ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSION PUBLICA 2015

Transcripción

1 Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Planificación del Desarrollo Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INVERSION PUBLICA 2015 MPD VIPFE

2 INVERSION PUBLICA PRINCIPAL COBERTURA COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN RESUMEN INSTITUCIONAL RECURSOS RECURSOS EXTERNOS DEPARTAMENTAL PLAN DE GOBIERNO AREA DE INFLUENCIA ENTIDADES QUE CONCENTRAN EL 82% DE LA INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL INVERSION ESTATAL Salir MPD VIPFE

3 COBERTURA DEL ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2015 ENTIDADES EJECUTORAS N N ENTIDADES PROYECTOS Ministerios Entidades Descentralizadas Empresas Nacionales Fondos de Inversión 3 1,363 Gobiernos Autónomos Departamentales 9 2,110 Empresas Regionales 2 35 Empresas Locales Empresas Departamentales 1 1 Universidades Municipios ,444 Total general ,839 MUNCIPIOS DEPARTAMENTOS TOTAL PRESUPUESTO BOLSA MUNICIPIOS CERRADO 991 CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO TOTAL GRUPO DE ENTIDADES PROYECTOS 2015 Continuidad Nuevos TOTAL Administración Central ,034 Cofinanciamiento Regional 1, ,363 Administración Departamental 1, ,146 Administración Local 5,872 7,424 13,296 TOTAL ENTIDADES 9,768 8,071 17,839 % Participación/Total 55% 45% 100% 3

4 Comportamiento de Inversión Pública (en millones de dólares) $us 1660 MM $us MM Elaboración y Fuente: SISIN, VIPFE-MPD SIGUIENTE

5 EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE INVERSION PUBLICA EN EL PGE CONSOLIDADO (en millones de Bs.) AÑO PGE 2014 PGE 2015 IP EJEC PGE % 15,4% 13,6% 12,7% 9,7% 10,0% 12,9% 13,6% 15,2% 15,9% 19,2% SIGUIENTE

6 Participación de la Inversión Pública en Relación PIB Nominal FUENTE: SISIN MPD, INE, BCB ELABORACIÓN: MPD VIPFE *PIB Nominal Estimado

7 Comportamiento de Inversión Estatal (en millones de dólares) Anteproyecto 2015 (preliminar) - Inv. Nacionalizadas: ENTEL, Subsidiarias YPFB y Subsidiarias ENDE SIGUIENTE 7

8 Participación de la Inversión Estatal en Relación PIB Nominal SIGUIENTE 8

9 RESUMEN INSTITUCIONAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Expresado en Miles de Bs.) INSTITUCION VAR PGE %Part. PGE %Part. %CRECIM. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 18,369, % 28,180, % 53.41% Ministerios 3,407, % 6,545, % 92.07% Entidades Descentralizadas 5,739, % 10,202, % 77.77% Empresas Nacionales 9,222, % 11,433, % 23.97% COFINANCIAMIENTO REGIONAL 518, % 1,091, % % Fondos de Inversión 518, % 1,091, % % ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 4,973, % 5,401, % 8.61% Gobiernos Autónomos Departamentales 4,754, % 5,117, % 7.65% Empresas Regionales 219, % 283, % 29.48% Empresas Departamentales % % - ADMINISTRACIÓN LOCAL 7,138, % 7,712, % 8.05% Empresas Locales 101, % 124, % 22.87% Universidades 704, % 1,032, % 46.56% Municipios Grandes 4,360, % 4,127, % -5.33% Municipios Pequeños 1,971, % 2,428, % 23.13% TOTAL Bs. 31,000, % 42,387, % 36.73% TOTAL $us. (t.c. 6.86) 4,518,957 6,178,870 EVOLUCION

