SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL
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- José Miguel Reyes Sánchez
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1 ITEM No. NOMBRE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES GRUPO ADMINISTRATIVO PLAN DE COMPRAS AÑO 2009 MATERIALES Y SUMINISTROS ANEXO No. 2 VALOR ASIGNACION PRESUPUESTAL VALOR EJECUTADO SALDO ACTUAL % EJECUCION 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 27,050, $ 22,000, $ 5,050, % 2 DOTACIONES $ 14,929, $ 11,750, $ 3,178, % 3 MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 32,190, $ 21,941, $ 10,248, % 4 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA $ 173,225, $ 158,759, $ 14,466, % 5 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $ 19,050, $ 14,923, $ 4,126, % 6 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE $ 27,450, $ 15,993, $ 11,456, % 7 UTENSILIOS DE CAFETERIA $ 6,105, $ 4,564, $ 1,540, % $ 300,000, $ 249,932, $ 50,067, % COMBUSTIBLES 1 ACPM PLANTAS ELECTRICAS 200 $ 6, $ 1,240, $ 1,000, $ 240, % 2 GASOLINA CORRIENTE 1500 $ 7, $ 11,550, $ 10,000, $ 1,550, % 3 GASOLINA EXTRA 1300 $ 9, $ 12,610, $ 10,000, $ 2,610, % 4 GAS NATURAL VEHICULAR 1100 $ 1, $ 1,650, $ 1,000, $ 650, % $ 27,050, $ 22,000, $ 5,050, %
2 DOTACIONES 1 BATAS EN DRIL 40 $ 30, $ 1,200, $ 1,074, $ 125, % 2 BOTAS CON PUNTERA DE ACERO 6 $ 67, $ 402, $ 301, $ 100, % 3 BOTAS DE CAUCHO 10 $ 45, $ 458, $ 284, $ 173, % 4 BOTAS DIELECTRICAS 4 $ 60, $ 240, $ 210, $ 29, % 5 CHALECOS EN DRIL PARA BRIGADISTAS 40 $ 37, $ 1,480, $ 1,233, $ 246, % 6 DELANTALES DE TRABAJO 50 $ 75, $ 3,750, $ 3,514, $ 235, % 7 CONJUNTO IMPERMEABLE 4 $ 36, $ 144, $ 141, $ 2, % 8 OVEROLES EN DRIL 20 $ 50, $ 1,000, $ 861, $ 138, % 9 ZAPATOS ANTIDESLIZANTES 20 $ 49, $ 980, $ 901, $ 78, % 10 GUANTES DE CARNAZA 50 $ 6, $ 300, $ 287, $ 12, % 11 GUANTES DE CAUCHO CALIBRE $ 6, $ 1,200, $ 1,044, $ 156, % 12 GUANTES DE NITRILO VERDE 50 $ 5, $ 250, $ 237, $ 12, % 13 GUANTES DE HILAZA CON PUNTOS DE PVC 150 $ 2, $ 300, $ 287, $ 12, % 14 PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA 100 $ 6, $ 600, $ 527, $ 72, % 15 RESPIRADOR POLVOS Y NEBLINAS AZUL 150 $ 3, $ 525, $ 287, $ 237, % 16 TAPABOCAS 2000 $ $ 600, $ 556, $ 43, % 17 MATERIAL BOTIQUINES 1 $ 1,500, $ 1,500, $ 1,500, % $ 14,929, $ 11,750, $ 3,178, % MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 BALASTOS ELECTRONICOS 2 X 32 WATT 350 $ 32, $ 11,480, $ 11,450, $ 29, % 2 BOMBILLO AHORRADOR DE 25 WAT 1000 $ 7, $ 7,146, $ 7,040, $ 106, % 3 MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION 1 $ 4,000, $ 4,000, $ 4,000, % 4 CABLE No. 12 COLORES X 100 MTS. 15 $ 110, $ 1,650, $ 1,650, % 5 CABLE DATOS CATEGORÍA 6 X 300 MTS 2 $ 450, $ 900, $ 900, % 6 SOCKET PARA TUBO DE 32 WATT X 2 UN 700 $ 1, $ 933, $ 933, $ % 7 DISOLVENTES 1 $ 1,500, $ 1,500, $ 1,500, % 8 VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO X 5 GALONES 8 $ 230, $ 1,840, $ 1,840, % 9 VINILO TIPO 1 COLOR OCREX 5 GALON 4 $ 55, $ 220, $ 220, % 10 TUBOS FLUORESCENTES 32 WATT 700 $ 3, $ 2,520, $ 2,517, $ 2, % $ 32,190, $ 21,941, $ 10,248, %
3
4 PAPELES Y UTILES DE OFICINA 1 AZ TAMAÑO OFICIO 200 $ 2, $ 517, $ 517, $ % 2 BANDAS DE CAUCHO 1500 $ $ 283, $ 283, $ % 3 BORRADORES DE NATA 200 $ $ 54, $ 54, $ % 4 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO 500 $ 2, $ 1,044, $ 1,044, $ % 5 CARPETAS CELUGUIA 5000 $ $ 1,624, $ 1,624, $ % 6 7 CARPETAS CON LOMO EN YUTE DE 600 GRAMOS COLORES CARPETA CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRAMOS 7000 $ 1, $ 13,398, $ 13,398, $ % 8500 $ 1, $ 14,416, $ 14,416, % 8 CARTULINA BRISTOL RESMA PLIEGO BLANCA 5 $ 226, $ 1,132, $ 1,132, $ % 9 CD RW GRABABLE 2000 $ 1, $ 3,294, $ 3,294, $ % 10 COSEDORAS DE ESCRITORIO 100 $ 16, $ 1,621, $ 1,620, $ % 11 DVD GRABABLE 90 $ 1, $ 146, $ 146, $ % 12 ESFEROS DE TINTA NEGRA 1500 $ $ 642, $ 642, $ % 13 GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO CAJA x 20 UNIDADES 1300 $ $ 858, $ 858, $ % 14 LAPICES NEGROS No $ $ 494, $ 494, $ % 15 MARCADORES BORRABLES COLORES SURTIDOS 500 $ $ 365, $ 365, $ % 16 MARCADORES PERMANENTES COLORES SURTIDOS 500 $ $ 281, $ 281, $ % 17 MEMORIAS USB DE 2 GB 50 $ 30, $ 1,537, $ 1,537, $ % 18 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 2295 $ 8, $ 20,565, $ 20,565, $ % 19 PAPEL BOND TAMAÑO PLIEGO 10 $ 106, $ 1,066, $ 1,050, $ 16, % 20 PERFORADORAS DE ESCRITORIO 100 $ 7, $ 712, $ 712, $ % 21 PILAS ALKALINAS AA 100 $ 1, $ 121, $ 121, $ % 22 PILAS ALKALINAS AAA 100 $ 1, $ 125, $ 125, $ % 23 PLUMIGRAFOS PUNTA GRUESA 200 $ 1, $ 371, $ 371, $ % 24 RESALTADORES COLORES SURTIDOS 1000 $ $ 749, $ 748, $ % 25 SACAGANCHOS METÁLICO 100 $ 2, $ 276, $ 276, $ % 26 SOBRE BLANCOS CON VENTANILLA $ $ 5,250, $ 5,220, $ 30, % 27 TONER FOTOCOPIADORAS GLOBAL $ 2,275, $ 2,275, $ 2,275, $ % 28 TONER IMPRESORAS GLOBAL $ 100,000, $ 100,000, $ 100,000, $ % $ 173,225, $ 158,759, $ 14,466, % PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 1 BAYETILLA POR METRO 400 $ 3, $ 1,338, $ 1,338, $ % 2 BLANQUEADOR BOTELLA X 1000 CC 250 $ 1, $ 420, $ 420, $ % 3 BOLSA PLÁSTICA PARA BASURA X 6 UN 150 $ 4, $ 720, $ 720, $ % 4 CEPILLO SANITARIO 80 $ 2, $ 171, $ 171, $ %
