GESTION INTEGRADA CALIDAD CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION INTEGRADA CALIDAD

Transcripción

1 Página: 1 1. NOMBRE DEL PROCESO: Gestión integrada de calidad 3. ALCANCE: Desde la identificación de la necesidad de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, hasta la toma de acciones que garanticen el Mejoramiento Continuo Institucional. 2. OBJETIVO: Implementar, revisar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de Calidad SIGC-, en función de la misión institucional, el mejoramiento continuo y la satisfacción de la Comunidad y los Grupos de Interés. 4. RECURSOS NECESARIOS: Humanos: (Coordinadora del sistema de gestión de Calidad). Físicos: Hardware y software, medios de transporte, equipos de oficina y comunicaciones. Financieros: Recursos presupuestales. 5. PROVEEDORES 6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS 9. CLIENTES Organismos de dirección, control y regulación, Área de calidad (indicadores, informes de auditorías, auto evaluaciones, encuestas, quejas y reclamos), Gerencia, Colaboradores Todos los Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo, de Control y Evaluación. Plan de Desarrollo, Presupuesto, Contratos Con aseguradoras públicas y privadas, Plan de Capacitación, Programa de Salud Ocupacional, Actas, informes, derechos de petición, solicitudes, Informe de Control Interno, Circulares, directrices nacionales y departamentales, indicadores, metodologías Establecer objetivos, estrategias y programas para el desarrollo del P Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la ESE. Diagnóstico del Estado de la Implementación el SGC Programa de Implementación del SGC Colaboradores, usuarios, comunidad, partes interesadas (organismos de dirección, control y regulación del sistema)

2 Página: 2 Equipo de calidad y Sub-dirección Administrativo Colaboradores, usuarios, comunidad, partes interesadas (organismos de dirección, control y regulación del sistema Recursos requeridos. Disponibilidad presupuestal Matriz de chequeo de habilitación y acreditación. Actas del comité de calidad y auditorias Indicadores de la circular única. H Realizar las acciones tendientes al cumplimiento de los estándares de Habilitación y acreditación; implementación del Programa de auditoría para el mejoramiento de la Calidad en Salud; adelantar las auditorías concurrentes de los Servicios de salud a cargo de la ESE. Evidencias de las acciones Tomadas. Plan de Auditorías: -Programas de Auditorías -Informes de Auditorias -Colaboradores, usuarios, comunidad, partes interesadas (organismos de dirección, control y regulación del sistema).

3 Página: 3 5. PROVEEDORES 6. ENTRADAS 7. ACTIVIDADES 8. SALIDAS 9. CLIENTES Unidades funcionales. Equipo de calidad usuarios, Partes Interesadas Informes de auditorias Informe de auditorías, Indicadores, reportes Entidades Administradora de salud (aseguradores) o Instituciones. - Apoyo administrativo. - Mejoramiento Continuo. - Jefes y coordinadores de unidades funcionales. Informe de auditorías, Indicadores, reportes Entidades Administradora de salud (aseguradores) o Instituciones V A Realizar el seguimiento y medición de la gestión del proceso, generando los informes de evaluación de la gestión e indicadores, retroalimentados con los Informes de Control Interno y de las auditorías externas. Realizar e implementar los planes de Mejoramiento por proceso, Individual o Institucional, para prevenir los riegos potenciales en la prestación de los servicios de salud a cargo de la ESE. Documentos y Registros controlados Quejas, Reclamos y Sugerencias controladas Sistema de Gestión de Calidad implementado - Gerencia, - Coordinadores de áreas, - unidades funcionales en general. - Usuario. - la Junta Directiva, - entidades de dirección, vigilancia y control del sistema. Todos los Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo, de Control y Evaluación

4 Página: RESPONSABILIDAD DEL PROCESO: -. (Coordinadora de calidad). 11. PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA: - Todos los Procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación). 12. PROCESOS DE APOYO: - (Financiero). - (Recursos físicos). - (jurídica y contratación) 13. DOCUMENTOS RELACIONADOS - Lo establecido en los contratos con los clientes - Leyes, decretos, resoluciones, etc. aplicables - Aquellos que no estén explícitos en los requisitos con el cliente o reglamentarios pero que garanticen el resultado esperado. - Cumplir con lo establecido en el sistema de gestión de la calidad. 14. REQUISITOS NTCGP 1000: Generalidades 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio c) la retroalimentación del cliente, incluidas sus quejas, reclamos, percepciones sugerencias 8.1. Generalidades Satisfacción del cliente Auditoría interna Seguimiento y Medición de los procesos 8.3. Control del Producto y/o servicio No Conforme 8.4. Análisis de Datos 8.5. Mejora 15. OTROS REQUISITOS Constitución Política, Ley 9º de Ley 10 de Ley 100 de Ley 87 de Ley 715 de Ley 734 de Decreto2193 de Decreto 1011 de Resoluciones 1446, 1043, 1445, 1448 de Resolución 2680 y 3763 de Ley 1164 de Resoluciones 3960 y2181 de Ley 1122 de 2007 Ley 1438 de 2011 Decreto 943 de 2014

5 Página: MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO: INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE Eficacia de los Planes de Mejoramiento Eficacia de la implementación de planes de mejora Efectividad del SIGC Promedio de los promedios de eficacia de cada proceso (No. Procesos que han implementado planes de mejora/ No de Procesos) * 100 (Número de Procesos que demuestran mejoramiento / Número de Procesos) *100 Semestral Semestral Semestral Coordinadora de calidad Coordinadora de calidad Coordinadora de calidad 17. GESTIÓN DEL RIESGO RIESGO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN VALORACIÓN Generación de respuesta inadecuada o erróneas Que el personal no esté capacitado Respuesta sin la competencia técnica o no acode a lo requerido Que el personal no tenga la debida capacitación para abordar el tema Probabilidad = 3 Impacto = 3 (Zona de riesgo Alta) Probabilidad =1 Impacto =1 (Zona de riesgo Baja) Los controles están documentados, se aplican y son efectivos, entonces disminuye el impacto a 5. (60-15) Zona de Riesgo Moderada Los controles están documentados, se aplican. (zona de riesgo Baja) ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

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