PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO AL MES DE OCTUBRE - A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

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1 SECTOR: 11 SALUD PLIEGO: 135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD FUNCION PROGRAMA PIA SUB-PROGRAMA 14 SALUD Y SANEAMIENTO 003 ADMINISTRACIÓN 0005 SUPERVISION Y CONDUCCION SUPERIOR 1.00 Recursos Ordinarios 5.1. Personal y Obligaciones Sociales 4,013, ,000 3,708, , , , , , , , , , , ,441, ,267, Bienes y Servicios 130, , ,554 14, , , , , , , , , , , , Otros Bienes de Capital 69,335-10,900 58, , PARCIAL FUENTE 00 4,213, ,362 4,022, , , , , , , , , , , ,604, ,417, Recursos Directamente Recaudados 5.3. Bienes y Servicios 0 15,472 15, , , PARCIAL FUENTE ,472 15, , , SUB TOTAL SUBPROGRAMA 2,619, ,418, ADMINISTRACION GENERAL 1.00 Recursos Ordinarios 5.1. Personal y Obligaciones Sociales 13,310,833-2,695,000 10,615, , , , , , , ,527, , , , ,707, ,908, Bienes y Servicios 4,042,596 1,087,060 5,129, , , , , ,213, , , , , , ,022, ,107, Otros Bienes de Capital 1,349,805-1,300,000 49, , , , , , , , , PARCIAL FUENTE 00 18,703,234-2,907,940 15,795,294 1,012, ,052, ,007, ,003, ,047, ,119, ,902, ,592, ,047, , ,773, ,021, Recursos Directamente Recaudados 5.3. Bienes y Servicios 0 1,953,115 1,953, , , , , , , , , , , ,093, , PARCIAL FUENTE ,953,115 1,953, , , , , , , , , , , ,093, , SALUD INDIVIDUAL SUB TOTAL SUBPROGRAMA 13,866, ,881, ATENCION MEDICA BASICA 1.00 Recursos Ordinarios 5.3. Bienes y Servicios 0 15,663,247 15,663, , , , ,491, ,657, , Otros Gastos Corrientes 244,673,292 9,835, ,508,347 19,356, ,711, ,772, ,382, ,389, ,389, ,418, ,918, ,918, ,948, ,204, ,303, PARCIAL FUENTE ,673,292 25,498, ,171,594 19,356, ,711, ,301, ,382, ,814, ,600, ,418, ,409, ,918, ,948, ,861, ,309, Recursos Directamente Recaudados 5.3. Bienes y Servicios 0 642, , , Otros Gastos Corrientes 0 8,355,117 8,355,117 36, , , , , , , , , , , ,525, PARCIAL FUENTE ,997,517 8,997,517 36, , , , , , , , , , , ,167, Donaciones y Transferencias 5.3. Bienes y Servicios 0 2,353,610 2,353, ,353, ,353, Otros Gastos Corrientes 0 18,611,752 18,611,752 3,347, ,210, , ,335, ,025, ,730, , , ,611, PARCIAL FUENTE ,965,362 20,965,362 3,347, ,210, ,814, ,335, ,025, ,730, , , ,964, SUB TOTAL SUBPROGRAMA 255,656, ,477, TOTAL FUENTE RO 267,589,550 22,400, ,989,550 20,576, ,000, ,561, ,631, ,102, ,955, ,774, ,241, ,258, ,137, ,240, ,749, TOTAL FUENTE RDR 0 10,966,104 10,966, , , , , , , , , , , ,937, ,028, TOTAL FUENTE DyT 0 20,965,362 20,965,362 3,347, ,210, ,814, ,335, ,025, ,730, , , ,964, TOTAL GENERAL 267,589,550 54,331, ,921,016 24,084, ,310, ,557, ,125, ,319, ,907, ,467, ,483, ,535, ,352, ,143, ,777, Fuente: Modulo de Procesos Presupuestarios INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO AL MES DE OCTUBRE - A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO Modificaciones Presupuestales PIM Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total Ejecución Saldo PIM al 31 octubre