5 5 CREMA DESMANCHADORA X GALON 10 $ 27, $ 270, $ 270, $ % 6 DETERGENTE EN POLVO X KILO 300 $ 3, $ 905, $ 905, $ % 7 ESCOBAS SUAVES CON MANGO METÁLICO 80 $ 5, $ 438, $ 438, $ % 8 FIBRAS ABRASIVAS Y PAÑOS ABSORBENTES 350 $ 2, $ 726, $ 726, $ % 9 JABON LIQUIDO PARA MANOS X GALON 20 $ 19, $ 390, $ 390, $ % 10 JABON CREMA LAVALOZA X 500 GRAMOS 200 $ 2, $ 566, $ 564, $ 1, % 11 LIQUIDO LIMPIAVIDRIO 100 $ 2, $ 213, $ 213, $ % 12 MECHA PARA TRAPERO EN ALGODÓN DE 450 GRAMOS 100 $ 5, $ 527, $ 526, $ 1, % 13 REMOVEDOR DE CERAS X 4000 CC 18 $ 34, $ 612, $ 612, % 14 PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE X ROLLO 7000 $ $ 6,265, $ 6,260, $ 4, % 15 SELLADOR POLIMÉRICO X 4000 CC 48 $ 73, $ 3,504, $ 3,504, % 16 SERVILLETAS DE PAPEL 100 $ 1, $ 111, $ 110, $ 1, % 17 TOALLA DE PAPEL PARA MANO 300 $ 6, $ 1,866, $ 1,866, $ % $ 19,050, $ 14,923, $ 4,126, % PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 1 AROMATICAS CAJA X 25 BOLSAS 1000 $ 1, $ 1,150, $ 626, $ 523, % 2 AZUCAR X LIBRAS 2500 $ 1, $ 4,000, $ 2,337, $ 1,662, % 3 CAFÉ X LIBRAS 3200 $ 6, $ 20,800, $ 13,029, $ 7,770, % 4 PRODUCTOS PARA DISPENSADOR 1 $ 1,500, $ 1,500, $ 1,500, % $ 27,450, $ 15,993, $ 11,456, % UTENSILIOS DE CAFETERIA 1 THERMO DE 1 LITRO 30 $ 26, $ 795, $ 526, $ 268, % 2 VASOS DESECHABLE TIPO CAFETERO $ $ 5,250, $ 3,978, $ 1,271, % 3 BASE PARA VASO CONICO 300 $ $ 60, $ 59, $ % $ 6,105, $ 4,564, $ 1,540, %
ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS VIGENCIA 2013
CORPORACION CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA ANEXO 3 MATERIALES Y SUMINISTROS CAFÉ 500 GR (LIBRA) 200 7,850 1,570,000 Selección de Mínima Cuantía LUSTRAMUEBLES * 240 CMS. 12 4,988 59,856 Selección de Mínima
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD. Unidad 5000
SEPARADOR AFUERA YUTE CARTON NATURAL IMPRESO CON LOGO (CON DATOS) ROJO Unidad 5000 BOLSILLO unidad 1500 ALMOHADILLA P/SELLO DE CAUCHO EC Unidad 29 LEGAJADOR AZ CARTA Unidad 300 LEGAJADOR AZ OFICIO Unidad
ANEXO N 1 PRIMERA ENTREGA ELEMENTOS DE PAPELERÍA
N CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESPECIFICACION TECNICA Almohadilla para sello, de forma rectangular, 1 5 ALMOHADILLA MEDIANA PARA SELLOS dimensiones mayor a 100 x 150 mm, y material de la carcasa en
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PLAN DE COMPRAS 2014 PLAN COMPRAS VIGENCIA 2014 De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101112151 26/01/2016 07:27:12 p.m.
