Este procedimiento es aplicable a los procesos comprendidos dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2008.
|
|
- Alba Córdoba Franco
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1
2 2/8 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para atender las sugerencias, reclamos y quejas de los clientes que contacten a PROMPERÚ, de manera presencial, mediante correo electrónico, por vía telefónica y/o a través de las redes sociales, con respecto a los servicios de PROMPERÚ. 2. ALCANCE La presente norma es administrada por la Unidad de Planeamiento y Racionalización y es fuente de consulta para las áreas usuarias de la Entidad, involucradas en la prestación de servicios que brinda PROMPERÚ. El procedimiento se inicia con la formulación de la sugerencia o reclamo o queja por parte del cliente y finaliza con la evaluación quincenal de las sugerencias, reclamos y quejas registradas, para determinar si existen tendencias que sean motivo de una no conformidad u oportunidad de mejora, respectivamente. Están excluidos los reclamos formulados a través del Libro de Reclamaciones de PROMPERÚ. Este procedimiento es aplicable a los procesos comprendidos dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001: DOCUMENTOS A CONSULTAR 3.1. Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo Nº MINCETUR y modificado por Decreto Supremo Nº MINCETUR Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº PROMPERÚ/SG y modificatorias Decreto Supremo N PCM, Obligación de las Entidades del Sector Publico de contar con un Libro de Reclamaciones Procedimiento de Atención de Reclamos formulados a través del Libro de Reclamaciones de PROMPERÚ Procedimiento de Acciones Preventiva y Correctivas Manual de Calidad de la Dirección de Promoción de las Exportaciones Norma ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Principios y Vocabulario Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 4. GLOSARIO DE TÉRMINOS SAC: Solicitud de Acción SGC: Sistema de Gestión de Calidad SNC: Servicio No Conforme UPRA: Unidad de Planeamiento y Racionalización 5. DEFINICIONES Para efectos del presente procedimiento se consideran las siguientes definiciones, las mismas que se encuentran señaladas en la norma ISO 9000:2005: 5.1. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable No Conformidad: Incumplimiento de un requisito Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Asimismo, para el caso específico del presente procedimiento se consideran las siguientes definiciones: 5.5. Libro de Reclamaciones: Documento de naturaleza física o virtual provisto por las entidades de la Administración Pública, en el cual los usuarios podrán formular sus reclamos sobre la atención en los trámites y servicios que les brindan.
3 3/ Oportunidad de Mejora: Acción recomendada, que al ser implementada implica una mejora en el sistema de gestión Queja: Disconformidad que no se encuentra relacionada a los bienes expendidos o suministrados o a los servicios prestados; o expresa el malestar o descontento del Cliente respecto a la atención al público, sin que tenga por finalidad la obtención de un pronunciamiento por parte del proveedor Reclamo: Es aquella manifestación que un Cliente realiza al proveedor mediante la cual expresa una disconformidad relacionada a los bienes expendidos o suministrados o a los servicios prestados Servicio No Conforme: Es aquel servicio y/ o producto que incumple con los requisitos especificados Sugerencia: Idea propuesta con relación a la prestación de los servicios para que se tenga en consideración por PROMPERÚ en el desarrollo de sus actividades. 6. CONDICIONES BÁSICAS 6.1. En el formato Solicitud de Acción (SAC) se registrará, según corresponda, lo siguiente (Véase Anexo C): a. La descripción de las no conformidades reales o potenciales encontradas. b. El análisis de la causa que originó la No Conformidad real o potencial. c. Las correcciones, acciones preventivas y/o correctivas implantadas, y la revisión de la efectividad de las mismas. d. La descripción de los Servicios No Conformes encontrados. e. La utilización, liberación o aceptación de servicios y acciones tomadas para prevenir su utilización o aplicación original de ser necesario. f. La verificación de los resultados Los reclamos formulados a través del Libro de Reclamaciones de PROMPERÚ deberán ser atendidos en la forma y plazos establecidos en el Procedimiento de Atención de Reclamos formulados a través del Libro de Reclamaciones de PROMPERÚ. El presente procedimiento podrá aplicarse en forma supletoria, siempre y cuando no contravenga a lo establecido en el procedimiento sobre Libro de Reclamaciones Cada uno de los módulos de atención al público deberá contar con una placa que identifique a la persona que atiende en el mismo Los reclamos y las quejas deberán ser tratadas de manera equitativa, objetiva e imparcial La presentación de reclamos y quejas no tendrán costo para el cliente Los datos de contacto de los clientes que presenten una sugerencia o reclamo o queja no podrán ser divulgados sin su consentimiento expreso. 7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 7.1. La atención o respuesta a los reclamos y quejas del Cliente deberá darse en un lapso no mayor a 24 horas desde el momento que son recibidas por la organización La atención de sugerencias, reclamos y quejas, será desarrollada por el responsable designado por cada unidad orgánica para cada servicio El registro de sugerencias, reclamos, quejas y servicios no conformes deberá mantenerse debidamente numerado Las sugerencias serán registradas en el Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes (Véase Anexo B), donde se debe detallar la fecha en que se recibió, el nombre del cliente, la actividad o servicio brindado en referencia, el canal de comunicación, el nombre del personal que reporta, la descripción, la clasificación, la procedencia, las acciones tomadas y el responsable, la fecha de verificación de las acciones tomadas. Adicionalmente, para los reclamos y quejas se debe detallar las causas y si ésta generó una Solicitud de Acción Las sugerencias, reclamos o quejas consignadas en las encuestas de satisfacción deberán ser evaluadas para ser registradas en el Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes por el departamento correspondiente.