10 EVOLUCION DE LA INVERSION INSTITUCIONAL (Expresado en Millones de $us) Elaboración y Fuente: SISIN, MPD - VIPFE

11 DISTRIBUCIÓN POR RECURSOS ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Expresado en Miles de Bs.)

12 RECURSO RECURSOS EXTERNOS: DESEMBOLSOS INSCRITOS EN EL PGE 2015 (Expresado en Miles de Bs. y en $us) PGE 2015 en Miles de Bs. PGE 2015 en Miles de $us. % de Part. De T. Fin. Ext. DONACIONES ,26% AIF ,11% ASDI ,03% BASK-FUN ,60% BEL ,54% BID ,61% COSUDE ,04% DIN ,34% ESP ,45% FIDA ,07% ITA ,04% KFW ,88% OT-BIL ,09% OT-EXT ,09% PNUD ,02% SUE ,02% UE ,25% UNICEF ,00% VEN ,07% RECURSO PGE 2015 en Miles de Bs. PGE 2015 en Miles de $us. % de Part. De T. Fin. Ext. CREDITO EXTERNO ,00% AIF ,65% BID ,04% CAF ,30% CHINA ,56% EXIMBANK-K ,09% FIDA ,64% FONPLATA ,99% FRA ,02% KFW ,14% OPEC ,97% OT-EXT ,61% DONACIONES HIPC II ,75% DON-HIPC ,75% TOTAL GENERAL ,00% RECURSO PGE 2015 en PGE 2015 en % de Part. De T. Miles de Bs. Miles de $us. Fin. Ext. DONACIONES ,26% CREDITO EXTERNO ,00% DONACIONES HIPC II ,75% TOTAL GENERAL ,00% 12

13 EVOLUCION DISTRIBUCIÓN SECTORIAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Expresado en Miles de Bs.) SECTOR PGE %Part. PGE %Part. PRODUCTIVOS ,86% ,61% AGROPECUARIO ,57% ,23% MINERO ,10% ,55% INDUSTRIA ,53% ,96% TURISMO ,38% ,42% HIDROCARBUROS ,29% ,45% INFRAESTRUCTURA ,51% ,43% ENERGIA ,25% ,92% TRANSPORTES ,86% ,34% COMUNICACIONES ,39% ,05% RECURSOS HIDRICOS ,01% ,13% SOCIALES ,32% ,30% SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL ,05% ,45% EDUCACIÓN ,29% ,44% CULTURA ,40% ,25% SANEAMIENTO BASICO ,41% ,26% URBANISMO Y VIVIENDA ,00% ,72% DEPORTES ,16% ,17% MULTISECTORIAL ,31% ,65% ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA ,75% ,62% MULTISECTORIAL ,56% ,03% TOTAL Bs ,00% ,00% TOTAL $us. (t.c. 6.86)

14 EVOLUCION SECTORIAL (Expresado en Millones de $us) Elaboración y Fuente: SISIN, VIPFE-MPD SECTOR Prom EJEC Prom EJEC PIP PIP Multisectoriales 6% 6% 3% 4% Sociales 43% 29% 25% 27% Infraestructura 41% 45% 38% 40% Productivos 11% 21% 34% 29% TOTAL ($US.) 100% 100% 100% 100% 14

15 DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015 (Expresado en Miles de Bs.) DEPARTAMENTO VAR PGE %Part. PGE %Part. %CRECIM. CHUQUISACA 1,487, % 2,038, % 37.03% LA PAZ 5,839, % 7,691, % 31.71% COCHABAMBA 6,181, % 6,769, % 9.53% ORURO 2,015, % 2,749, % 36.42% POTOSI 2,557, % 3,901, % 52.57% TARIJA 5,076, % 4,515, % % SANTA CRUZ 4,893, % 6,890, % 40.81% BENI 996, % 1,711, % 71.76% PANDO 763, % 1,373, % 80.04% MULTIDEPARTAMENTAL 1,188, % 4,744, % % TOTAL Bs. 31,000, % 42,387, % 36.73% TOTAL $us. (t.c. 6.86) 4,518,957 6,178,870 15

