INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES

Transcripción

1 BASE LEGAL: Decreto No. 830, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 4 del 05 de octubre de 1981 y Decreto No , publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 60 del 04 de abril de Ley No. 90, Ley de Organización, competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No, 10 del 03 de junio de 1998 y Ley No. 3, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 143 del 8 de julio de Decreto No. 0-99, Reglamento a la Ley No. 3, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 9 del 30 de noviembre de OBJETIVOS Y/O FUNCIONES: Contar con un catastro físico moderno y con cobertura nacional. Desarrollar la cartografía oficial del país, estudios de ordenamiento territorial y mantener la demarcación física de las fronteras internacionales y los límites departamentales y municipales. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 009: Modernización y ampliación de la cobertura de las redes de monitoreo. Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población ante los fenómenos naturales. Desarrollar la base tecnológica para la producción de la cartografía catastral. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 007 ESTIMADO 008 PROGRAMADO 009 I. INGRESOS TOTALES 6,133,78 67,850,50 80,74,9 A. INGRESOS CORRIENTES 6,3,8 63,46,9 Transferencias del Gobierno Central 6,3,8 63,46,9 B. INGRESOS DE CAPITAL 5,497,13 16,8,000 Transferencias del Gobierno Central 5,497,13 16,8,000 II. GASTOS TOTALES 6,133,78 67,850,50 80,74,9 A. GASTOS CORRIENTES 6,3,8 63,46,9 Remuneraciones 9,180,739 38,314,10 44,00,30 Bienes y Servicios 18,308,979 4,039,016 19,44,309 B. GASTOS DE CAPITAL 5,497,13 16,8,000 Formación Bruta de Capital Fijo 5,497,13 16,8,000 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) II - 85

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA : GENERACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE DATOS ESPACIO TEMPORALES AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEREOLÓGICA EN VARIOS DEPARTAMENTOS REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED METEREOLÓGICA CONVENCIONAL TELE PROGRAMA 13 : PREVENCION DE AMENAZAS AMPLIACIÓN DE LA RED METEREOLÓGICA DE LOS DEPTOS. DE MATAGALPA Y JINOTEGA REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE GEOFÍSICA DEL INETER TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LAS CARTAS NÁUTICAS DE LOS PUERTOS DE NICARAGUA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES PARA LA VIGILANCIA METEREOLÓGICA DE LA RAAS OTROS PROGRAMA 1 : PROGRAMA : GENERACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE DATOS ESPACIO TEMPORALES PROGRAMA 13 : PREVENCION DE AMENAZAS EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Donaciones Externas, Gobierno de Alemania PROGRAMA 15 : ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUENCAS PROGRAMA 16 : LIMITES TERRITORIALES POLITICOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA 17 : ORDENAMIENTO CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Donaciones Externas ACTIVIDADES CENTRALES ASIGNACION 009,688,000 1,19,000 1,19,000 1,198,000 1,198,000 1,16,000 1,16,000 1,19,000 1,19,000 4,81,000 4,81,000 3,663,000 3,663,000 4,4,000 75,654 75,654 1,507, 1,507, 03,000 03, ,941 43, ,500 30,81 30,81 61,184 61,184 1,6,88 650,38 476,500 16,8,000 15,656,000 9,000 03,000 II -86

3 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 44,00,6 1 Sueldos cargos permanentes 19,146,069 1 Sueldos cargos permanentes 3,588,030 3 Décimo tercer mes 1,865,069 3 Décimo tercer mes 38,0 4 Aporte patronal 3,356,399 4 Aporte patronal 649,587 6 Compensación por antigüedad,846,180 6 Compensación por antigüedad 350,4,670,08 90,77 83, Personal contratado para asesorías y/o consultas,43, Jornales corrientes 690, ,7 40,19 1, Horas extraordinarias personal permanente 383,5 141 Horas extraordinarias personal permanente 506, Aporte patronal por horas extraordinarias 57,3 143 Aporte patronal por horas extraordinarias 76, Beneficios sociales al trabajador 395, Beneficios sociales al trabajador 1,85, Despidos 15, Despidos 50, Otros beneficios y compensaciones 1,015, Aporte patronal al INATEC 56, Aporte patronal al INATEC 79,896 16,749,3 Teléfonos, telex y telefax nacionales 874,59 Teléfonos, telex y telefax internacionales 140, Telefonía celular nacional 18, Agua y alcantarillado 19, ,96, , Otros servicios básicos 64, Otros servicios básicos 74,000 II -87

4 GASTO CORRIENTE 1 Alquiler de edificios y locales 48,8 1 Alquiler de edificios y locales 183,000 3 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 40,7 31 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 0, Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 71,743 4, Otros servicios técnicos y profesionales 390,1 5 Imprenta, publicaciones y reproducciones 0,44 7 Pasajes al exterior 35,943 7 Pasajes al exterior 354,656 73,361, ,06, , Viáticos para el exterior 74, Viáticos para el exterior 381, , , ,194 3 MATERIALES Y SUMINISTROS,693, Vestuarios 169, Vestuarios 00, Papel de escritorio y cartón 3,344 36,03, , Útiles de oficinas 41, Otros materiales y suministros 5,440 TOTAL GASTO CORRIENTE 63,46,9 GASTO DE CAPITAL 39,000 Teléfonos, telex y telefax nacionales 1, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 4,000, Limpieza, aseo y fumigación 14,000 5 Imprenta, publicaciones y reproducciones 6,000 II -88

5 GASTO DE CAPITAL ,000 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 357, Papel de escritorio y cartón 6,000 3 Llantas y neumáticos 57, , Tintes, pinturas y colorantes 4, Útiles de oficinas 0, Repuestos y accesorios 37, Otros materiales y suministros 7,000 4 BIENES DE USO 16,063, Construcción de bienes de dominio público 1,341, Equipos para computación 81, Equipos para computación 03, Otras maquinarias y equipos 13,314, Otras maquinarias y equipos 9, Software 171,000 TOTAL GASTO DE CAPITAL 16,8,000 TOTAL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 80,74,9 II -89