4 4/ El seguimiento a la solución de los reclamos y quejas se hará mediante la utilización del Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes, debiendo el personal responsable del Órgano, Unidad Orgánica o Departamento mantener informado al cliente sobre del progreso de su reclamo o queja Un reclamo o queja sin solucionar o repetida frecuentemente podrá generar una Solicitud de Acción (correctiva o preventiva) La generación y el tratamiento de una Solicitud de Acción (correctiva o preventiva), se llevará a cabo de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas. 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº Actividad Responsable Presentación Contacta a PROMPERÚ para formular su sugerencia, reclamo o queja, de 1 manera presencial, por correo electrónico, por vía telefónica o a través de las Cliente redes sociales que administra PROMPERÚ. 2 Atiende al cliente para conocer cuál es su sugerencia, reclamo o queja. Personal de PROMPERÚ 3 Solicita al cliente sus datos de contacto, y los registra en el formato Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes, para su posterior seguimiento. Procede dependiendo de la naturaleza de la atención: Personal de PROMPERÚ 3.1 Si es un reclamo o queja, continúa en el paso Si es una sugerencia, continúa en el paso 8. Evaluación Inicial Evalúa si el reclamo o queja procede: Si el reclamo o queja procede, continúa en el paso Si el reclamo o queja no procede, comunica al cliente las razones por las Personal de PROMPERÚ cuales el reclamo o queja no procede. Continúa en el paso 8. Respuesta al Reclamo o Queja Evalúa si puede resolver el reclamo o queja: 5.1 Si puede resolver el reclamo o queja, resuelve el reclamo o queja. Continúa en el paso No puede resolver el reclamo o queja, informa el detalle del reclamo o queja al Jefe del órgano o unidad orgánica, oal Coordinador del Departamento, según corresponda, para su atención. Continúa en el paso 6. Personal de PROMPERÚ 6 Resuelve el reclamo o queja, tratando de alcanzar una solución eficaz tan pronto como sea posible.continúa en el paso 8. Cierre del Reclamo o Queja Finaliza la atención del reclamo o queja y procede de acuerdo al resultado: 7.1 Si el cliente quedó conforme con la solución brindada, continúa en el 7 paso Si el cliente no quedó conforme con la solución brindada, sugiere al cliente hacer uso del Libro de Reclamaciones. Continúa en el paso 8. 8 Registra la sugerencia, reclamo o queja, y el detalle de la atención en el Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes. Análisis y Mejora Evalúaquincenalmente las sugerencias, reclamos y quejas registradas en el Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes, para determinar si existen tendencias que sean motivo de una no conformidad u oportunidad de mejora respectivamente y procede de acuerdo al resultado: Si existen tendencias,determina si la tendencia es hacia una no conformidad o hacia una oportunidad de mejora. Procede de acuerdo al resultado: Tendencias de una no conformidad;procede de acuerdo al Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas, Jefe del Órgano/ Jefe de la Unidad Orgánica/ Coordinador del Departamento Personal de PROMPERÚ Jefe del Órgano/ Jefe de la Unidad Orgánica/ Coordinador del Departamento/ Personal de PROMPERÚ Representante de la Dirección
5 5/8 Nº Actividad Responsable generando una Solicitud de Acción. Fin del procedimiento Si existen tendencias de una oportunidad de mejora; procede de acuerdo al Procedimiento de Acciones de Mejora, comunicando al Jefe del órgano o unidad orgánica, o al Coordinador del Departamento, según corresponda, para su evaluación. Fin del procedimiento. 9.2 Si no existen tendencias, fin del procedimiento. 9. REGISTROS Descripción Código Nº de ejemplares Lugar de archivo Tiempo de archivo (Años) Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes FO-MEJ Archivo del Área Permanente Solicitud de Acción FO-MEJ Archivo del Área 2 años 10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS Nº de Nº de capítulo/ Párrafo/ Figura/ versión Ítem Tabla/ Nota Modificaciones 01 Carátula y Encabezados Se antepuso al nombre del procedimiento la palabra Procedimiento de Se actualizó el nombre del documento a consultar y 3.5 Se completaron los nombres de los documentos a consultar Se modificó la denominación del Manual de Calidad de la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial por Manual de Calidad de la Dirección de Promoción de las Exportaciones Se retiró el término PROMPERÚ Se incorporaron los términos: SNC y UPRA Se modificó la definición de Oportunidad de Mejora Se juntaron los literales c) y d), y se trasladó como condición básica (6.1) Se hizo la corrección del nombre del procedimiento señalado en esta condición específica Anexo B Se modificó el código del formato Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes Se agregó el formato Solicitud de Acción (Anexo C). 11. ANEXOS Descripción Diagrama de Flujo Formato Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes Formato Solicitud de Acción Anexo A B C