10303900011200 10303 900 011200 Clasificador por Objeto del 10499900000130 10499 900 000130 Clasificador por Objeto del 20101015000300 20101 015 000300 Clasificador por Objeto del 20104100131101 20104
2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631
Item Desc. item 2627 ACETATO FOTOCOPIADORA/LASER S/F GENERICO 2628 ALFILER WINGO 50 GR 2629 ALMOHADILLA PARA SELLOS PERSA 2630 ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS 13B 2631 BANDA DE CAUCHO BOLSA DE 25 GR 2632
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v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
Valor estimado en la vigencia actual. Fuente de los. Valor total estimado FUNCIONA- MIENTO 2.000.000,00 2.000.000,00 NO N/A FUNCIONA- MIENTO
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD Nombre Dirección Teléfono Página web Misión y visión Perspectiva estratégica EMPRESA DE SERVCICIOS PUBLICOS AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. CRA 9 N 8-42 CENTRO DE NEGOCIOS
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No de abril de 20188
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No. 363 Mayo 18 de 2017
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ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DEL CESAR 2.012
VIGENCIA 1 Uniformes para empleados - 3 dotaciones al año 20 208.000 4.160.000 60 232.960 13.977.600 2 Hipoclorito de Sodio X 24 kilos 12 87.000 1.044.000 14 97.440 1.403.136 3 Acido Nitrico X 40 kilos
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Medellín, 18 de Julio de 2018 Señores, comunidad educativa: la siguiente es la relación de materiales de aseo que se requieren para la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá, si están interesados
# PROPONENTE VALOR OFERTADO
SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA IPC.00.01.17.04.007.01 (DECRETO 1 DE 013). Cali, 0 de febrero de 01 La suscrita Rectora del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA de conformidad a lo establecido en el Decreto 1 de 013
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ANEXO 1 FICHA TECNICA APLICAR NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA TRIBUTARIA No. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 CARPETA AZ CARP 4 ALETAS 300 GR PROPAL BC FOLD COLGANT.
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LOS NIÑOS DE PREESCOLAR NO MANEJAN MALETAS
ENFASIS: DESARROLLO INTEGRAL, PROCEDIMIENTO: INFORMACION ASUNTO: LISTA UTILES 1 Carpeta de seguridad, tipo maleta, de lona o tela, marcada claramente con nombre, apellido y color rojo. FORRO TRANSPARENTES
Codigo UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID PAQ PAQ PAQ PAQ PAQ PAQ PAQ UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID UNID
Codigo ROLLO Nombre ACEITE LUBRICANTE ALMOHADILLA DACTILAR ARCHIVADOR FUELLE OFICIO GENERICO ARCHIVADOR FUELLE OFICIO PLAS.13 ASEO AMBIENT.PASTA DURA ESTUCHE ASEO AMBIENT.SPRAY 360 ml. ASEO BALDE 12
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Colegio Monterrey Dios Ciencia- Patria GESTION DIRECTIVA LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
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GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PLAN DE COMPRAS PARA LA VIGENCIA 2013
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PLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014
PLAN DE COMPRAS INFRAESTRUCTURA FISICA Año: 2014 COPIA CONTROLADA CODIGO MATERIALES Y SUMINISTROS 12010503 BANDA ELASTICA EN CAUCHO POR 25 GRS 120 342 41,040 12010503 APIRADORA 1 500,000 500,000 12010503
PLAN DE COMPRAS 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA MUNICIPIO DE VALENCIA Secretaria de Planeación PLAN DE COMPRAS 2014 DETALLE CODIGOS CUBS MODALIDAD DE CONTRATACION VALOR PRESUPUESTAL MES PROYECTADO SECRETARÍAS
Grupo Ogyar. Distribuidora
Grupo Ogyar Carretera Perimetral Charallave Ocumare, Salamanca Sector C 2-J04. Telf. 0239.514.56.62 / 0239.415.90.91 / 0424.284.82.60 Email: ventas1@ogyar.com.ve Línea Artículos de Oficina Carretera Perimetral
No. 400 Junio 26 de 2015
Señores: SOCIEDADES COMISIONISTAS MIEMBROS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. ALCANCE BOLETIN INFORMATIVO No. 382 DEL 19 DE JUNIO DE 2015 - PUBLICACION ID S Ref: La firma comisionista AGROBURSATIL
MINISTERIO DE TURISMO - "MITUR"
Página : 1 de 6 442 AGENDA DE ESCRITORIO UNIDAD 287 263 24 82.60 1,982.40 243 AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD 226 30 196 97.84 19,176.64 1 ARCHIVO DE ACORDEON 8½ X UNIDAD 13 1 12 274.72 3,296.64 2 ARCHIVO
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FECHA: 01 de junio de No: JDC-011 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y COMUN UTILIZACION HASTA LA CUANTÍA DE 20 SMLMV INFORMACIÒN GENERAL MODALIDAD DE SELECCIÓN ESPECIAL
EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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DIRECCION GENERAL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES Y ADQUISICIONES
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre- cotizaciones, como
PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante
Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI
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MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA
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Unidad Cuaderno cuadriculado Doble Anillado Surtido de 80 hojas, Pasta
Sección II: Lista de requerimientos Especificaciones técnicas para los bienes: LOTE 1: SUMINISTROS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA. SUMINISTROS DE PAPELERÍA 1 Archivador A-Z color azul Tamaño carta plastificado
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
REQUERIMIENTOS PLAN DE COMPRAS GERENCIA 1 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 12 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 144 3 CARPETAS 100 4 GANCHOS PARA CARPETAS 100 5 STICKERS PEQUEÑOS PARA CARPETAS 100 6 STICKERS
DETALLE 1 6 MEMORIA USB DE 8 GB 2 80,000.00 2 12 SILLA ERGONOMICA 1 300,000.00 3 12 ARCHIVADOR DE PAPEL PARA CORRESPONDENCIA 1 150,000.
