Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo X (Sección 20)
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- Vicenta Duarte Cordero
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1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo X (Sección 20)
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3 ÍNDICE SECCIÓN 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 421M. Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía Programa 421N. Regulación y protección de la propiedad industrial Programa 421O. Calidad y seguridad industrial Programa 422B. Desarrollo industrial Programa 422M. Reconversión y reindustrialización Programa 423M. Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón Programa 423N. Explotación minera Programa 424M. Seguridad nuclear y protección radiológica Programa 425A. Normativa y desarrollo energético Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo Programa 433M. Apoyo a la pequeña y mediana empresa Programa 457M. Infraestructuras en comarcas mineras del carbón Programa 464B. Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa Programa 467C. Investigación y desarrollo tecnológico-industrial Programa 467G. Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Programa 467I. Innovación tecnológica de las telecomunicaciones Programa 491M. Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información Programa 495C. Metrología Programa 921U. Publicaciones i
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5 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas
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9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS POLITICA GRUPO PROGRAMA 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 421 Actuaciones administrativas sobre la industria 421N Regulación y protección de la propiedad industrial 421O Calidad y seguridad Industrial 422 Reconversión y desarrollo industrial 422B Desarrollo industrial 422M Reconversión y reindustrialización 42 Industria y Energía 423 Fomento de la minería y de las comarcas mineras 423M Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón 423N Explotación minera 424 Protección y Seguridad Nuclear 424M Seguridad nuclear y protección radiológica 425 Ordenación y eficacia energética 425A Normativa y desarrollo energético 432 Ordenación y promoción turística 432A Coordinación y promoción del turismo 43 Comercio, Turismo y PYMES 433 Desarrollo Empresarial 433M Apoyo a la pequeña y mediana empresa 5
10 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS POLITICA GRUPO PROGRAMA 45 Infraestructuras 457 Actuación en comarcas mineras del carbón 457M Infraestructuras en comarcas mineras del carbón 464 Investigación y desarrollo relacionados con la defensa 464B Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 46 Investigación, Desarrollo e Innovación 467C Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 467 Investigación y desarrollo en otros sectores 467G Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 467I Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 49 Otras actuaciones de carácter económico 491 Comunicaciones 491M Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 495 Cartografía, Meteorología y Metrología 495C Metrología 92 Servicios de carácter general 921 Administración general 921U Publicaciones 6
11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas
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13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos
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15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 187,35 11 Personal eventual 411,07 12 Funcionarios ,81 13 Laborales 3.567,05 15 Incentivos al rendimiento 5.359,44 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.970, Seguridad Social 3.053, Formación y perfeccionamiento del personal 408, Acción social 722,16 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,54 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 735, Arrendamientos de edificios y otras construcciones 710,21 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.430,87 22 Material, suministros y otros , Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 21, Atenciones protocolarias y representativas 45,80 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.257,23 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,27 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 5, Intereses de demora 5,88 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5,88 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A la Fundación Escuela de Organización Industrial 2.372,59 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.579, Para concesión de becas, asistencia a Congresos, Cursos, Seminarios y otras subvenciones 1.579,48 49 Al exterior 614, Cuotas de asociación y gastos de participación en Organismos Internacionales de los servicios del Departamento 614,39 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.566,46 6 INVERSIONES REALES ,99 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 A entidades locales 1, Al Ayuntamiento de Córdoba para las obras de remodelación del nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad 1,00 11
16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 253, Préstamos a corto plazo 12, Préstamos a largo plazo 241,43 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 253,80 TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES , SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 3.783,98 13 Laborales 177,48 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 317, Seguridad Social 317,47 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.333,58 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 1, Atenciones protocolarias y representativas 1,81 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,81 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 4.335, SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 71,90 11 Personal eventual 226,65 12 Funcionarios 3.848,95 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 149, Seguridad Social 85,99 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.297,41 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 8, Atenciones protocolarias y representativas 8,46 23 Indemnizaciones por razón del servicio 707,24 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 715,70 12