6 Anexo: A 6/8 ANEXO A: DIAGRAMA DE FLUJO Proceso: Atención de Sugerencias, Reclamos y Quejas Pág.1/1 PROMPERÚ Cliente Personal de PROMPERÚ Jefe del Órgano/ Jefe de la Unidad Orgánica/ Coordinador del Departamento Representante de la Dirección Inicio Contacta a PROMPERÚ para formular su sugerencia, reclamo o queja 1 Atiende al cliente para conocer cuál es su sugerencia, reclamo o queja 2 Solicita datos de contacto al cliente y procede dependiendo de la naturaleza de la atención 3 Naturaleza de la atención? Reclamo o queja 4 Sugerencia Evalúa si el reclamo o queja procede Procede? No Comunica al cliente las razones por las cuales no procede Evalúa si puede resolver el reclamo o queja Puede resolverlo? Si A Evalúa las sugerencias, reclamos y quejas registradas Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes Existen tendencias? 9 Si No Informa el detalle del reclamo o queja Resuelve el reclamo o queja, tratando de alcanzar una solución eficaz tan pronto como sea posible Si 9.1 Determina si la tendencia es hacia una No Conformidad u Oportunidad de Mejora Resuelve el reclamo o queja Finaliza la atención del reclamo o queja y procede de acuerdo al resultado 7 Registra la sugerencia, reclamo o queja, y el detalle de la atención Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes Oportunidad de Mejora Hacia una No Conformidad u Oportunidad de Mejora? No conformidad Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas No Cliente conforme? No Sugiere al cliente hacer uso del Libro de Reclamaciones 7.2 Si Procedimiento de Acciones de Mejora Fin 8 Registra la sugerencia, reclamo o queja, y el detalle de la atención Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Servicios No Conformes A
7 Anexo: B 7/8 ANEXO B: FORMATO REGISTRO DE SUGERENCIAS, RECLAMOS, QUEJAS Y SERVICIOS NO CONFORMES
8 Anexo: C 8/8 ANEXO C: FORMATO SOLICITUD DE ACCIÓN
1. OBJETIVO 2. ALCANCE
2/10 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento para identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales del SGC y del SGSI de PROMPERÚ;
Más detalles1. OBJETIVO 2. ALCANCE
2/16 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la planificación y realización de auditorías internas al SGC y al SGSI de PROMPERÚ, así como para informar sus resultados y
Más detalles3.1 Ley N 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
2/17 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para asegurar la adecuada elaboración y difusión del Boletín de Inteligencia de Mercado, que permita informar a los clientes de
Más detalles3.1 Ley N 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
2/22 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para asegurar la adecuada elaboración y difusión de la Guía de Mercado, que permita brindar información relevante del mercado internacional
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS PC-TESI-10
.2.2 1. Objetivo Determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la Norma con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por el TESI, así
Más detallesCódigo: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 1 de 7 Fecha de emisión: 31 de mayo de 2007 Fecha de modificación: 21 de abril de 2015
Código: P-DGPLANEI-CC-06 Revisión: 06 Página: 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los mecanismos para controlar los servicios no conformes (SNC), para prevenir su uso o entrega no intencionados. 2. ALCANCE Aplica
Más detallesEstablecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la transferencia de documentos de los Archivos de Gestión al
UAADSGEPR 2/11 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la transferencia de documentos de los Archivos de al Archivo Central de PROMPERÚ. 2. ALCANCE La presente norma es
Más detallesC O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas
Coordinación del C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión
Más detallesProcedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.
