Cedula de Ciudadania No. Documento:

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Formulación E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA MUNICIPIO San Carlos De Guaroa, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 9 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: ROBINSON GERNEY Apellidos: GARZON RIVEROS Cargo: secretaria de Gobierno Telefonos: Entidad: alcaldia Municipal de San Carlos de Guaroa gobierno@sancarlosdeguaroa-meta.gov.co Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Propósito general - SGP Indicador de seguimiento al PND Función Pública Formalización de normas técnicas de competencias laborales Unidad de medida Número Meta 20 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Juntos Cosntruyendo Sueños Y Realidades Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Infraestructura física y equipamiento para el desarrollo económico y el bienestar social de la población. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Unidos ahora por San Carlos de Guaroa Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa Plan vial y de movilidad Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central ALTO INDICE DE DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO POR PARTE DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO. Descripción de la situación existente El Municipio de San Carlos de Guaroa NO cuenta con la implementacion de un verdadero sistema de transito, el cual se pueda conocer el estado actual de los sistemas de prevencion y señalizacion, como tambien las necesidades que se necesitan para establecer el sistema en el Municipio. Magnitud actual Incumplimiento de las obligaciones por parte de la administracion. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa FALTA DE FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANESDE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Tipo: Indirecta FALTA DE PROGRAMAS DE ENSEÑANZA Y PLAN DE TRANSITO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA Efectos generados por el problema Tipo: Directo DESCONOCIMIENTO DE LAS ACCIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL FRENTE A TEMAS DE EDUCACION VIAL Tipo: Indirecto ALTO NIVEL DE ACCIDENTALIDAD POR LA NO IMPLEMENTACION DE POLITICAS EDUCATIVAS DE EDUCACION VIAL Página 3 de 19

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal San Carlos De Guaroa Beneficiario recursos propios Concertación entre los participantes La administracion Municipal debe garantizar que se implementen las politicas de educacion vial. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información Secretaria de Planeacion - SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta San Carlos De Guaroa No aplica AREA URBANA Y RURAL Página 4 de 19

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 1163 Fuente de información Secretaria de Planeacion Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta San Carlos De Guaroa No aplica area urbana y rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 19

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SEÑALIZACION Y POLITICA PREVENTIVA VIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Programas implementados unidad 1 Objetivo Específicos CONSTITUIR PROGRMAS DE ENSEÑANZA Y PLAN DE TRANSITO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA. CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL FRENTE A TEMAS DE EDUCACION VIAL Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 19

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Es el cumplimiento de la Administracion Municipal de la implementacion de politicas preventivas viales, las cuales consta de componentes de educacion vial, diseño e implementacion del plan de transito del Municipio y la dotacion de los elementos necesarios para el desarrollo de las acciones de politicas viales. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Programas implementados Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Programas implementados unidad Es la implementacion de los programas del Gobierno nacional que beneficia a la poblacion vinculada en Familias en Accion Y Extrema Pobreza Año Oferta Demanda Déficit ,00 2,00-1,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META Página 8 de 19

9 3.1 Capacidad Generada Garantizar los progrmas nacionales se implementen. Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta San Carlos De Guaroa No aplica area urbana y rural Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Otros Página 9 de 19

10 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación La vinculacion de profesionales idoneo frente al tema Poco probable Inadecuado desarrollo de las actividades. Alto Seleccion de profesionales, programacion de actividades, contratacion - supervision. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META Página 10 de 19

11 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades CONSTITUIR PROGRMAS DE ENSEÑANZA Y PLAN DE TRANSITO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA. PLAN VIAL DEL MUNICIPIO CAMPAÑA DE EDUCACION Y PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DOTACION DE EQUIPOS DE MEDICION, CAPTURA Y TRATAMIENTO DE INFORMACION VIAL EN EL MUNICIPIO Relación Productos Objetivo: CONSTITUIR PROGRMAS DE ENSEÑANZA Y PLAN DE TRANSITO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad PLAN VIAL DEL MUNICIPIO unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 11 de 19

12 Inversión 2014 CAMPAÑA DE EDUCACION Y PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL Si 8,000,000 Inversión 2014 DOTACION DE EQUIPOS DE MEDICION, CAPTURA Y TRATAMIENTO DE INFORMACION VIAL EN EL MUNICIPIO Si 16,500,000 Valor Total 24,500,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Cumplimiento de los progrmas que se realicen en el Municipio. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Cumplimiento de los progrmas que se realicen en el Municipio. unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 12 de 19

13 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF promedio anual Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 24,500,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 24,500,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 13 de 19

14 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Cumplimiento de los progrmas que se 19,600, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 13,035, Otros Servicios 5,680, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 885, Página 14 de 19

15 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico FORMULACI ON E IMPLEMENT ACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META 0,00 No Aplica 1, , , , , ,0 0 No Aplica 1, , , , ,00 Página 15 de 19

16 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE TRÁNSITO, EDUCACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SEGURIDAD VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación Sector (Subprograma presupuestal) 0604 red urbana Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad San Carlos De Guaroa Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,500, Página 16 de 19

17 Indicadores de producto Objetivo Producto CONSTITUIR PROGRMAS DE ENSEÑANZA Y PLAN DE TRANSITO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA. PLAN VIAL DEL MUNICIPIO Código Indicador Unidad Formula 0600P278 Departamentos con estudios y diseños Viales elaborados Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador CONSTITUIR PROGRMAS DE ENSEÑANZA Y PLAN DE TRANSITO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA. PLAN VIAL DEL MUNICIPIO Departam entos con estudios y diseños Viales elaborado s 1 0 Página 17 de 19

18 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Acciones De Integración, Formación Y Conciertos Realizados. Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Propósito general - SGP Función Pública Formalización de normas técnicas de competencias laborales 20,00 SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE PLANEACION Objetivo General - Propósito IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SEÑALIZACION Y POLITICA PREVENTIVA VIAL EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA. Programas implementados 1,00 Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeacion Objetivos Específicos General - Componentes o Productos PLAN VIAL DEL MUNICIPIO Departamentos con estudios y diseños Viales elaborados 1,00 Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeacion Página 18 de 19

19 Actividades CAMPAÑA DE EDUCACION Y PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeacion Actividades DOTACION DE EQUIPOS DE MEDICION, CAPTURA Y TRATAMIENTO DE INFORMACION VIAL EN EL MUNICIPIO Recursos Ejecutados ,00 Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeacion Página 19 de 19