17 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN TOTAL SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 5.013, SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 63,71 12 Funcionarios 531,16 13 Laborales 16,66 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 41, Seguridad Social 41,02 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 652,55 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 3, Atenciones protocolarias y representativas 3,74 23 Indemnizaciones por razón del servicio 186,02 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,76 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 842, SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 71,90 11 Personal eventual 226,65 12 Funcionarios 1.298,23 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 131, Seguridad Social 131,66 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.728,44 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 4, Atenciones protocolarias y representativas 4,99 23 Indemnizaciones por razón del servicio 130,86 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 135,85 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2, Intereses de demora 2,80 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,80 13
18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA 6 INVERSIONES REALES 56,25 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA 1.923,34 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía ,09 14
19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
20 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL , , ,41 10 Altos cargos 187,35 54,65 71,90 11 Personal eventual 411,07 226,65 12 Funcionarios , , ,95 13 Laborales 3.567,05 177,48 15 Incentivos al rendimiento 5.359,44 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.970,82 317,47 149,91 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,27 1,81 715,70 20 Arrendamientos y cánones 735,18 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.430,87 22 Material, suministros y otros ,99 1,81 8,46 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.257,23 707,24 3 GASTOS FINANCIEROS 5,88 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 5,88 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.566,46 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ ,59 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.579,48 49 Al exterior 614,39 6 INVERSIONES REALES ,99 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 961,98 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv ,13 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 6.174,88 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 76 A entidades locales 1,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 253,80 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 253,80 TOTAL , , ,11 16
21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421M Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 652, , ,52 10 Altos cargos 63,71 71,90 449,51 11 Personal eventual 226,65 864,37 12 Funcionarios 531, , ,13 13 Laborales 16, ,19 15 Incentivos al rendimiento 5.359,44 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 41,02 131, ,88 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 189,76 135, ,39 20 Arrendamientos y cánones 735,18 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.430,87 22 Material, suministros y otros 3,74 4, ,99 23 Indemnizaciones por razón del servicio 186,02 130, ,35 3 GASTOS FINANCIEROS 2,80 8,68 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2,80 8,68 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.566,46 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ ,59 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.579,48 49 Al exterior 614,39 6 INVERSIONES REALES 56, ,24 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 961,98 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv ,13 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 56, ,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 76 A entidades locales 1,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 253,80 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 253,80 TOTAL 842, , ,09 17
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23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421N Regulación y protección de la propiedad industrial EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 3.836, Formación y perfeccionamiento del personal 127, Acción social 132,29 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,57 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,40 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 22, Intereses de demora 22,36 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 22,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 144, Subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial 127, Programa de fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público 17,00 45 A comunidades autónomas 435, Subvenciones a Universidades 265, Subvención a la Universidad de Alicante para estudios especializados en Propiedad Industrial 12, Subvención a la Universidad de Santiago de Compostela para la difusión académica de la Propiedad Industrial 15, Subvención a la Universidad de Jaén para la formación académica y la difusión de la Propiedad Industrial 17, Subvención a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para el estudio y difusión de los fondos históricos de la OEPM 100, Fundación Bosch i Gimpera para la formación y la divulgación de la Propiedad Industrial 70,00 46 A entidades locales 17, Programa de fomento de las solicitudes de Patentes en el exterior a Entidades Locales 17,00 47 A empresas privadas 4.611, Programa de fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior a empresas privadas y persona física titular del derecho 3.655, Programa de fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en España para PYMES y persona física titular del derecho 206, Programa de fomento de solicitudes de marcas en el exterior a PYME s y persona física titular del derecho. 750,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 378,04 19