6.03.10 1 de Acciones Preventivas y Correctivas. 6.03.10 1 OBJETIVO Establecer un procedimiento con la finalidad de identificar, reducir o eliminar las causas potenciales y reales que pudieran originar
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales dentro de un proceso,
Más detallesFecha: Julio 2009. A nivel externo, este procedimiento es aplicable al proveedor del sistema informático.
1 de 8 1.- OBJETIVO. Atender las peticiones solicitadas por los con motivo de una mejora al sistema informático, corrección de un posible error o para cubrir una necesidad generada durante la operación
Más detalles5.3. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
UPRA-MEJ-PR- 2/9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la identificación y el control oportuno de los Servicios No Conformes, a fin de prevenir su uso o entrega no intencional;
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO
Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 3 1.5 Relación con otros macroprocesos
Más detallesMANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS
MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS Derechos reservados ICONTEC- 1 OBJETIVO GENERAL Proponer una metodología para la planeación, diseño, operación, mantenimiento y mejora de un proceso para el manejo de los reclamos
Más detallesProcedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral
Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 01-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento
Más detallesRevisión y Análisis de los Procesos para la Mejora Continua
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Determinar los criterios y actividades para el adecuado funcionamiento de los grupos de mejoramiento en cada uno de los procesos que conforman el Sistema, como espacios
Más detallesESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir el proceso de Atención
Más detallesGESTIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN UPV
GESTIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN UPV SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Mayo 2013 (versión 4) Elaborado por: Aprobado el 24 de mayo de 2013 por: Servicio de Evaluación, Planificación
Más detallesInstrucción de Trabajo. Manejo de quejas y sugerencias del cliente 1 de 7. Manejo de quejas y sugerencias del cliente. Edición 05 05/11/2007
Manejo de quejas y sugerencias del cliente 1 de 7 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Manejo de quejas y sugerencias del cliente 05/11/2007 06/11/2007 07/11/2007 Manejo de quejas y sugerencias del cliente 2 de 7 1.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04
Y TECNOLÓGICOS No. 8 VERSIÓN 02 FECHA DE EDICIÓN 18 /02 /2014 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA PR04 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 Este Documento es propiedad del CECyT No. 8 "Narciso
Más detallesH. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015. Procedimiento para Acciones Preventivas PRO-DIG-UIN-005
H. Ayuntamiento de Metepec 2013-2015 Procedimiento para Acciones 3 3 ELABORÓ Lic. Gerardo Alexandro de la Mora Gómez Encargado de Área REVISÓ Lic. Sergio Palma González Jefe de la Unidad de Innovación
Más detallesFirma: Fecha: Marzo de 2008
Procedimiento General Tratamiento de No Conformidades, Producto no conforme, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (PG 03) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe
Más detallesMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 1.
Página 1 de 8 1. OBJETIVO Fomentar la buena gestión de la Gobernación de La Guajira, prestando un servicio eficiente de acuerdo a la constitución y a la ley; garantizando la participación ciudadana, basada
Más detallesRevisó MVZ J. Isabel Campos Ochoa Representante de la rectoría para la implementación del SAC
Página: 1 de 15 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN Sección 6.6 pág. 3 Se modificó el inciso b) en lo referente
Más detallesCONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO PROCONSI S.L.
PROCONSI S.L. Fecha: 14/10/2015 Índice Índice... 1 Condiciones generales del Servicio ofrecido por PROCONSI... 2 Condiciones generales y su aceptación... 2 Objeto... 2 Vigencia... 2 Descripción del Servicio...
