a través de una Política de Calidad, unos objetivos, realizando las revisiones del SGC para su adecuación y facilitando los medios razonables para llevarlo a la práctica. 5. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 5.1. FINALIDAD Conseguir un alto nivel de confianza en los resultados de los ensayos, proyectos e investigaciones realizadas en el Laboratorio de Química Analítica de la EPSEM, cumpliendo con los requisitos propios o ajenos, y esforzándose por responder a las expectativas COMPROMISO Mantener el SGC en el Laboratorio de Química Analítica de la EPSEM con el compromiso de mejora continua de su eficacia. Transmitir la consciencia de la calidad a todo el personal y colaboradores del Departamento. Evaluar el SGC mediante auditorias para elaborar planes de actuación eficaces PRINCIPIOS BÁSICOS Las actividades y los recursos relacionados con los estudios, proyectos e investigaciones que se realicen en el laboratorio, se han de gestionar considerando sus interacciones i conexiones entre ellos. La calidad e un ensayo ha de comenzar por las necesidades, deseos y expectativas de quien lo requiere. La calidad no se refiere nada más a los resultados, sino a todas las actividades del departamento y el trabajo de todas las personas que trabajan en él. Página 9 de 15

10 La calidad es responsabilidad de todos. Es necesario crear consciencia que es más sencillo prevenir errores que corregirlos. La formación es la base para conseguir la calidad y la mejora continua. Un buen nivel de calidad es una buena inversión. Estos principios son aplicables a todo el personal del laboratorio, así como a todas las personas que siendo ajenas al Laboratorio hagan uso de él. 6. OBJETIVOS DE LA CALIDAD como: Dentro del Laboratorio de Química Analítica de la EPSEM se define calidad La Calidad consiste en dar lo que se necesita a quien lo necesita. La Calidad consiste en la ausencia de errores y defectos en los estudios realizados en el mismo. Estas definiciones hacen que toda persona que se relacione con el Laboratorio de Química Analítica de la EPSEM, consigan los siguientes beneficios. Reducir errores Reducir el número de ensayos. Reducir el tiempo de obtención de resultados concluyentes El Laboratorio por su parte consigue los siguientes beneficios. Aumentar la satisfacción de quien solicita el estudio, proyecto o investigación. Ser competitivo Reducir gastos Mejorar la imagen externa del Departamento, así como la de la propia EPSEM. Página 10 de 15

11 7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 7.1. PROVISIÓN DE RECURSOS Dentro del departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales se pretende dotar al laboratorio de todos los recursos necesarios para proporcionar al mismo de garantís de seguridad y calidad. Dentro del departamento el responsable será el Responsable de Sección de Química Aplicada y Analítica, el cual se asegurará de facilitar los recursos adecuados y suficientes para las actividades que se desarrollan en el laboratorio. Esta tarea será llevada a cabo de forma material por los auxiliares del laboratorio RECURSOS HUMANOS El Departamento ha de establecer los medios para la realización de la formación y concienciación del personal del departamento respecto as SGC. El responsable de la aplicación y seguimiento de dicha formación será el Director del Departamento o persona en quien delegue dicha responsabilidad INFRAESTRUCTURA Durante el seguimiento de los estudios mediante el registro RP_, se ha de observar el Registro de Reserva de cada instrumento, RRI_, e indicar dicha anotación en el RP AMBIENTE DE TRABAJO Por parte de la EPSEM, se ha de disponer de un servicio de Prevención de riesgos que establezca sus propios procedimientos para el control de la salud e higiene, análisis de riesgo de los puestos de trabajo, condiciones ambientales, etc. Página 11 de 15

12 8. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 8.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO El proceso de planificación de la realización del servicio por parte del departamento queda definido en el procedimiento PSG_001 Para el seguimiento de dicha planificación se genera un Registro de Proyectos, RP_ en el cual se han de verificar todos los pasos del procedimiento PSG_ PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE La gestión de la comunicación con el solicitante del servicio se establece conforme el procedimiento PSG_001, quedando los datos de dicha comunicación reflejados en el registro RP_ asignado al estudio DISEÑO Y DESARROLLO El objeto de este apartado es asegurar que el diseño y desarrollo de servicio, sus revisiones y modificaciones, están planificados y controlados. Dicho seguimiento se establece en el procedimiento PSG_001 y quedará reflejado en el RP_ correspondiente COMPRAS Gracias a las IT se conocen las necesidades materiales para el normal desarrollo de laboratorio. El Técnico de laboratorio es el responsable de estar al tanto de dichas necesidades y debe procurar tenerlas cubiertas en todo momento. Debido a eso y a través de un escrito, solicitará la aprobación de compra de material y reactivos necesarios al Director del Departamento. Página 12 de 15

13 8.5. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDIDA Los dispositivos de seguimiento son aquellas herramientas que permiten realizar una evaluación del servicio por parte del solicitante del estudio o por algún miembro del departamento. A través del procedimiento PSG_001, se establecen los métodos de comunicación entre el solicitante del estudio y el Departamento. La valoración del servicio se realiza mediante un registro de RCS, que se enviará al solicitante junto con los Informe del estudio. Dicha encuesta no es de obligada cumplimentación, y sirve al Departamento para evaluar la calidad del servicio y la mejora continua. 9. MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA 9.1. GENERALIDADES Para asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad, se establece la obligatoriedad de cumplimentar los registros RSIT_, los cuales van asociados a cada una de las IT SEGUIMENTO Y MEDIDA A través del registro RCS se capta la información relativa a la medida de la satisfacción del cliente. Mediante las auditorías internas ordenadas por el Director del Departamento se podrá realizar el seguimiento del SGC mediante los siguientes parámetros: Cumple los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. Estado de la implementación y mantenimiento del manual de calidad, los procedimientos, las IT y los registros. La realización de proyectos y entrega de resultados se lleva a cabo conforme lo establecido en el procedimiento PSG_001 Página 13 de 15

14 Las auditorías internas se realizan por personal independiente del departamento. Los informes de auditorías y las acciones correctivas se presentan al equipo de de Dirección del departamento como elemento para la evaluación del sistema CONTROL DE NO CONFORMIDADES Las no conformidades generadas por el propio desarrollo del SGC o de una auditoria, se siguen y corrigen mediante el procedimiento PSG_002. Estas no conformidades, así como las acciones correctoras que se han de seguir, deben quedar reflejados en un Registro de no Conformidad. Cualquier ensayo o estudio que no lleve cumplimentado el RSIT supondrá una no conformidad con el SGC y por tanto la validez de sus resultados no será evaluable ANÁLISIS DE DATOS El análisis de los datos obtenidos proporciona información de la satisfacción del cliente, de la conformidad de los servicios, de los indicadores clave del sistema de gestión de la calidad y de los proveedores. El proceso de análisis de datos proporciona a la dirección, dentro del proceso de calidad, información para revisión de la política de calidad y los objetivos, y evaluar acciones para la mejora continua del sistema 9.5. MEJORA El proceso de gestión de la calidad emplea la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, las revisiones de la dirección, la planificación de la calidad y del análisis de datos y evaluación de indicadores para conseguir mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Página 14 de 15

15 Los medios establecidos para la mejora continua son los siguientes: Reevaluación de proveedores Control y Seguimiento de la calidad de servicios y materia prima. Incidencias Página 15 de 15