24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421N Regulación y protección de la propiedad industrial EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 481 A funcionarios de las Oficinas Iberoamericanas de la Propiedad Industrial designados por las mismas y de conformidad con el Acuerdo suscrito por la OEPM con cada una de ellas (Programa CIBIT) 113, A funcionarios de Oficinas de Propiedad Industrial designados por las mismas y jueces y fiscales de Iberoamérica para participar en cursos organizados por la OEPM, en solitario o en colaboración con la OMPI, OEP u otros Organismos Nacionales o Internacionales. 26, Subvenciones al Club de Inventores de España 13, Programa de fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior a instituciones sin fines de lucro 100, Subvención a la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), para la promoción y difusión de signos distintivos 100, Subvención a la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas 25,00 49 Al exterior 423, Cuotas a asociaciones y participación en Organismos Internacionales 207, A la OMPI para la constitución de un Fondo Fiduciario 180, A la OEP: Reembolso de los importes abonados en concepto de ajustes fiscales a sus funcionarios jubilados residentes en España 216, A la OEP: Reembolso de los importes abonados en concepto de ajustes fiscales a funcionarios jubilados residentes en España. Pagos correspondientes a ejercicios anteriores. 216,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.010,37 6 INVERSIONES REALES 7.925,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 73, Préstamos a corto plazo 13, Préstamos a largo plazo 60,75 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 73,75 TOTAL OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ,45 TOTAL Regulación y protección de la propiedad industrial ,45 20
25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421N Regulación y protección de la propiedad industrial EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,57 10 Altos cargos 54,80 54,80 12 Funcionarios , ,96 13 Laborales 2.173, ,14 15 Incentivos al rendimiento 1.582, ,56 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.541, ,11 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,40 20 Arrendamientos y cánones 20,00 20,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.655, ,80 22 Material, suministros y otros 8.278, ,63 23 Indemnizaciones por razón del servicio 523,97 523,97 24 Gastos de publicaciones 90,00 90,00 3 GASTOS FINANCIEROS 22,36 22,36 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 22,36 22,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.010, ,37 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 144,55 144,55 45 A comunidades autónomas 435,75 435,75 46 A entidades locales 17,00 17,00 47 A empresas privadas 4.611, ,53 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 378,04 378,04 49 Al exterior 423,50 423,50 6 INVERSIONES REALES 7.925, ,00 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv , ,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5.230, ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 73,75 73,75 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 73,75 73,75 TOTAL , ,45 22
27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421O Calidad y seguridad industrial EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 1.150,60 13 Laborales 86,65 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 181, Seguridad Social 181,35 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.418,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 1.210, Plan de Promoción de la Innovación en Calidad y Seguridad Industrial 1.210, Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) 1.210,84 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.261, Plan de Promoción de la Innovación en Calidad y Seguridad Industrial 1.261, Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR) 789, Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 472,30 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.472,22 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 3.890,82 TOTAL Calidad y seguridad industrial 3.890,82 23
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29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 421O Calidad y seguridad industrial EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.418, ,60 12 Funcionarios 1.150, ,60 13 Laborales 86,65 86,65 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 181,35 181,35 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.472, ,22 75 A comunidades autónomas 1.210, ,84 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.261, ,38 TOTAL 3.890, ,82 26
31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 422B Desarrollo industrial EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.665,68 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 129, Seguridad Social 129,90 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.850,23 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 2, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 23 Indemnizaciones por razón del servicio 286,56 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 288,90 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 12, Otros gastos financieros 12,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 960, Al ICO, para bonificación de intereses a préstamos para sectores manufacturados 960,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro , Apoyo a las actividades de la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA), incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 1.200, A la Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) 617, Programa de fomento de la demanda de vehículos eléctricos , A la Asociación de Parques Científicos y Técnológicos de España (APTE) para Plan de Dinamización de Polígonos Industriales 125,30 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,11 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , Programa de apoyo a la competitividad en sectores estratégicos ,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ,24 TOTAL Desarrollo industrial ,24 27
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33 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 422B Desarrollo industrial EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.850, ,23 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 1.665, ,68 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 129,90 129,90 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 288,90 288,90 22 Material, suministros y otros 2,34 2,34 23 Indemnizaciones por razón del servicio 286,56 286,56 3 GASTOS FINANCIEROS 12,00 12,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 12,00 12,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,11 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 960,00 960,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,11 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , ,00 TOTAL , ,24 30