16 DISTRIBUCIÓN PLAN DE GOBIERNO 2015 (Expresado en Miles de Bs.) 16

17 ÁREA DE INFLUENCIA PRESUPUESTO 2015 (Expresado en Miles de Bs.) ÁREA DE INFLUENCIA VAR PGE %Part. PGE %Part. %CRECIM. URBANO ,25% ,01% 8,75% ADMINISTRACIÓN CENTRAL ,20% ,38% 20,36% COFINANCIAMIENTO REGIONAL ,53% ,28% -26,76% ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL ,05% ,83% -6,34% ADMINISTRACIÓN LOCAL ,47% ,52% 5,81% RURAL ,12% ,27% 48,01% ADMINISTRACIÓN CENTRAL ,14% ,15% 63,94% COFINANCIAMIENTO REGIONAL ,93% ,40% 106,99% ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL ,77% ,71% 15,37% ADMINISTRACIÓN LOCAL ,29% ,01% 25,14% URBANO/RURAL ,30% ,19% 60,88% ADMINISTRACIÓN CENTRAL ,85% ,71% 64,49% COFINANCIAMIENTO REGIONAL ,22% ,88% 453,65% ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL ,17% ,20% 38,83% ADMINISTRACIÓN LOCAL ,06% ,39% -7,68% FRONTERA ,32% ,52% 122,55% ADMINISTRACIÓN CENTRAL ,06% ,24% 467,16% COFINANCIAMIENTO REGIONAL 0 0,00% ,01% - ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL ,06% 155 0,00% -99,10% ADMINISTRACIÓN LOCAL ,21% ,28% 81,82% TOTAL Bs ,00% ,00% 36,73% TOTAL $us. (t.c. 6.86)

18 ENTIDADES QUE CONCENTRAN EL 82% ANTEPROYECTO PGE 2015 (Expresado en Miles de Bs.) SIGLA Entidad PGE 2015 % ADMINISTRACIÓN CENTRAL ,79% MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras ,85% MEFP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ,30% MHE Ministerio de Hidrocarburos y Energía ,51% MMAYA Ministerio de Medio Ambiente y Agua ,83% MOPSV Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda ,92% MSAL Ministerio de Salud ,47% ABC Administradora Boliviana de Carreteras ,97% EMAGUA Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua ,89% YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ,79% ENDE Empresa Nacional de Electricidad ,57% COMIBOL Corporación Minera de Bolivia ,32% MITELEFERICO Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico ,90% EASBA Empresa Azucarera San Buenaventura ,09% YACANA Empresa Estatal YACANA ,31% SEDEM Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Produtivas ,06% COFINANCIAMIENTO REGIONAL ,32% FPS Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social ,32% ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL ,59% GAD TAR Gobierno Autónomo Departamental de Tarija ,29% GAD SCZ Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz ,13% GAD PTS Gobierno Autónomo Departamental de Potosí ,88% GAD CHU Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca ,86% GAD LPZ Gobierno Autónomo Departamental de La Paz ,58% GAD PAN Gobierno Autónomo Departamental de Pando ,47% GAD ORU Gobierno Autónomo Departamental de Oruro ,33% GAD BEN Gobierno Autónomo Departamental de Beni ,28% GAD CBBA Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba ,24% MISIC Empresa Misicuni ,52% ADMINISTRACIÓN LOCAL ,28% MUN SCZ Municipalidad de Santa Cruz de La Sierra ,97% MUN ELA Municipalidad de El Alto de La Paz ,78% MUN LPZ Municipalidad de La Paz ,67% MUN TAR Municipalidad de Tarija ,95% MUN SUC Municipalidad de Sucre ,92% MUN CBBA Municipalidad de Cochabamba ,66% MUN ORU Municipalidad de Oruro ,63% MUN YAC Municipalidad de Yacuiba ,53% MUN PTS Municipalidad de Potosí ,29% MUN COB Municipalidad de Cobija ,27% MUN TRIN Municipalidad de Trinidad ,26% MUN RIB Municipalidad de Riberalta ,22% MUN QLLC Municipalidad de Quillacollo ,13% TOTAL Bs. TOTAL $us. (t.c. 6.86) ,0%

19 Estado Plurinacional de Bolivia Ministerio de Planificación del Desarrollo Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 2014 Copyright MPD-VIPFE