Más detallesPROCEDIMIENTO CLIMA LABORAL PR-RH-CL-05
Elaboró Revisó Autorizó Responsable de Calidad Firma Puesto Responsable de Gestión de Recursos Humanos Firma Puesto Gerente General Firma Puesto Clave: Pág. 1 de 7 CONTROL DE CAMBIOS Fecha Página Edo.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE CONTÍNUA JEFE CONTÍNUA SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 27 MM: 09 AAAA: 2012 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Prevenir la ocurrencia de situaciones que generan
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS
P-08-01 Marzo 2009 05 1 de 16 1. OBJETIVO Definir los lineamientos de planeación, documentación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas de Calidad para determinar que el Sistema de Gestión
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA
PROCESO DE CONTINUA Página: 1 de 11 1. Objetivo del procedimiento: Formular, implementar, registrar, hacer seguimiento y revisar la efectividad de las acciones de mejora, mediante la identificación y análisis
Más detallesProcedimiento del SGC de Auditoría Interna Referencia de la Norma ISO 9001:2008 8.2.2 REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
Procedimiento del SGC de Auditoría 90:2008 8.2.2 No. de Rev. Fecha de Modificación REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Hoja modificada 21//20 TODAS 02 16/06/21 TODAS 03 /10/22 4,5 04 19/08/24 2 10/09/25 TODAS
Más detallesControl del Servicio No Conforme
1 de 6 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 2 de 6 Índice 1. Objetivo... 3 2. Alcance... 3 3. Abreviaturas... 3 4. Responsabilidad... 3 5. Definiciones... 3 6. Documentos relacionados... 4 7. Descripción... 4 7.1
Más detallesLIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO TITULO XIV.- CÓDIGO DE TRANSPARENCIA Y DE DERECHOS DEL USUARIO (reformado con resolución No. JB-2013-2393
Más detallesCódigo documento: PR-08 Fecha Edición: 16-Febrero-2015 Rev. 2 Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS
Código documento: PR-08 Fecha Edición: 16-Febrero-2015 Rev. 2 Pág. 1 de 5 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS Revisiones y aprobaciones Creado por: Revisado por: Aprobado por:
Más detallesAplica para los Institutos Tecnológicos Descentralizados participantes en la certificación del Grupo 1C de Multisitios. 3. Políticas de operación.
Página 1 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos y criterios para: la identificación y corrección de las No Conformidades y tomar las acciones preventivas o correctivas, según sea el caso, para mitigar
Más detallesProcedimiento de acciones preventivas y correctivas
Página 1 de 9 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer las actividades para implementar las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias en el Sistema de Gestión de Calidad de
Más detalles7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTO RIZÓ DIRECCIÓN
1. Código del 2./Revisión;Fecha: 5. Página : 1 de 7 7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTO RIZÓ AUDITOR LIDER REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR Firma: Firma: Firma: 1. Propósito Establecer los
Más detallesManual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento general de auditoría interna
Manual de Procedimientos e Instructivos Procedimiento Control de cambios: No aplica. Tipo de cambio Punto Observaciones Incorporaciones Modificaciones Derogaciones Revisó: Liliana González Aprobó: Alberto
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA AUDITORIAS INTERNAS. CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6
CÓDIGO: A1-IN01 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 6 1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: AUDITORÌAS INTERNAS OBJETIVO: Evaluar el nivel de implementación y eficacia del S.G.C RESPONSABLE: Líder de la Gestión de
Más detalles3.1. Ley 30075 - Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ.