35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 422M Reconversión y reindustrialización EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 903,34 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 38, Seguridad Social 38,92 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 942,26 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 198, Para compensar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de quebrantos por avales y préstamos de reconversión industrial 198,20 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198,20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas 6.993,30 76 A entidades locales , Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas ,98 77 A empresas privadas , Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores , Primas a la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores ,64 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 6.665, Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas 6.665,09 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,03 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82 Concesión de préstamos al Sector Público , Préstamos a largo plazo ,85 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , Préstamos a largo plazo ,52 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,37 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ,86 TOTAL Reconversión y reindustrialización ,86 31
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37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 422M Reconversión y reindustrialización EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 942,26 942,26 12 Funcionarios 903,34 903,34 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 38,92 38,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198,20 198,20 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 198,20 198,20 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,03 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,30 76 A entidades locales , ,98 77 A empresas privadas , ,66 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 6.665, ,09 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,37 82 Concesión de préstamos al Sector Público , ,85 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , ,52 TOTAL , ,86 34
39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 423M Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Comarcas Mineras 2.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77 A empresas privadas , Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón , Ayudas a Pequeños Proyectos Empresariales 4.000,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 TOTAL INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M ,00 TOTAL Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón ,00 35
40
41 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 423M Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000, ,00 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,00 77 A empresas privadas , ,00 TOTAL , ,00 38
43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 423N Explotación minera EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 885,78 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 20, Seguridad Social 20,04 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 905,82 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 23 Indemnizaciones por razón del servicio 35,28 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35,28 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 0, A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa ,01 49 Al exterior 18, Gastos de participación en Organismos Internacionales Energéticos 18,55 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,56 6 INVERSIONES REALES 448,81 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 5, Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 5,00 75 A comunidades autónomas 570, Al Laboratorio Oficial Madariaga. Universidad Politécnica de Madrid. 500, Al Instituto Nacional de Silicosis 65, Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 5,00 76 A entidades locales 5, Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 5,00 77 A empresas privadas 5.942, Exploración, Ordenación y Seguridad Minera 5.942,48 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.328, Actuaciones de Seguridad Minera 1.328,48 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.850,96 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 9.259, INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M. 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 280,00 39
44 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 423N Explotación minera EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M Formación y perfeccionamiento del personal 8, Acción social 9,25 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.416,81 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 0, Atenciones protocolarias y representativas 2,05 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.194,65 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 22, Otros gastos financieros 22,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 22,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , Ayudas a los costes de explotación para empresas productoras de carbón ,36 47 A empresas privadas , Ayudas a los costes de explotación para empresas productoras de carbón , Para cubrir costes sociales y técnicos, así como obligaciones contractuales, derivadas de la reordenación del sector del carbón 950,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , Para cubrir costes sociales y técnicos, así como obligaciones contractuales, derivadas de la reordenación del sector del carbón ,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,76 6 INVERSIONES REALES 555,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 8, Préstamos a corto plazo 8,68 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 8,68 TOTAL INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y D.A.C.M ,90 TOTAL Explotación minera ,33 40
45 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