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EMUVI EP. Lista de planes anuales de contratación sin ESIGEF
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2009CD-004125-02100 PAPEL HIGIENICO 1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA DE LA RE 2009CD-004744-02402 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 1.1.1.1.201.000 PRESIDENCIA DE LA RE 2011CD-000172-02100 Artículos de limpieza para
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT PLAN DE COMPRAS
1 3 UN ALMOADILLAS ( BORRADOR) MINIMA CUANTIA 4 2 1 UN ALMOHADILLA CON TINTA COLOR NEGRO MINIMA CUANTIA 4 3 3 UN ARCHIVADOR MINIMA CUANTIA 4 4 105 CAJA ARCHIVO INACTIVO No. 12 MINIMA CUANTIA 4 5 27 UN
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Unidad Responsable: 0282 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 591010024 SOFTWARE SQL Pieza 4 842 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - IMPRESOS 843 REPARACIÓN Y MTTO.
Sección I - Códigos de Uso Frecuente
Sección I - Códigos de Uso Frecuente Bonos (Medio de Pago) 80140000 Comercialización y Distribución 80141700 Distribución 80141706 Servicio de Intermediación de Productos Call Center (Público & Privado)
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INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZAS Julio 15 del 2014 DETALLE UNIDAD CANTIDAD CARTUCHO HP LASERJET 124A (Q6003A) COLOR MAGENTA Unidad 3 CARTUCHO HP LASERTJET 124A (Q6002) COLOR AMARILLO Unidad
Formulario de Cotizacion
0001 caja de alumino con llave 40x25cm.- 1.00 0002 calculadora de escritorio sin papel -mediana.- 1.00 0003 resma de papel obra a4 75g - 500 hojas x unid.- 1,047.00 0004 resma de papel obra a3 75g - 500
REPORTE DE PRODUCTOS (EXISTENCIA) Al 12/Oct/2015
Página 1 de 9 CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD CANTIDAD ARTICULOS VARIOS BANDEJA PST-IC ACERO INOX. 40CM UNIDAD 14 ARTICULOS VARIOS TALONARIO TRAMITACION INTERNA UNIDAD 80 ARTICULOS VARIOS LIMPIA ALFOMBRAS MANUALES
Con identificación DANE NIT FECHA: 22 de agosto de 2016
FECHA: 22 de agosto No: JDC2016-014 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y COMUN UTILIZACION HASTA LA CUANTÍA DE 20 SMLMV INFORMACIÒN GENERAL MODALIDAD DE SELECCIÓN ESPECIAL
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LISTADO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACIDO MURIATICO AJAX AMONIA ALCOHOL EN GEL AROMATIZANTES ATOMIZADORES AZUCAR BASURERO CUBASA BLANQUEADOR PARA ROPA BOLSAS DE BASURA NEGRA BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE BOLSA
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FORMATO No. 1 PLAN DE COMPRAS ENTIDAD: MUNICIPIO DE COLON PUTUMAYO REPRESENTANTE LEGAYONY DANIEL RUEDA POLO PERIODO INFORMADO: Trimestre ENERO MARZO AÑO: 2012 Nro. CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS
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