DC-PYC-PR- /. OBJETIVO Establecer los lineamientos y procedimiento a seguir para la elaboración y aprobación de la estrategia de comunicación para la promoción de las exportaciones, turismo e imagen país,
Más detallesReastaeihe de Seo:eta/da de 9e-atas Pd&ea
Reastaeihe de Seo:eta/da de 9e-atas Pd&ea N 002-2012-PCM-SGP 2012; VISTOS: el informe N 016-2012-PCM/SGP-MEV de fecha 3 de diciembre de CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo N 064-2010-PCM se aprobó
Más detallesProcedimiento para Acciones Preventivas
Código:ITMORELIA-CA-PG-006 Revisión: 0 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su
Más detallesPROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA
Página 1 de 7 Rev. 10 1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Establecer un procedimiento que permita evaluar si el Sistema de Gestión Integrado cumple con los requisitos establecidos por la empresa para la gestión
Más detallesH. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015
H. Ayuntamiento de Tenango del Valle 2013-2015 Procedimiento para Acciones Preventivas Fecha: 01 de Abril de 2014 ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ: Ricardo Valdez Michua José Luis Bautista Salazar Víctor Manuel
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO VALLARTA
PROCEDIMIENTO: Revisión por la Dirección General CÓDIGO: GCI-P02-PRO-10 VERSIÓN: 2 PÁGINAS: 8 MACROPROCESO: Gestión de la Calidad Institucional PARTAMENTO RESPONSABLE: Subdirección de Planeación PROCESO:
Más detallesPolítica de reclamos, sugerencias y felicitaciones
AGEXPORT CM-PL-002 Política de reclamos, sugerencias y felicitaciones Versión: 02 Fecha: 21-09-2015 ELABORADO REVISADO Nombre Puesto Firma Evelyn Castellanos Rosy Dardon Analista Comercial y Servicios
Más detallesProcedimiento para Auditoría Interna
Código:ITMORELIA-CA-PG-003 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detalles2. Alcance Aplica para los Institutos Tecnológicos participantes en la certificación por multisitios.
1. Propósito Nombre del documento: Procedimiento Página 1 de 6 Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades del SGC con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PR12
I INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y TECNOLÓGICOS No. 8 VERSIÓN 02 FECHA DE EDICIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME PR12 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 Este Documento es
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 7 1. OBJETIVO Establecer la metodología para realizar las auditorías internas, hacer seguimiento a los hallazgos y oportunidades de mejora, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD PR-SGC-02 Hoja: 1 de 10 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Directora de Administración Directora de Administración Representante de la Dirección
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA GESTION DE RECLAMOS
Fecha de aprobación: 2012-04-18 Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE RECLAMOS Este documento reemplaza al documento LPC PA 11, Edición 04. El presente documento se distribuye como copia no controlada.
Más detalles8. Medición, análisis y mejora.
Página 1 de 6 8. Medición, análisis y mejora. 8.1 Generalidades La Subsecretaría de Planeación y Coordinación por medio de las Unidades Responsables, mantiene documentos que aseguran la planeación e implantación
Más detallesProcedimiento para el desarrollo de auditoria interna.
Página 1 de 16 1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación y desarrollo de las Auditorias Internas en el Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería
Más detallesUniversidad Tecnológica de Panamá Secretaría General Manual de Procedimiento
1. Introducción: El propósito de este procedimiento es establecer las directrices para la elaboración, aprobación, revisión, actualización, distribución, eliminación y control de los documentos del Sistema
Más detallesdel SGC para Auditorias de Servicio Revisión: 0 Referencia a la Norma ISO 9001:2000 5.2, 8.2.1
Página 1 de 5 1. Propósito Evaluar en forma sistemática, los servicios que ofrecen el TESHI en relación con las expectativas del cliente. 2. Alcance Aplica a todas las áreas de servicio al cliente en el
Más detallesLOS PRIMEROS EN SERVIRTE MEJOR!
LOS PRIMEROS EN SERVIRTE MEJOR! www.trabajo.gob.pe OBJETIVOS SERVICIOS La prestación de servicios de calidad que superen las expectativas de los usuarios es una meta del Ministerio de Trabajo y Promoción
Más detallesPROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO A BIENES INFORMÁTICOS Y REPORTE DE FALLAS
P-06-04 Marzo 2009 03 1 de 6 1. OBJETIVO Administrar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI). 2. ALCANCE Atender a
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS MODELO NTC ISO 9001: 2000. VERSIÓN No. 1.0. Fecha:
MODELO NTC ISO 9001: 2000 Fecha: ELABORADO POR: Director Técnico de Planeación Dra. Nancy Patricia Gómez M. CARGO NOMBRE FIRMA REVISADO POR: Contralor Auxiliar Dr. Miguel Angel Morales Russi CARGO NOMBRE
Más detallesObservación: Comentario sobre un aspecto del sistema que cumple con los requisitos de la norma, que puede ser mejorado.