46 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 423N Explotación minera EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 905, , ,63 12 Funcionarios 885, , ,78 13 Laborales 840,00 840,00 15 Incentivos al rendimiento 124,21 124,21 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 20,04 319,60 339,64 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35, , ,93 20 Arrendamientos y cánones 2,82 2,82 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 306,83 306,83 22 Material, suministros y otros 2.564, ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 35,28 320,00 355,28 24 Gastos de publicaciones 1,00 1,00 3 GASTOS FINANCIEROS 22,00 22,00 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 22,00 22,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18, , ,32 44 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,36 47 A empresas privadas , ,40 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 0, , ,01 49 Al exterior 18,55 18,55 6 INVERSIONES REALES 448,81 555, ,81 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 25,00 25,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 530,00 530,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 448,81 448,81 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.850, ,96 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. 5,00 5,00 75 A comunidades autónomas 570,00 570,00 76 A entidades locales 5,00 5,00 77 A empresas privadas 5.942, ,48 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.328, ,48 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8,68 8,68 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 8,68 8,68 TOTAL 9.259, , ,33 42
47 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 424M Seguridad nuclear y protección radiológica EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 3.299,36 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,09 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 471, Atenciones protocolarias y representativas 60,10 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,17 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1, Intereses de demora 0, Otros gastos financieros 1,52 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1,72 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 198, Universidades Públicas para financiar las Cátedras de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica 198,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 296, A Familias e Instituciones sin fines de lucro 277, Premios jubilación personal C.S.N. 18,38 49 Al exterior 303, Al Exterior.Transferencia a la OIEA. Programas de Países del Este Europeo y la República Popular China. 303, Al OIEA Fondo de Asistencia y Cooperación Técnica e Irrt. 276, Al I.C.R.P. Contribución del C.S.N. al presupuesto de la Comisión Internacional de Protección Radiológica 10, Al CEPN para financiación de la Red Alara 7, Al CEPN para financiación del sistema ISOE 10,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 797,17 6 INVERSIONES REALES 5.190,45 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75 A comunidades autónomas 400, A Universidades Públicas 400,01 79 Al exterior 499, Al exterior 499,99 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 900,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 74, Préstamos a corto plazo 1,00 43
48 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 424M Seguridad nuclear y protección radiológica EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 831 Préstamos a largo plazo 73,64 84 Constitución de depósitos y fianzas 1, Fianzas 1,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 75,64 TOTAL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR ,24 TOTAL Seguridad nuclear y protección radiológica ,24 44
49 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
50 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 424M Seguridad nuclear y protección radiológica EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , ,09 10 Altos cargos 710,24 710,24 11 Personal eventual 1.211, ,19 12 Funcionarios , ,05 13 Laborales 2.018, ,31 15 Incentivos al rendimiento 1.722, ,07 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 4.784, ,23 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,17 20 Arrendamientos y cánones 493,77 493,77 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.339, ,15 22 Material, suministros y otros , ,65 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.480, ,55 24 Gastos de publicaciones 342,05 342,05 3 GASTOS FINANCIEROS 1,72 1,72 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 1,72 1,72 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 797,17 797,17 45 A comunidades autónomas 198,00 198,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 296,10 296,10 49 Al exterior 303,07 303,07 6 INVERSIONES REALES 5.190, ,45 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,21 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 926,24 926,24 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 2.200, ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 900,00 900,00 75 A comunidades autónomas 400,01 400,01 79 Al exterior 499,99 499,99 8 ACTIVOS FINANCIEROS 75,64 75,64 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 74,64 74,64 84 Constitución de depósitos y fianzas 1,00 1,00 TOTAL , ,24 46
51 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 425A Normativa y desarrollo energético EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA 6 INVERSIONES REALES ,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , Al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 2.000, Al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para una subvención a la empresa Gorona del Viento El Hierro S.A. gestora del proyecto de la Central Hidroeólica de la Isla del Hierro 3.431,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.431,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA , DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.900,98 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 150, Seguridad Social 150,80 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.106,43 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 2, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 23 Indemnizaciones por razón del servicio 115,57 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117,91 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior 557, Gastos de participación en Organismos Internacionales Energéticos 557,54 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 557,54 6 INVERSIONES REALES 802,70 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS 4.584,58 TOTAL Normativa y desarrollo energético ,58 47
52
53 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
54 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 425A Normativa y desarrollo energético EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 3.106, ,43 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 2.900, ,98 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 150,80 150,80 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 117,91 117,91 22 Material, suministros y otros 2,34 2,34 23 Indemnizaciones por razón del servicio 115,57 115,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 557,54 557,54 49 Al exterior 557,54 557,54 6 INVERSIONES REALES ,00 802, ,70 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial ,00 802, ,70 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.431, ,00 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,00 TOTAL , , ,58 50
