Dirección General de Crédito Público. Orden de Compra-OR Dirección General de Crédito Público

Transcripción

1 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 43/4 08/09/204 Adq. de Licencias para Veeam Backup Essentials for Vmware and Hyper-V. incluir:backup (disk and tape) H & H SOLUTIONS, SRL H & H SOLUTIONS, SRL Orden de Compra-OR C/ CLARA CELIA PAO Y DE MARCHENA NO. 20, SAN GERONIMO RNC Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 204-CMC-7 Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 60,0.66 Modalidad Pago: A crédito Observaciones: Detalle Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/bis Imp Moneda Orig s/bis BIS Total Sub Total Adq.de Licencias para Veeam Backup Essentials for Vmware and Hyper-V. incluir:backup (disk and tape) 3 45, , , ,0.66 Incluye 4 Servidores y Implementación,Instalación & configuración Total S/BIS $ 35, Total BIS $ 24, Total $ $ 60,0.66

2 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 3 CP. 9/09/204

3 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 9/4 5/09/204 a 22/09/204 Serv. de Catering,p/taller de los Consultores de UNTAC,en fecha del 5 al 22 de sept.204 ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN Contrato Ordinario-OR C/ RA NO. 6, RESIDENCIAL AESA, AV. INDEPENDENCIA KM. /2 Cedula Tel: Datos generales del Contrato Trámite de Compra asociado: 204-CD-56 Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $ 75, Modalidad Pago: A crédito Observaciones: Detalle Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/bis Imp Moneda Orig s/bis BIS Total Sub Total Serv.de Catering,p/taller de los Comsultores de la UNTAC, en fecha 6 de sept.4 9, ,535.00,76.30, Serv.de Catering,p/taller de los Comsultores de la UNTAC, en fecha 8 de sept.4,930.00, , , Serv.de Catering,p/taller de los Comsultores de la UNTAC, en fecha 7 de sept.4 0, ,835.00, , Serv.de Catering,p/taller de los Comsultores de la UNTAC, en fecha 5 de sept.4 9, ,530.00,75.40, Serv.de Catering,p/taller de los Comsultores de la UNTAC, en fecha 22 de sept.4 2, , , , Serv.de Catering,p/taller de los Comsultores de la UNTAC, en fecha 9 de sept.4 9, ,930.00,787.40,77.40

4 Contrato Ordinario-OR Total S/BIS $ 64, Total BIS $, Total $ $ 75,980.20

5 Contrato Ordinario-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad 6/09/ /09/ /09/ /09/ /09/ /09/204

6 Nro. Contrato / Año: Fecha: Descripción: Obra: Datos del Proveedor Razón Social: Nombre Comercial: Domicilio Comercial: 42/4 09/09/204 Datos generales del Contrato Adq. de una() Corona funebre FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL AV. 27 DE FEBRERO NO. 398, EL MILLON Orden de Compra-OR RNC Tel: Trámite de Compra asociado: 204-CD-55 Anticipo: $ 0 Ampliación %: 0 Certificación Contraloría: Retención%: Total: $, Modalidad Pago: A crédito Observaciones: Detalle Descripción Cantidad Unidad Mon Precio Unit s/bis Imp Moneda Orig s/bis BIS Total Sub Total Adq. de una() Corona funebre 0, ,000.00,800.00, Total S/BIS $ 0, Total BIS $, Total $ $,800.00

7 Orden de Compra-OR Plan de Entrega Cant. Requerida Dirección de Entrega Fecha necesidad Funeraria Savica San Cristobal 09/09/204