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y RECLAMOS Normas aplicadas Código del Documento Fecha de Creación Doc. Número de paginas ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001 P-SGI-10 06-03-2006 1 de 7 Reviso
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 15/03/2011 Se modifica el numeral 4.2 Planeación de auditoria. ELABORO REVISO APROBO NOMBRE: Jorge Gómez
Más detallesALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE EDUCACION PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD CONTENIDO
PAGINA 1/14 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN...2 2. OBJETIVO...3 3. ALCANCE...3 4. EXPLICACIÓN DETALLADA DEL SUBPROCESO N01.01 AUDITORÍAS INTERNAS...4 5. ÁREAS INVOLUCRADAS EN SU EJECUCIÓN Y ROLES DE CADA UNA...10
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SGC.ACP
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SGC.ACP Elaborado por Macarena Guzmán Cornejo Revisado por Paulina Fernández Pérez Aprobado por Jimena Moreno Hernández Nombre Cargo Fecha Firma Analista de Planificación
Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.5.3
Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia. 2. Alcance Aplica para los
Más detallesEste procedimiento aplica a todos aquellos estudios y diseños a ser realizados por el AMCO para el desarrollo de sus proyectos.
1. Propósito: Establecer un procedimiento para la ejecución de estudios y diseños, para los proyectos a ser ejecutados por el Área metropolitana del Centro Occidente 2. Alcance: Este procedimiento aplica
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORA
P-08-04 Noviembre 2009 06 1 de 14 1. OBJETIVO Establecer una metodología en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), que permita detectar, analizar y eliminar las causas de No Conformidades
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNAS DE CALIDAD
GG-PRD-007 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y los requisitos necesarios para la planeación y ejecución de auditorías internas al sistema de gestión de (S.G.C.) de la Cámara de
Más detallesINSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Atención de Quejas y Sugerencias.
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 5.2, 7.2.3 Página 1 de 6 1. Propósito Establecer la metodología que permita atender las Quejas o Sugerencias de los Estudiantes; para elevar la Calidad del Servicio
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO
Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 3 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 6. ANEXOS... 8 7. CONTROL DE CAMBIOS...
Más detallesSISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE - MANUAL DE USUARIO PARA ENTIDADES
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE - MANUAL DE USUARIO PARA ENTIDADES PUBLICAS GESTION DE SOLICITUDES DE CREACION, MODIFICACION, REUBICACION E INACTIVACION DE ITEMS EN EL CUBSO Versión
Más detallesGestión de. Reclamos, Quejas y. Sugerencias
Gestión de Reclamos, Quejas y Sugerencias Fecha de impresión 22/02/2013 12:09:00 1/8 Gestión de Reclamos, Quejas y Sugerencias Contenido 1. PREAMBULO... 3 2. OBJETIVO... 3 3. ANTECEDENTES... 3 4. TÉRMINOS
Más detallesProcedimiento para la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias PR_09
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS / NORMATIVA 4. DEFINICIONES 5. DESARROLLO 6. REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA 7. EVIDENCIAS Y
Más detallesProcedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Procedimientos ISO que conforman el Sistema Integral de Gestión Institucional Enero 2015 Enero
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Lic. José Nino Hernández Magdaleno Subdirector de Planeación y Vinculación
8.5.3, ISO 14001:2004, 4.5.3. Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para determinar acciones preventivas para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales y prevenir su ocurrencia.
Más detallesProcedimiento de Sistemas de Información
Procedimiento de Sistemas de Información DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN VIEMBRE DE 2009 PR-DCTYP-08 Índice. 1. INTRODUCCIÓN.... 3 2. OBJETIVO.... 4 3. ALCANCE.... 4 4. MARCO LEGAL.... 4
Más detallesCódigo: PRO-GL-006 Versión: 1 Fecha: 26-06-2014 Página 1 de 5
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento a seguir por parte de la Instituciòn Educativa José Ignacio López del Municipio de Sincelejo - Sucre para el trámite y seguimiento de las Peticiones,
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 7 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo determinar la conformidad y eficacia
Más detallesSistemas de gestión en servicios de TI (UNIT ISO/IEC 20000-1)
INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS Sistemas de gestión en servicios de TI (UNIT ISO/IEC 20000-1) Ing. Virginia Pardo 30 de Julio 2009 Servicios y calidad El proceso de proveer un servicio es la combinación
Más detallesProcedimiento General Auditorías Internas (PG 02)
(PG 02) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente general Firma: Firma: Firma: Página: 2 de 7 ÍNDICE 1. OBJETO...