2 ANALISIS DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL A NIVEL DE PROGRAMA Y GRUPO GENERICO - AÑO 2007 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PROGRAMA Y GRUPO GENERICO DE GASTO Unidad Ejecutora: 0135 Seguro Integral de Salud GRUPO GENERICO DE GASTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS RECURSOS ORDINARIOS INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJECUCION PRESUPUESTAL ENE - OCT ADMINISTRACION 22,916,258-3,098,302 19,817,956 15,378, ,439, Personal y Obligaciones Sociales 17,324,506-3,000,000 14,324,506 11,148, ,176, Bienes y Servicios 4,172,612 1,212,598 5,385,210 4,185, ,199, Otros Bienes de Capital 1,419,140-1,310, ,240 44, , SALUD INDIVIDUAL 244,673,292 25,498, ,171, ,861, ,309, Bienes y Servicios 0 15,663,247 15,663,247 15,657, , Otros Gastos Corrientes 244,673,292 9,835, ,508, ,204, ,303, Personal y Obligaciones Sociales 17,324,506-3,000,000 14,324,506 11,148, ,176, Bienes y Servicios 4,172,612 16,875,845 21,048,457 19,842, ,205, Otros Gastos Corrientes 244,673,292 9,835, ,508, ,204, ,303, Otros Bienes de Capital 1,419,140-1,310, ,240 44, ,974 40,742,957 TOTAL 267,589,550 22,400, ,989, ,240, ,749,113 SALDO GRUPO GENERICO DE GASTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJECUCION PRESUPUESTAL ENE - OCT ADMINISTRACION 0 1,968,587 1,968,587 1,108, , Bienes y Servicios 1,968,587 1,968,587 1,108, , SALUD INDIVIDUAL 0 8,355,117 8,355, , ,525, Otros Gastos Corrientes 8,355,117 8,355, , ,525,298 TOTAL 0 10,323,704 10,323,704 1,937, ,385, Bienes y Servicios 0 1,968,587 1,968,587 1,108, , Otros Gastos Corrientes 0 8,355,117 8,355, ,819 7,525,298 TOTAL 0 10,323,704 10,323,704 1,937, ,385,841 SALDO GRUPO GENERICO DE GASTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS donaciones y Transferencias INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJECUCION PRESUPUESTAL ENE - OCT ADMINISTRACION 0 2,353,610 2,353,610 2,353, Bienes y Servicios 2,353,610 2,353,610 2,353, SALUD INDIVIDUAL 0 18,611,752 18,611,752 18,611, Otros Gastos Corrientes 18,611,752 18,611,752 18,611, TOTAL 0 20,965,362 20,965,362 20,964, Bienes y Servicios 0 2,353,610 2,353,610 2,353, Otros Gastos Corrientes 0 18,611,752 18,611,752 18,611, TOTAL 0 20,965,362 20,965,362 20,964, SALDO

3 9,000,000 INSTITUCIONAL MODIFICADO VS. EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE GENERICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 8,355,117 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,968,587 1,000,000 1,108, , Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJECUCION PRESUPUESTAL ENE - OCT 2007

4 300,000,000 INSTITUCIONAL MODIFICADO VS. EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE GENERICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS 250,000, ,508, ,204, ,000, ,000, ,000,000 50,000, ,324,506 11,148, Personal y Obligaciones Sociales 21,048,457 19,842, ,240 44, Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes 7. Otros Bienes de Capital INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM EJECUCION PRESUPUESTAL ENE - OCT 2007

5 DISTRIBUCION DEL INSTITUCIONAL MODIFICADO A NIVEL DE GENERICA DE GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS 7. Otros Bienes de Capital, 108, % 1. Personal y Obligaciones Sociales, 14,324, % 3. Bienes y Servicios, 21,048, % 4. Otros Gastos Corrientes, 254,508, %

6 DISTRIBUCION DEL INSTITUCIONAL MODIFICADO A NIVEL DE GENERICA DE GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3. Bienes y Servicios, 1,968, % 4. Otros Gastos Corrientes, 8,355, %

7 DISTRIBUCION DEL INSTITUCIONAL MODIFICADO A NIVEL DE GENERICA DE GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3. Bienes y Servicios, 2,353, % 4. Otros Gastos Corrientes, 18,611, %

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