55 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 71,90 11 Personal eventual 226,65 12 Funcionarios 355,22 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 32, Seguridad Social 32,96 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 686,73 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 18, Atenciones protocolarias y representativas 5,31 23 Indemnizaciones por razón del servicio 93,89 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112,23 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 795, Otros gastos financieros 795,61 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 795,61 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo , Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE 3.960,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , Líneas de préstamos a empresas del sector turístico ,35 87 Aportaciones patrimoniales 250, Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibilidad 250,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,35 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO , INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 2.037, Formación y perfeccionamiento del personal 27, Acción social 113,47 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,33 51
56 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 7.640, Atenciones protocolarias y representativas 6,86 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,90 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 70, Otros gastos financieros 70,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 70,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46 A entidades locales 16, Cuota al Patronato de Turismo de Madrid 16,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.571, Cuotas a Asociaciones de Congresos 1, Becas para alumnos de Turismo. Eje Nueva Economía Turística 1.120, Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) 450,00 49 Al exterior 169, Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo 169,61 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.757,41 6 INVERSIONES REALES ,91 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76 A entidades locales 6.325, Sostenibilidad en Destinos Maduros 3.325, Planes de Recualificación integral de destinos turísticos. Eje Sostenibilidad 3.000,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 250, Programas de Colaboración con actores sociales del turismo 250, A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules. Eje Sostenibilidad 50, A la Asociación ACEVIN (Rutas del Vino) 50, A la Asociación Saborea España. Eje Valor al Cliente. 120, A la Asociación Española de Estaciones Náuticas 30,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.575,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 36, Préstamos a largo plazo 36,96 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 36,96 52
57 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA ,51 TOTAL Coordinación y promoción del turismo ,43 53
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59 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
60 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 432A Coordinación y promoción del turismo EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 686, , ,06 10 Altos cargos 71,90 54,65 126,55 11 Personal eventual 226,65 226,65 12 Funcionarios 355, , ,59 13 Laborales 7.971, ,59 15 Incentivos al rendimiento 587,75 587,75 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 32, , ,93 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112, , ,13 20 Arrendamientos y cánones 7.857, ,35 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.509, ,66 22 Material, suministros y otros 18, , ,50 23 Indemnizaciones por razón del servicio 93, , ,62 3 GASTOS FINANCIEROS 795,61 70,00 865,61 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 795,61 70,00 865,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.757, ,41 46 A entidades locales 16,00 16,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.571, ,80 49 Al exterior 169,61 169,61 6 INVERSIONES REALES , ,91 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general , ,00 61 Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general 150,00 150,00 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv , ,00 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 150,00 150,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial , ,91 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , ,00 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , ,00 76 A entidades locales 6.325, ,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 250,00 250,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS ,35 36, ,31 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público ,35 36, ,31 87 Aportaciones patrimoniales 250,00 250,00 TOTAL , , ,43 56
61 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Programa: 433M Apoyo a la pequeña y mediana empresa EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2012 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 2.061,53 13 Laborales 38,36 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 257, Seguridad Social 257,41 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.357,30 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 0, Becas para postgraduados en materia de PYME 0,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,50 6 INVERSIONES REALES 3.945,72 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ , A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) , A la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía 300, A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) 1.850,00 75 A comunidades autónomas 1.477, A comunidades autónomas 1.477, Vivero de emprendedores en Lekaroz de CEIN (Navarra) 50,00 76 A entidades locales 1.036, A entidades locales 1.036,91 77 A empresas privadas 100, A empresas privadas 100,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 8.135, A familias e instituciones sin fines de lucro 8.135,71 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,34 8 ACTIVOS FINANCIEROS 82 Concesión de préstamos al Sector Público , Préstamos a largo plazo ,49 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS ,49 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ,35 TOTAL Apoyo a la pequeña y mediana empresa ,35 57
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