Más detallesPROCEDIMIENTO-03 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 5
PROCEDIMIENTO-03 Versión: 1 ISO 9001:2008 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las fuentes que generan acción correctiva o preventiva, corregir las fallas que se presenten durante y después del proceso
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
GD-DR-001/V2 Página 1 de 1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO: Controlar adecuadamente el manejo de información y documentación que requiere la institución, para generar una
Más detallesNombre del Documento: Manual de Gestión de la Calidad. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Página 1 de 8 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 7.1 Planificación de la realización del servicio En la Dirección General de Evaluación (DGE) la planificación de la realización del servicio está sustentada
Más detallesProcedimiento AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL SUBPROCESO: AUDITORIA INTERNA PROCEDIMIENTO: AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Código: DOCOGEGG8.21.01.01 Proceso:
Más detallesGLOSARIO DE TERMINOLOGIA SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
GLOSARIO DE TERMINOLOGIA SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Terminología general: 1. Producto: resultado de un proceso. 2. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE JEFE SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 26 MM: 07 AAAA: 2010 FECHA:26/07/2010 PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer
Más detallesMaster en Gestion de la Calidad
Master en Gestion de la Calidad Registros de un Sistema de Gestion de la Calidad Manual, procedimientos y registros 1 / 9 OBJETIVOS Al finalizar esta unidad didáctica será capaz: Conocer que es un registro
Más detallesIV. DIAGRAMA DEL PROCESO
Página 1 de 5 I. OBJETIVO Establecer una metodología que permita detectar, analizar y eliminar causas de no conformidad potenciales en las Secretarías adscritas al H. Congreso del Estado de Chihuahua,
Más detallesProcedimiento Evaluación de Satisfacción del Cliente Elaborado por: Gerente Comercial -Coordinador SGI Encargado de Control de Documentos
PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL PI.GE.009 27.08.2015 07 POR DEFINIR 1 de 5 Procedimiento Evaluación de Satisfacción del Cliente Elaborado por: Gerente Comercial -Coordinador SGI Encargado
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD PR-SGA-RS-05 Versión 02 HOJA DE AUTORIZACIÓN Elaboró Lic. Edith Ávila Romo Titular
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA AREAS ADMINISTRATIVAS REVISÓ
ELABORÓ REVISÓ P-04 APROBÓ Douglas Lanny Alarcón Salazar Profesional de Apoyo SG 13-06-24 1 DEFINICIÓN 1.1 OBJETIVO Faber Andrés Gallego Figueroa Coordinador de Calidad 24-06-24 Gloria Lucia Jiménez Valdés
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL. Consejo Superior de Cámaras PG-08: GESTION DE RECURSOS Y RECLAMACIONES
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL Consejo Superior de Cámaras : GESTION DE RECURSOS Y REVISIÓN 2 ELABORADOR CARGO Grupo de Trabajo / Responsable del Sistema Calidad en el Comercio del CSC FECHA 01/09/2009
Más detallesSERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTION DEL CLIENTE Instructivo Gestión de Encuestas y Sondeos en CRM Versión 01 02/07/2015 CONTENIDO INSTRUCTIVO GESTIÓN DE
Más detallesProcedimiento para Acciones Correctivas
Código:ITMORELIA-CA-PG-005 Revisión: 0 Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar la causa de No Conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Más detallesINSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna.
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,
Más detallesMANUAL NIVEL DE REVISIÓN 2 MANUAL DE PROCESOS
MANUAL DÍA MES AÑO MANUAL DE PROCESOS REVISIONES Y APROBACIONES DEL DOCUMENTO: ACTIVIDAD PUESTO FIRMA ELABORO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CALIDAD REVISO: REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE CALIDAD APROBÓ: DIRECTOR
Más detallesMANUAL DE REFERENCIA
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción... 3
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS. CALIDAD INSTITUCIONAL Versión: 02
1. OBJETIVO Realizar la planificación, estructuración y ejecución de las auditorías internas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los fijados por la
Más detallesPolíticas para el Desarrollo y/o Mantenimiento de Sistemas Informáticos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Políticas para el /o Mantenimiento de Sistemas Informáticos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Página 1 de 10 1. INTRODUCCIÓN Con el propósito de contar con una administración dinámica y activa
Más detallesOrden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. (B.O.E. de 5 de junio de 2010) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
Más detallesPROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
P-04-01 Marzo 2009 05 1 de 19 1. OBJETIVO Definir la estructura y los lineamientos para la elaboración de todos los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad de la Comisión Nacional de
Más detalles